第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.龍陵縣象達鎮人民政府。象達鎮人民政府職能為指導、檢查、督促象達鎮政府各職能部門、各村民委員會和象達鎮各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安鎮、和諧鎮”的創建工作。

2.農業綜合服務中心。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

3.文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。

4.國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。

5.綜合執法中心。承辦統一調度本級行政執法力量，依據自身職責和法定權限開展綜合執法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮管理執法保障，做好相關應急突發事件處置工作。參與部門聯動，配合鎮其他職能部門開展聯合執法及專項整治工作。

6.社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。

7.林業服務中心。承辦林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。

8.財政所。主要職責是承擔編制鎮級財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）2023年度重點工作任務概述

一年來我鎮堅持“量入為出，量力而行”的原則，認真落實科學發展觀，開拓進取，努力工作，有效確保年初計劃收支平衡，確保人員支出及必要的公務費的開支，確保重點項目資金的投入使用，確保行政事業機構的正常運轉，圓滿完成全年財政收支任務。主要工作任務有以下幾個方面：

1.2023年，面對各項困難，財政部門妥善處理資金供需矛盾，保證象達鎮各部門的正常運轉。

2.2023年，上級財政加大村級一事一議資金及城鄉社區項目的投入，涉及農村和農業經濟發展的方方面面，保證我鎮基礎設施建設的投入，切實解決農民生產生活中存在的困難和問題。

3.落實惠農政策，確保各項財政補貼足額發放。

4.加強財政資金的跟蹤問效，進一步強化和規范財政資金的使用管理。將財政監督寓于財政業務運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監督檢查，增強財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：行政單位5個、事業單位7個，分別是：

1.行政單位：象達鎮鎮政府、象達鎮人大、象達鎮黨委、象達鎮團體、象達鎮紀委；

2.事業單位7個：即象達鎮農業綜合服務中心、象達鎮林業服務中心、象達鎮文化服務中心、象達鎮社會保障服務中心、象達鎮村鎮規劃服務中心、象達鎮綜合執法中心、象達鎮財政所。

（二）決算單位構成

納入保山市龍陵縣象達鎮2023年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，事業單位7個。分別是：

1.行政單位：象達鎮鎮政府、象達鎮人大、象達鎮黨委、象達鎮團體、象達鎮紀委；

2.事業單位7個：即象達鎮農業綜合服務中心、象達鎮林業服務中心、象達鎮文化服務中心、象達鎮社會保障服務中心、象達鎮村鎮規劃服務中心、象達鎮綜合執法中心、象達鎮財政所。

納入保山市龍陵縣象達鎮2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣象達鎮2023年末實有人員編制70人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制0人），事業編制41人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員41人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。

年末其他人員9人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員9人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬8人。

車輛編制9輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

象達鎮2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣象達鎮2023年度收入合計79,337,300.47元。其中：財政撥款收入78,997,895.44元，占總收入的99.57%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入339,405.03元，占總收入的0.43%。與上年相比，收入合計增加28,014,874.38元，增長54.59%。其中：財政撥款收入增加27,714,860.34元，增長54.04%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業收入0.00元，較上年無增減變動；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加300,014.04元，增長761.63%。主要原因是項目資金收入60,612,982.91元及其他收入39,405.03元未納入預算。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣象達鎮2023年度支出合計79,391,749.13元。其中：基本支出18,358,766.22元，占總支出的23.12%；項目支出61,032,982.91元，占總支出的76.88%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加27,325,790.33元，增長52.48%。其中：基本支出增加1,338,055.26元，增長7.86%；項目支出增加25,987,735.07元，增長74.15%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障保山市龍陵縣象達鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出18,358,766.22元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出16,786,026.60元，占基本支出的91.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,572,739.62元，占基本支出的8.57％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障保山市龍陵縣象達鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出61,032,982.91元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支情況為：一般公共服務支出1,497,069.08元，公共安全支出0元，科學技術支出50,000元，文化旅游體育與傳媒支出0元，社會保障和就業支出1,257,510.92元，衛生健康支出0元，節能環保支出1,275,034.76元，城鄉社區支出24,658,816.73元，農林水支出29,539,322.7元，自然資源海洋氣象等支出1,134,728.72元，交通運輸支出250,000元，住房保障支出0元，災害防治及應急管理支出440,500元，其他支出900,000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣象達鎮2023年度一般公共預算財政撥款支出54,939,078.71元,占本年支出合計的69.20%。與上年相比增加8,905,429.29元，增長19.35%,主要原因是項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出10,195,511.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.56%。主要用于人員經費和公用經費支出（人員經費支出7,962,593.21元，公用經費支出735,848.79元）、項目支出1,497,069.08元）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于象達鎮棠梨坪社區168希望小學教學質量提升服務；

6.科學技術（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于營坡社區科技助力鄉村振興示范點創建支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出362,906.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.66%。主要用于文化站人員工資及辦公運行維護費支出；

8.社會保障和就業（類）支出3,046,016.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.54%。主要用于社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關事業單位基本養老保險繳費、死亡撫恤、農村特困人員救助供養等支出；

9.衛生健康（類）支出698,400.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.27%。主要用于職工醫療保險支出；

10.節能環保（類）支出1,275,034.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.32%。主要用于天然林停發護林員工資、省級生態護林員補助經費、農村環境保護等支出；

11.城鄉社區（類）支出2,212,228.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.03%。主要用于國土和村鎮規劃中心、執法中心人員工資支出、辦公運行維護費，易地搬遷、邊境地區轉移支付及農村基礎設施建設項目支出；

12.農林水（類）支出35,243,752.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的64.15%。主要用于農業中心及林業中心人員工資支出及辦公運行維護費，森林生態效益補償、天然林停伐保護、產業發展、對村級公益事業建設的補助，養牛貸款貼息、農村道路建設、農村基礎設施建設等項目支出；

13.交通運輸（類）支出250,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.46%。主要用于農村公路養護支出；

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出1,134,728.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.07%。主要用于護礦隊人員經費等支出；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出440,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.80%。主要用于地質災害監測員補助及搶險救災補助資金；

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為741,500.00元，決算為461,701.57元，完成年初預算的62.27%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為313,100.00元，決算為132,104.07元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的28.61%，完成年初預算的42.19%；公務接待費支出年初預算為428,400.00元，決算為329,597.50元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的71.39%，完成年初預算的76.94%，具體是國內接待費支出決算329,597.50元（其中：外事接待費支出決算元），國（境）外接待費支出決算元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市龍陵縣象達鎮2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為741,500.00元，支出決算為461,701.57元，完成年初預算的62.27%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為313,100.00元，決算為132,104.07元，完成年初預算的42.19%；公務接待費支出年初預算為428,400.00元，決算為329,597.50元，完成年初預算的76.94%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因嚴格控制公務用車購置及運行維護費，2023年公務用車運行維護費132,104.07元，比預算數313,100.00減少180,995.93元，公務接待費329,597.50元，比預算數428,400.00元減少98,802.5元。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加120,372.09元，增長35.27%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加13,858.59元，增長11.72%；公務接待費支出決算增加106,513.50元，增長47.75%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是耕地保護整治、防汛應急救災等工作增加，導致公務用車運行維護費、公務接待費較上年增加，持續保障單位的正常運轉，有序開展耕地保護整治、防汛應急救災等各項工作。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于機要通信、應急保障等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待485批次，接待人次5,825人。主要用于會議，檢查督查，巡察審計，調研等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市龍陵縣象達鎮2023年機關運行經費支出784,890.79元，比上年減少848,440.90元，下降51.95%，主要原因是統計口徑變動影響。單位機關運行經費主要用于日常機構正常運行運轉水電費、辦公費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，保山市龍陵縣象達鎮資產總額90,828,664.35元，其中，流動資產33,404,958.03元，固定資產3,564,299.4元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程39,866,430元，無形資產3元（凈值），其他資產13,992,973.92元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加9,935,463.21元，其中固定資產減少258,345.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋300平方米，賬面原值1,430,100元，實現資產使用收入78,600元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額199,054.07元，其中：政府采購貨物支出68,750.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出130,304.07元。授予中小企業合同金額199,054.07元，其中：授予小微企業合同金額199,054.07元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。