龍陵縣象達鎮2022年度部門決算公開

第一部分 象達鎮部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 象達鎮部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.龍陵縣象達鎮人民政府。保山市龍陵縣象達鎮人民政府職能為指導、檢查、督促象達鎮政府各職能部門、各村民委員會和象達鎮各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“美麗鄉鎮、僑鄉小鎮”的創建工作。

2.象達鎮農業綜合服務中心。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

3.象達鎮文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。

4.象達鎮國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。

5.象達鎮社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。

6.象達鎮林業服務中心。承辦林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。

7.龍陵縣象達鎮財政所。主要職責是承擔編制相機財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。

8.象達鎮綜合執法中心。主要職責：統一調度本級行政執法力量，依據自身職責和法定權限開展綜合執法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮管理執法保障，做好相關應急突發事件處置工作。參與部門聯動，配合鎮其他職能部門開展聯合執法及專項整治工作（待中央和省統一明確政策意見后進一步規范）。

（二）2022年度重點工作任務概述

一年來我鎮堅持“量入為出，量力而行”的原則，認真落實科學的發展觀，開拓進取，努力工作，有效確保年初計劃收支平衡，確保人員支出及必要的公務費的開支，確保重點項目資金的投入使用，確保行政事業機構的正常運轉，圓滿完成了全年財政收支任務。主要工作任務有以下幾個方面：

一是確保行政事業單位正常機構運轉；

二是保證國家重點項目經費的正常投入；

三是認真貫徹落實農村稅費改革的方針政策，使轉移支付資金及時足額兌付到村級半供養人員手中；

四是加強財政資金的監管，進一步強化和規范了財政資金的使用管理，將財政監督寓于財政業務運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監督檢查，增強財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構。包括：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。分別是：

1.行政單位：龍陵縣象達鎮人民政府、龍陵縣象達鎮人大、龍陵縣象達鎮黨委、龍陵縣象達鎮團體、龍陵縣象達鎮紀委；

2.參照公務員法管理的事業單位：龍陵縣象達鎮財政所；

3.其他事業單位：龍陵縣象達鎮農業服務中心、龍陵縣象達鎮林業服務中心、龍陵縣象達鎮文化服務中心、龍陵縣象達鎮社會保障服務中心、龍陵縣象達鎮村鎮規劃服務中心、龍陵縣象達鎮綜合執法中心。

（二）決算單位構成

納入象達鎮部門2022年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。分別是：

1.行政單位：龍陵縣象達鎮人民政府、龍陵縣象達鎮人大、龍陵縣象達鎮黨委、龍陵縣象達鎮團體、龍陵縣象達鎮紀委；

2.參照公務員法管理的事業單位：龍陵縣象達鎮財政所；

3.其他事業單位：龍陵縣象達鎮農業服務中心、龍陵縣象達鎮林業服務中心、龍陵縣象達鎮文化服務中心、龍陵縣象達鎮社會保障服務中心、龍陵縣象達鎮村鎮規劃服務中心、龍陵縣象達鎮綜合執法中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣象達鎮2022年末實有人員編制77人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業編制47人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員0人），事業人員42人（含參公管理事業人員2人）。

離退休人員35人。其中：離休0人，退休35人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

象達鎮無國有資本經營預算財政撥款收入，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

象達鎮2022年度收入合計51,322,426.09元。其中：財政撥款收入51,283,035.10元，占總收入的99.92%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入39,390.99元，占總收入的0.08%。與上年32,319,573.49元對比增加19,002,852.60元，增長58.8%，主要原因分析預算內資金大幅增加。

二、支出決算情況說明

象達鎮部門2022年度支出合計52,065,958.8元。其中：基本支出17,020,710.96元，占總支出的32.69％；項目支出35,045,247.84元，占總支出的67.31％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0％；經營支出0.00元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加18,388,446.13元，增長54.60%。其中：基本支出減少189,536.89元，下降1.10%；項目支出增加18,577,983.02元，增長112.89%；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障象達鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出16,858,401.58元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出15,127,229.78元，占基本支出的89.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,731,171.80元，占基本支出的10.27％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障象達鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出35,045,247.84元。與上年16,467,264.82元對比增加18,577,983.02元，增長112.82 %，主要原因為其中基本建設類項目增加。分別為一般公共服務支出項目減少165,512元，公共安全支出項目增加35,000.00元，科學技術支出增加20,000.00元，文化旅游體育與傳媒支出項目減少58,000.00元，社會保障和就業支出項目減少189,854.08元，衛生健康支出項目減少554,004.75元，節能環保支出項目減少6,012,949.50元，城鄉社區支出項目增加4,153,589.80元，農林水支出項目增加8,027,760.76元，自然資源海洋氣象等支出增加379,008.60元，交通運輸支出項目減少60159.75元，住房保障支出項目增加1,379,000.00元，災害防治及應急管理支出項目減少333,808.00元，其他支出項目減少890,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

象達鎮2022年度一般公共預算財政撥款支出46,033,649.42元,占本年支出合計的88.41%。與上年30,735,454.92元對比增加15,298,194.50元，增加33.23%，主要原因為項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出9,597,848.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.85%。主要用于人員經費和公用經費支出（人員經費支出7,470,730.25元，公用經費支出1,151,984.09元，項目支出926,828.94元）。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出35,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于法制宣傳。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于象達鎮2022年基層科普行動計劃專項補助。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出383,443.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.83%。主要用于文化站人員工資及辦公運行維護費工程項目等資金。

8.社會保障和就業（類）支出2,011,786.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.37%。主要用于社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關事業單位基本養老保險繳費、死亡撫恤等支出、公益性崗位工資、農村特困人員救助供養支出等。

9.衛生健康（類）支出1023,246.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.22%。主要用于突發公共衛生事件應急處理、其他計劃生育事務支出、公務員醫療補助等。

10.節能環保（類）支出8,022,149.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.43%。主要用于2020-2021年天然林停伐保護補助資金、2021年天然林停發護林員工資、象達鎮2021年省級生態護林員補助經費、農村環境保護等。

11.城鄉社區（類）支出6,327,160.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.74%。主要用于要用于國土和村鎮規劃中心、執法中心人員工資支出、辦公運行維護費等資金。

12.農林水（類）支出21,144,815.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.93%。主要用于農業中心及林業中心人員工資支出及辦公運行維護費、森林生態效益補償、扶貧貸款獎補和貼息、對村級公益事業建設的補助、農村基礎設施建設等項目支出。

13.交通運輸（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于村社區公路水毀修復。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出330,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.72%。主要用于護礦隊員工資等。

19.住房保障（類）支出1,379,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.00%。主要用于農村抗震改造補助。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出381,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.83%。主要用于自然災害救災及恢復重建支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為439,000.00元，支出決算為341,329.48元，完成年初預算的77.75%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算118,245.48元，占總支出決算的34.64%；公務接待費支出決算223,084.00元，占總支出決算的65.36%，具體是國內接待費支出決算223,084.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

象達鎮部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為439,000.00元，支出決算為341,329.48元，完成年初預算的77.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為118,245.48元，完成年初預算的53.75%；公務接待費支出決算為223,084.00元，完成年初預算的101.86%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因一是我鄉嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力；二是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照相關要求接待。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少330363.95元，下降49.18%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；2021-2022年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算減少111,854.14元，下降48.61%；公務接待費支出決算減少218,509.81元，下降49.48%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格控“三公”經費支出，規范使用三公經費指標額度，嚴格實行厲行節約，規范公務使用，控制經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于象達鎮開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待236批次（其中：外事接待0批次），接待人次3536人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產、民政事務，工程項目檢查發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

象達鎮部門2022年度機關運行經費支出1,633,331.69元，比上年減少1,593,852.22元，下降49.39%,主要原因機關運行經費減少1,382,386.38元，原因是部分公務費未報賬及2021年將事業運行經費并入了機關運行經費填報多了1,793,483.78元。部門機關運行經費主要用于日常機構正常運行運轉水電費、辦公費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，象達鎮部門資產總額80,893,201.14元，其中，流動資產38,108,163.56元，固定資產3822644.58元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程38,962,390.00元，無形資產3.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少71,465,611.61元，其中固定資產增加316,842.12元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產0項，實現資產處置收入0.00元；出租房屋952平方米，賬面原值1,600,000.00元，實現資產使用收入96,350.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產；

2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產；

3.填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額45,586.29元，其中：政府采購貨物支出31,516.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出14,070.29元。授予中小企業合同金額45,586.29元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。