龍陵縣象達鎮2021年度部門決算公開

目錄

第一部分 保山市龍陵縣象達鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分保山市龍陵縣象達鎮概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.龍陵縣象達鎮人民政府。保山市龍陵縣象達鎮人民政府職能為指導、檢查、督促象達鎮政府各職能部門、各村民委員會和象達鎮各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“美麗鄉鎮、僑鄉小鎮”的創建工作。

2.象達鎮農業綜合服務中心。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

3.象達鎮文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。

4.象達鎮國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。

5.象達鎮社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。

6.象達鎮林業服務中心。承辦林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。

7.龍陵縣象達鎮財政所。主要職責是承擔編制相機財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一年來我鎮堅持“量入為出，量力而行”的原則，認真落實科學的發展觀，開拓進取，努力工作，有效確保年初計劃收支平衡，確保人員支出及必要的公務費的開支，確保重點項目資金的投入使用，確保行政事業機構的正常運轉，圓滿完成了全年財政收支任務。主要工作任務有以下幾個方面：

一是確保行政事業單位正常機構運轉；

二是保證國家重點項目經費的正常投入；

三是認真貫徹落實農村稅費改革的方針政策，使轉移支付資金及時足額兌付到村級半供養人員手中；

四是加強財政資金的監管，進一步強化和規范了財政資金的使用管理，將財政監督寓于財政業務運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監督檢查，增強財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入保山市龍陵縣象達鎮2021年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。分別是：

1.行政單位：保山市龍陵縣象達鎮人民政府、保山市龍陵縣象達鎮人大、保山市龍陵縣象達鎮黨委、保山市龍陵縣象達鎮團體、保山市龍陵縣象達鎮紀委；

2.參照公務員法管理的事業單位：保山市龍陵縣象達鎮財政所；

3.其他事業單位：保山市龍陵縣象達鎮農業服務中心、保山市龍陵縣象達鎮林業服務中心、保山市龍陵縣象達鎮文化服務中心、保山市龍陵縣象達鎮社會保障服務中心、保山市龍陵縣象達鎮村鎮規劃服務中心、保山市龍陵縣象達鎮綜合執法中心。。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣象達鎮2021年末實有人員編制77人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業編制47人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業人員43人（含參公管理事業人員2人）。

離退休人員36人。其中：離休0人，退休36人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣象達鎮2021年度收入合計32,319,573.49元。其中：財政撥款收入30,337,515.74元，占總收入的93.87%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,982,057.75元，占總收入的6.13%。與上年52,716,404.09元對比減少20396830.60元，下降38.69%，主要原因分析預算內資金大幅減少。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣象達鎮2021年度支出合計33,677,512.67元。其中：基本支出17,210,247.85元，占總支出的51.10％；項目支出16,467,264.82元，占總支出的48.90％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年45,450,560.33元對比減少11,773,047.66元，下降25.90%，主要原因分析項目支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障象達鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出17,210,247.85元。與上年15,576,826.86元對比增加1,633,420.99元，增長10.49%，主要原因為人員經費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出13,928,563.94元，占基本支出的80.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,281,683.91元，占基本支出的19.07％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障象達鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出16,467,264.82元。與上年29,873,733.47元對比減少13,406,468.65元，下降44.88%，主要原因為其中基本建設類項目減少7,478,321.00元。分別為一般公共服務支出項目減少165,512元，國防支出項目增加5,000元，文化旅游體育與傳媒支出項目減少154,686.27元，社會保障和就業支出項目減少475139.16元，衛生健康支出項目增加1,006,275.70元，節能環保支出項目減少605,000元，城鄉社區支出項目增加930,000元，農林水支出項目減少15,264,001.19元，交通運輸支出項目減少25,000元，住房保障支出項目減少238,400.00元，災害防治及應急管理支出項目增加298,808元，其他支出項目增加360,000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣象達鎮2021年度一般公共預算財政撥款支出30,735,454.92元,占本年支出合計的91.26%。與上年36,161,838.08元對比減少5,426,383.16元，下降15%，主要原因為項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出8,746,122.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的28.46%。主要用于人員經費和公用經費支出（人員經費支出7,057,922.15元，公用經費支出1,417,872.13元，項目支出270,328元）。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出23,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于兵役征集23,000元。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出266,991.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.87%。主要用于群眾文化人員經費支出266,991.49元。

8.社會保障和就業（類）支出1,983,000.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.45%。主要用于人員經費、機關事業單位基本養老保險繳費支出（社保經辦機構人員經費支出358,056.97元，公用經費支出11,825.00元，行政事業單位基本養老保險繳費支出919,712.90元，其他就業補助項目支出604,500元，農村特困人員救助供養項目支出88,905.34元）。

9.衛生健康（類）支出1,750,786.3元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.70%。主要用于繳納行政事業單位退休在職人員基本醫療保險及疫情防控支出（行政事業單位繳納醫療保險費614,510.60元，疫情防控支出130,000元，突發公共衛生事件應急處理項目1,006,275.70元）。

10.節能環保（類）支出535,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.74%。主要用于自然生態保護項目支出535,000元。

11.城鄉社區（類）支出1,970,252.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.41%。主要用于城鄉社區公共設施及人員經費和公用經費支出（城鄉社區規劃與管理人員經費支出249,001.71元，公用經費支出140,982.95元，其他城鄉社區管理事務人員經費支出121,268.31元，公用經費支出9,000元，其他城鄉社區公共設施項目支出1,450,000元）。

12.農林水（類）支出14,298,993.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的46.52%。主要用于人員經費、扶貧支出以及對村級一事一議的補助支出（農業農村事業運行人員經費支出1,672,855.97元，公用經費支出73,550元，農業生產發展項目支出158,929.89元，農村道路建設項目支出225,000元，林業和草原事業機構人員經費支出564,973.84元，公用經費支出85,053.83元，執法與監督公用經費5,000元，林業草原防災減災項目支出20,000元，扶貧項目支出7,994,960.14元，對村民委員會和村黨支部的補助34,98,670元）。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出691,500元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.25%。主要用于地質礦產資源與環境調查支出691,500元。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出59,808元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要用于地質災害防治59,808元。

23.其他（類）支出410,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%。主要用于基礎設施建設410,000元；

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣象達鎮2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為321,600元，支出決算為671,693.43元，完成預算的208.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，公務用車購置及運行費支出決算為230,099.62元，完成預算的165.66%；公務接待費支出決算為441,593.81元，完成預算的241.71%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因為四輛公務用車老化進行過大修，油價上漲等因素，導致公務用車運行維護費較上年增加，符合實際情況；公務接待費支出較上年增加原因為本年增加很多臨時性工作，疫情防控督導檢查增加，基層黨建考核，創文檢查工作，導致接待人數增加，全年共計接待490批次，7359人次。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加319,713.43元，增長98.98%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加78,354.62元，增長51.68%；公務接待費支出決算增加241,358.81元，增長120.54%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因為四輛公務用車老化進行過大修，油價上漲等因素，導致公務用車運行維護費較上年增加，符合實際情況；公務接待費支出較上年增加241,358.81元，原因為本年增加很多臨時性工作，疫情防控督導檢查增加，基層黨建考核，創文檢查工作，導致接待人數增加，全年共計接待490批次，7359人次。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出230,099.62元，占34.25%；公務接待費支出441,593.81元，占65.74%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出230,099.62元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出230,099.62元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出441,593.81元。其中：

國內接待費支出441,593.81元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待490批次（其中：外事接待0批次），接待人次7359人（其中：外事接待人次0人）。主要用于會議，檢查督查，巡察審計，調研等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市龍陵縣象達鎮2021年機關運行經費支出3,327,183.91元，與上年對比增加402,848.48元，增長13.78%，主要原因為行政單位運行經費增加425,815.17元。部門機關運行經費主要用于日常運行經費開支（具體使用情況見附表06）。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，保山市龍陵縣象達鎮資產總額9,427,589.53元，其中，流動資產2,813,047.60元，固定資產6,614,541.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2,517,133.54元，其中固定資產增加24,898元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額841,576.04元，其中：政府采購貨物支出841,576.04元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額841,576.04元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

（一）“收入決算表”中其他收入的具體構成情況。

（1）林業和草原局撥入1,094,600元，其中龍財預〔2020〕140號2020年生態護林員下半年管護勞務費撥入535,000元，龍財建〔2020〕14號2020年天然林停伐補助項目2021年第一、二季度管護勞務費撥入549,600元，龍財綜〔2021〕9號2021年森林防火工作經費撥入10,000元；

（2）地方公路管理段撥入龍財建〔2020〕26號2020年農村公路養護省級補助資金110,159.75元；

（3）龍陵縣民政局撥入龍財社〔2021〕3號2082102農村特困人員救助供養支出撥入52,298元；

（4）應急管理局撥入645,000元，其中龍財建〔2019〕87號2019年中央地質災害救災資金100,000元，龍財建〔2020〕33號冬春臨時生活困難救助省級補助資金25,000元，龍財建〔2020〕32號中央自然災害救災（旱災生活補助）專項資金20,000元，龍財建〔2020〕82號中央自然災害救助資金（2020-2021年冬春救助資金）500,000元；

（5）文化和旅游局撥入80,000元，其中龍財行〔2020〕57號關于下達2020年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金的通知撥入30,000元，龍財行〔2020〕48號關于下達2020年美術館公共圖書館 文化館（站）免費開放省級配套資金的通知撥入10,000元，龍財行〔2020〕39號關于下達2020年公共圖書館 文化館（站）免費開放補助資金的通知（中央補助）撥入40,000元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：3.保山市龍陵縣象達鎮2021年部門決算公開表（1-9表）

5、保山市龍陵縣象達鎮2021年部門決算公開表（績效自評信息表）（10-12表）