第一部分 保山市龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.鎮(zhèn)人民政府。象達(dá)鎮(zhèn)政府職能為指導(dǎo)、檢查、督促象達(dá)鎮(zhèn)政府各職能部門、各村民委員會(huì)和象達(dá)鎮(zhèn)各企事業(yè)單位開展各項(xiàng)工作；組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問(wèn)題；協(xié)助有關(guān)部門，指導(dǎo)治保會(huì)、調(diào)解會(huì)和各種形式的群防群治隊(duì)伍的工作；積極開展“美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)、僑鄉(xiāng)小鎮(zhèn)”的創(chuàng)建工作。

2.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。

3.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理服務(wù)性工作。

4.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

5.社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、敬老養(yǎng)老事業(yè)等服務(wù)性工作。

6.林業(yè)服務(wù)中心。承辦林業(yè)技術(shù)推廣、森林病蟲害防治、護(hù)林防火、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

7.財(cái)政所。主要職責(zé)是承擔(dān)編制相機(jī)財(cái)政預(yù)算、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鄉(xiāng)級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來(lái)我鎮(zhèn)堅(jiān)持“量入為出，量力而行”的原則，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，開拓進(jìn)取，努力工作，有效確保年初計(jì)劃收支平衡，確保人員支出及必要的公務(wù)費(fèi)的開支，確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金的投入使用，確保行政事業(yè)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成了全年財(cái)政收支任務(wù)。主要工作任務(wù)有以下幾個(gè)方面：

一是確保行政事業(yè)單位正常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)；

二是保證國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的正常投入；

三是認(rèn)真貫徹落實(shí)農(nóng)村稅費(fèi)改革的方針政策，使轉(zhuǎn)移支付資金及時(shí)足額兌付到村級(jí)半供養(yǎng)人員手中；

四是加強(qiáng)財(cái)政資金的監(jiān)管，進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范了財(cái)政資金的使用管理，將財(cái)政監(jiān)督寓于財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)作和財(cái)政資金運(yùn)行的全過(guò)程，抓好各項(xiàng)監(jiān)督檢查，增強(qiáng)財(cái)政資金分配使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.行政單位：政府、人大、黨委、團(tuán)體、紀(jì)委；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所；

3.其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2019年末實(shí)有人員編制77人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員91人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)28,480,508.02元。其中：財(cái)政撥款收入15,728,855.62元，占總收入的55.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入12,751,652.40元，占總收入的44.77%。與上年47,525,151.02元對(duì)比減少19,044,643元，下降40.07%，主要原因預(yù)算內(nèi)資金大幅減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)47,488,476.65元。其中：基本支出16,506,244.34元，占總支出的34.76%；項(xiàng)目支出30,982,232.31元，占總支出的65.24%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年54,528,053.28元對(duì)比減少7,039,576.63元，下降12.91%,主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障象達(dá)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,506,244.34元。與上年16,072,553.28元對(duì)比增加433,691.06元，增長(zhǎng)2.70%，主要原因?yàn)楣べY福利支出增加1,626,514.15元；商品服務(wù)支出增加499,706.87元；個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少1,551,527.4元；其他資本性支出減少141,002.56元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.30%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.70%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障保山市龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30,982,232.31元。與上年38,455,500元對(duì)比減少7,473,267.69元，下降19.43%，主要原因基本建設(shè)類項(xiàng)目增加2,881,979,91元，其他項(xiàng)目減少10,355,247元。分別為一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目減少522,000元，教育支出項(xiàng)目減少5,000元，文化旅游體育與傳媒支出項(xiàng)目增加1,140,000元，社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目增加312,439元，節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目減少855,000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目減少4,524,500元，農(nóng)林水支出項(xiàng)目減少10,401,706.69元，交通運(yùn)輸支出項(xiàng)目增加2,180,000元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項(xiàng)目增加150,000元，住房保障支出項(xiàng)目增加2,000,000元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出項(xiàng)目增加20,000元，其他支出項(xiàng)目減少6,016,500元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,269,324.25元,占本年支出合計(jì)的72.16%。與上年53,088,053.28元對(duì)比減少18,818,729.03元，下降35.45%,主要原因分析項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8,145,441.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.77%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出4,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于兵役征集；

4.公共安全（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出200,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要用于科學(xué)技術(shù)支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,645,405.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.80%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)和地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,510,505.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出713,404.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.08%。主要用于繳納行政事業(yè)單位退休在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出896,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.61%。主要用于生態(tài)保護(hù)和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9,192,609.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.82%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

12.農(nóng)林水（類）支出9,908,472.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.91%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、扶貧支出以及對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出150,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%。主要用于商業(yè)服務(wù)業(yè)支出；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出37,486.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治；

22.其他（類）支出1,846,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.39%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為352,470.00元，支出決算為352,390.02元，完成預(yù)算的99.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為152,145.02元，完成預(yù)算的99.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為200,245.00元，完成預(yù)算的99.97%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年，象達(dá)鎮(zhèn)強(qiáng)化政府及各部門的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年141,223.35元，下降28.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少141,042.59元，下降48.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少180.76元，下降-0.09%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，確保了“三公”經(jīng)費(fèi)支出“零增長(zhǎng)”的目標(biāo)要求。。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出152,145.02元，占43.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出200,245.00元，占56.82%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出152,145.02元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)152,145.02元

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出152,145.02元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出200,245.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出200,245.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待505批次（其中：外事接待0批次），接待人次10,009人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)各部門檢查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,292,496.73元，與上年1,144,000.61元對(duì)比增加148496.12元，增長(zhǎng)12.98%，主要原因分析行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位在職人員調(diào)資。其中:行政單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,194,500.00元，與上年964,672.93

元對(duì)比增加229827.07元，增長(zhǎng)23.82%，主要原因?yàn)槿粘＿\(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97,996.73元，與上年179,327.68元對(duì)比減少81330.95元，下降45.35%，主要原因分析日常經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，保山市龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額17,978,922.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,791,426.91元，固定資產(chǎn)5,918,994.73元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少54,553,598.88元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少54,302,136.41元，固定資產(chǎn)增加260,477.04元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)預(yù)〔2017〕388號(hào)2017年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目（小組活動(dòng)室）

2.項(xiàng)目基本情況：新建活動(dòng)室17個(gè)，建筑面積3060㎡，場(chǎng)地硬化6800㎡，2019年12月底全部建成并投入使用。項(xiàng)目覆蓋30個(gè)村民小組，受益黨員180名，群眾4250名。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金1,200,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金278,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ谩?/p>

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成小組活動(dòng)室建設(shè)數(shù)量；按簽訂合同進(jìn)行活動(dòng)室建設(shè)；活動(dòng)室建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保證構(gòu)造物和附屬設(shè)施完好，保障村組活動(dòng)室安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，促進(jìn)群眾業(yè)余活動(dòng)的開展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制訂了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)行〔2018〕68號(hào)根據(jù)科室文件調(diào)整指標(biāo)（組織部活動(dòng)室項(xiàng)目）

2.項(xiàng)目基本情況：新建活動(dòng)室7個(gè)，建筑面積1260㎡，場(chǎng)地硬化2800㎡，2019年12月底全部建成并投入使用。項(xiàng)目覆蓋15個(gè)村民小組，受益黨員80名，群眾150名。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金1,260,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金1,260,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成小組活動(dòng)室建設(shè)數(shù)量；按簽訂合同進(jìn)行活動(dòng)室建設(shè)；活動(dòng)室建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保證構(gòu)造物和附屬設(shè)施完好，保障村組活動(dòng)室安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，促進(jìn)群眾業(yè)余活動(dòng)的開展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)建〔2017〕252號(hào)2017年中央綜合環(huán)境整治資金

2.項(xiàng)目基本情況：完成2019年環(huán)境整治任務(wù)，以行政村為治理單元，在農(nóng)村生活垃圾、污水處理，畜禽養(yǎng)殖污染防治，飲用水源地保護(hù)，農(nóng)村歷史遺留工礦污染治理等幾個(gè)方面開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金3,000,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金896,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ?。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成環(huán)境整治項(xiàng)目建設(shè)工作；按簽訂合同完成維修建設(shè)；維修建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保證構(gòu)造物和附屬設(shè)施完好，保障農(nóng)村環(huán)境整治安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。在改善農(nóng)村“臟、亂、差”環(huán)境狀況的同時(shí)，有利于鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區(qū)域建設(shè)，增加投資者投資信心，創(chuàng)造更多新的勞動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)，提高農(nóng)村環(huán)境綜合整治對(duì)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量改善的貢獻(xiàn)能力，保障和改善民生。通過(guò)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的實(shí)施，廣泛開展環(huán)保知識(shí)宣傳，增強(qiáng)人民群眾的環(huán)境保護(hù)參與意識(shí)，強(qiáng)化了群眾參與監(jiān)督作用，群眾環(huán)保意識(shí)大大增強(qiáng)，村民環(huán)境保護(hù)自主參與率也不斷提高，使項(xiàng)目區(qū)環(huán)境污染問(wèn)題得到有效遏制，農(nóng)村幸福指數(shù)大幅提升。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目四：

1、項(xiàng)目名稱：龍財(cái)預(yù)〔2018〕711號(hào)邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目（村組道路）

2.項(xiàng)目基本情況：朝陽(yáng)加油站-百花寨村組道路，坡頭田村村組道路總長(zhǎng)5km；道路硬化3562平方米。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金1,130,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金794,500元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ谩?/p>

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成村組公路建設(shè)工作；按簽訂合同完成維修建設(shè)；公路維修建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保障橋梁等構(gòu)造物安全運(yùn)行和道路路附屬設(shè)施完好，保障農(nóng)村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度；項(xiàng)目的實(shí)施緩解了陸路交通量，增強(qiáng)道路的通達(dá)性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐慕煌ɑA(chǔ)設(shè)施和交通狀況，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)預(yù)〔2017〕103號(hào)2017年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金（村組道路）

2.項(xiàng)目基本情況：壩頭、營(yíng)坡、大場(chǎng)等7個(gè)村組道路，坡頭田村村組道路總長(zhǎng)15km；道路硬化10680平方米。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金835,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金670,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成村組公路建設(shè)工作；按簽訂合同完成維修建設(shè)；公路維修建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保障橋梁等構(gòu)造物安全運(yùn)行和道路路附屬設(shè)施完好，保障農(nóng)村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度；項(xiàng)目的實(shí)施緩解了陸路交通量，增強(qiáng)道路的通達(dá)性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐慕煌ɑA(chǔ)設(shè)施和交通狀況，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)預(yù)〔2018〕344號(hào)2018年新增地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸項(xiàng)目（易地搬遷前期費(fèi)）

2.項(xiàng)目基本情況：完成象達(dá)社區(qū)松樹寨安置點(diǎn)、棠梨坪社區(qū)龍河安置點(diǎn)、大場(chǎng)村張家田安置點(diǎn)、芹菜塘村麻竹坪安置點(diǎn)、朝陽(yáng)社區(qū)朝陽(yáng)安置點(diǎn)等5個(gè)安置點(diǎn)前期費(fèi)用保障工作?；菁鞍徇w農(nóng)戶596戶2524人，其中，建檔立卡貧困戶330戶1457人，非建檔立卡搬遷戶263戶1055人。。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金3,000,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金3,000,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ?。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成象達(dá)鎮(zhèn)各集中安置點(diǎn)用地落實(shí)、青苗補(bǔ)償、‘三通一平’等前期費(fèi)用保障工作；按簽訂合同進(jìn)行資金撥付；公路維修建設(shè)按合同約定執(zhí)行，公路養(yǎng)保障橋梁等構(gòu)造物安全運(yùn)行和公路附屬設(shè)施完好，保障農(nóng)村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善象達(dá)鎮(zhèn)易地搬前期遷用地落實(shí)、青苗補(bǔ)償、‘三通一平’等工作開展?fàn)顩r，保障后續(xù)工作按時(shí)開展，如期完成象達(dá)鎮(zhèn)易地搬遷工作。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目七：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)預(yù)〔2018〕354號(hào)邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目（村組活動(dòng)室及職工住房建設(shè)）

2.項(xiàng)目基本情況：新建迤沙寨村上寨田、營(yíng)坡上臘勐赧灑四組活動(dòng)室等三個(gè)小組活動(dòng)室建設(shè)，建筑面積540㎡，場(chǎng)地硬化1200㎡，項(xiàng)目覆蓋3個(gè)村民小組，受益黨員16名，群眾150名。新建職工周轉(zhuǎn)性住房一幢，2020年12月底全部建成并投入使用。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金4,350,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金4,115,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成小組活動(dòng)室建設(shè)及職工住房建設(shè)；按簽訂合同進(jìn)行活動(dòng)室建設(shè)及職工住房建設(shè)；活動(dòng)室建設(shè)及職工住房建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保證構(gòu)造物和附屬設(shè)施完好，保障村組活動(dòng)室及職工住房建設(shè)安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，促進(jìn)群眾業(yè)余活動(dòng)的開展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)，改善職工住房條件。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目八：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)預(yù)〔2019〕304號(hào)象達(dá)鎮(zhèn)勐蚌村公路塌方清除經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：完成象達(dá)鎮(zhèn)勐蚌村公路塌方清除任務(wù)，完成象達(dá)鎮(zhèn)勐蚌村公路塌方保通工作。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金20,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金20,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ谩?/p>

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成勐蚌村公路塌方清除；按簽訂合同完成塌方清除，保障農(nóng)村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，項(xiàng)目的實(shí)施緩解了進(jìn)出各方向陸路交通量，增強(qiáng)道路的通達(dá)性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目九：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)建〔2018〕29號(hào)2018年易地扶貧搬遷工程（第一批）（安置資金）

2.項(xiàng)目基本情況：完成棠梨坪社區(qū)龍河安置點(diǎn)、朝陽(yáng)社區(qū)朝陽(yáng)安置點(diǎn)及分散安置等安置點(diǎn)搬遷農(nóng)戶建房補(bǔ)助保障工作。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金2,328,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金2,328,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成建房補(bǔ)助資金撥付到戶工作；保障農(nóng)戶建房順利開展；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。棠梨坪社區(qū)龍河安置點(diǎn)、朝陽(yáng)社區(qū)朝陽(yáng)安置點(diǎn)及分散安置建房都已完成。項(xiàng)目資金支付率為100%

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)預(yù)〔2019〕305號(hào)象達(dá)鎮(zhèn)大場(chǎng)村俄呼寨人飲工程

2.項(xiàng)目基本情況：完成象達(dá)鎮(zhèn)大場(chǎng)村俄呼寨人飲工程，修建蓄水池1個(gè)，架設(shè)水管500米。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金50,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金50,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ谩?/p>

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成象達(dá)鎮(zhèn)大場(chǎng)村俄呼寨人飲工程建設(shè)；按簽訂合同完成維修建設(shè)；象達(dá)鎮(zhèn)大場(chǎng)村俄呼寨人飲工程建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保障水池等構(gòu)造物和附屬設(shè)施完好，保障群眾飲水安全衛(wèi)生；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善象達(dá)鎮(zhèn)大場(chǎng)村俄呼寨人飲現(xiàn)狀，項(xiàng)目的實(shí)施緩解了象達(dá)鎮(zhèn)大場(chǎng)村俄呼寨人飲困境；保障了人飲設(shè)施齊全，水質(zhì)干凈整潔。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十一：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)預(yù)〔2018〕225號(hào)2017年財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目（整鄉(xiāng)推進(jìn)）

2.項(xiàng)目基本情況：完成2017整鄉(xiāng)推進(jìn)建設(shè)任務(wù)，完成一至五標(biāo)段楸木苗采購(gòu)質(zhì)保金329,000元撥付工作。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金329,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金329,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ谩?/p>

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成一至五標(biāo)段楸木苗采購(gòu)質(zhì)保金329,000元撥付工作；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。完成一至五標(biāo)段楸木苗采購(gòu)質(zhì)保金329,000元撥付工作，提高農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十二：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)預(yù)〔2017〕153、42、394、439、126、125號(hào)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、傳統(tǒng)村落、美麗宜居鄉(xiāng)村重點(diǎn)建設(shè)村項(xiàng)目（壩頭多山寨，赧灑四組）

2.項(xiàng)目基本情況：撥付壩頭躲山寨，赧灑四組2個(gè)活動(dòng)室建設(shè)質(zhì)保金，建筑面積360㎡，場(chǎng)地硬化800㎡，項(xiàng)目覆蓋2個(gè)村民小組，受益黨員15名，群眾90名。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金73,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金73,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ?。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成小組活動(dòng)室建設(shè)數(shù)量；按簽訂合同進(jìn)行活動(dòng)室建設(shè)；活動(dòng)室建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保證構(gòu)造物和附屬設(shè)施完好，保障村組活動(dòng)室安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，促進(jìn)群眾業(yè)余活動(dòng)的開展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十三：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)預(yù)〔2018〕241號(hào)2018年公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目（小米地人飲工程）

2.項(xiàng)目基本情況：完成小米地人飲工程建設(shè)，修建蓄水池2個(gè)，架設(shè)水管1200米。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金100,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金95,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ?。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成象達(dá)鎮(zhèn)大場(chǎng)村俄呼寨人飲工程建設(shè)；按簽訂合同完成維修建設(shè)；象達(dá)鎮(zhèn)大場(chǎng)村俄呼寨人飲工程建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保障水池等構(gòu)造物和附屬設(shè)施完好，保障群眾飲水安全衛(wèi)生；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善象達(dá)鎮(zhèn)大場(chǎng)村俄呼寨人飲現(xiàn)狀，項(xiàng)目的實(shí)施緩解了象達(dá)鎮(zhèn)大場(chǎng)村俄呼寨人飲困境；保障了人飲設(shè)施齊全，水質(zhì)干凈整潔。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十四：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)預(yù)〔2018〕684號(hào)村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目（竹園寨道路建設(shè)）

2.項(xiàng)目基本情況：建設(shè)竹園寨村組道路2.5km；道路硬化1780平方米。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金300,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金285,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成村組公路建設(shè)工作；按簽訂合同完成維修建設(shè)；公路維修建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保障橋梁等構(gòu)造物安全運(yùn)行和道路路附屬設(shè)施完好，保障農(nóng)村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度；項(xiàng)目的實(shí)施緩解了陸路交通量，增強(qiáng)道路的通達(dá)性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐慕煌ɑA(chǔ)設(shè)施和交通狀況，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十五：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)預(yù)〔2018〕633號(hào)邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目（美麗鄉(xiāng)村+）

2.項(xiàng)目基本情況：（1）營(yíng)坡社區(qū)主路建設(shè)及下寨道路改擴(kuò)建。硬化社區(qū)主路1條，全長(zhǎng)263米，其中敬老院至松坡路口185米，寬17.8米；松坡路口至僑鄉(xiāng)大道78米，寬9米。道路土石方開挖4000立方米，C25混凝土硬化路面3988平方米。硬化下寨村莊道路1條，全長(zhǎng)1111米，設(shè)計(jì)寬4米，C20混凝土硬化路面4444平方米，建設(shè)道路涵4個(gè)，涵管安裝16米。（2）亮化工程及環(huán)境治理。安裝營(yíng)坡社區(qū)村莊主道路路燈14盞、下寨道路太陽(yáng)能路燈15盞。改建雨水排水渠185米，設(shè)計(jì)溝渠寬0.6米、深0.6米，三面光支砌，蓋鋼筋混凝土預(yù)制板；敷設(shè)排污管道470米，DN30-40厘米，HDPE高密度聚乙烯纏繞管。（3）農(nóng)村社區(qū)公共服務(wù)能力建設(shè)。建設(shè)社區(qū)便民服務(wù)中心1幢，框架結(jié)構(gòu)，4層，建筑面積768平方米，以及附屬工程建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金5,000,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金1,163,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ?。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成項(xiàng)目建設(shè)。以“建設(shè)美、經(jīng)營(yíng)美、傳承美”同步推進(jìn)為重點(diǎn)，注重美麗鄉(xiāng)村與文化的融合，彰顯紅色僑鄉(xiāng)文化元素，真正把龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)營(yíng)坡社區(qū)建設(shè)成宜居宜業(yè)的品牌名片村。未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。一是通過(guò)紅色僑鄉(xiāng)文化的打造，將會(huì)進(jìn)一步提升美麗鄉(xiāng)村文化內(nèi)涵，增強(qiáng)旅游吸引力；二是通過(guò)道路建設(shè)，將會(huì)完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)建硬件條件；三是通過(guò)鄉(xiāng)村旅游業(yè)、加工業(yè)的加快發(fā)展，可直接帶動(dòng)社會(huì)就業(yè)130人，間接帶動(dòng)社會(huì)就業(yè)410人；四是通過(guò)社區(qū)便民服務(wù)中心建設(shè)，將會(huì)提升村級(jí)管理能力，增強(qiáng)村莊治理能力，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)建軟件條件。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十六：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)預(yù)〔2018〕158號(hào)2018年村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目(勐蚌村)

2.項(xiàng)目基本情況：完成勐蚌村村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)旅游賓館一幢，積極開展自主經(jīng)營(yíng)，探索發(fā)展物業(yè)經(jīng)濟(jì)，建立農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織，建立能夠持續(xù)增收的集體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，立足自身資產(chǎn)、資源、區(qū)位、特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)等基礎(chǔ)條件，因地制宜、因村施策選擇適合當(dāng)?shù)丶w經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效實(shí)現(xiàn)形式，科學(xué)合理的確定試點(diǎn)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益相統(tǒng)一，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金1,000,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金410,579.91元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ?。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作；按簽訂合同建設(shè)。項(xiàng)目涉及1個(gè)扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，截至2019年12月31日，資金實(shí)際撥付410,579.91萬(wàn)元，使用率為41%。

②效益指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目的實(shí)施壯大了村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力，完善了農(nóng)村“統(tǒng)分結(jié)合，雙層經(jīng)營(yíng)”的基本經(jīng)營(yíng)制度，實(shí)現(xiàn)了共同富裕，增強(qiáng)了村級(jí)自我發(fā)展和自我保障能力、提高農(nóng)村公共服務(wù)水平。在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中占有重要地位，對(duì)全面建成小康社會(huì)具有重大意義。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十七：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)行〔2016〕195號(hào)省級(jí)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：2016年度旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算的通知，下達(dá)旅游廁所扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金15萬(wàn)元，用于按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)政策。用于旅游政策扶持獎(jiǎng)勵(lì)（含旅游廁所扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金）、旅游宣傳促銷、旅游質(zhì)量提升、旅游規(guī)劃、=咨詢體系建設(shè)、旅游公共服務(wù)系統(tǒng)共六類項(xiàng)目。項(xiàng)目資金涉及象達(dá)鎮(zhèn)3個(gè)村社區(qū)，已全部完成計(jì)劃。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金150,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金150,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

3.①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成省級(jí)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)；預(yù)算資金用于旅游政策扶持獎(jiǎng)勵(lì)（含旅游廁所扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金）、旅游宣傳促銷、旅游質(zhì)量提升、旅游規(guī)劃、咨詢體系建設(shè)、旅游公共服務(wù)系統(tǒng)共六類項(xiàng)目；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。推進(jìn)智慧旅游業(yè)態(tài)建設(shè)，通過(guò)升級(jí)旅游公共信息服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)，推動(dòng)智慧旅游建設(shè)；?（3）完善旅游公共服務(wù)實(shí)施，通過(guò)廁所升級(jí)改造，方便游客，提升象達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十八：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)建〔2017〕51號(hào)2017年興邊富民中央資金項(xiàng)目（龍?zhí)翀嚎?蘆箐-團(tuán)坡村組道路建設(shè)）

2.項(xiàng)目基本情況：邦工龍?zhí)翀嚎?蘆箐-團(tuán)坡村組道路建設(shè)總長(zhǎng)8km；道路硬化5696平方米。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金640,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金286,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ?。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成村組公路建設(shè)工作；按簽訂合同完成維修建設(shè)；公路維修建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保障橋梁等構(gòu)造物安全運(yùn)行和道路路附屬設(shè)施完好，保障農(nóng)村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度；項(xiàng)目的實(shí)施緩解了陸路交通量，增強(qiáng)道路的通達(dá)性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐慕煌ɑA(chǔ)設(shè)施和交通狀況，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目十九：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)建〔2018〕10號(hào)2018年興邊富民行動(dòng)專項(xiàng)基建投資項(xiàng)目（小米地寨子至熊墳寨道路建設(shè)）

2.項(xiàng)目基本情況：小米地寨子至熊墳寨道路建設(shè)總長(zhǎng)5km；道路硬化3560平方米。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金550,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金550,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成村組公路建設(shè)工作；按簽訂合同完成維修建設(shè)；公路維修建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保障橋梁等構(gòu)造物安全運(yùn)行和道路路附屬設(shè)施完好，保障農(nóng)村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度；項(xiàng)目的實(shí)施緩解了陸路交通量，增強(qiáng)道路的通達(dá)性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐慕煌ɑA(chǔ)設(shè)施和交通狀況，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)建〔2018〕10號(hào)2018年興邊富民行動(dòng)專項(xiàng)基建投資項(xiàng)目（百花寨至冷硝坡道路建設(shè)）

2.項(xiàng)目基本情況：百花寨至冷硝坡道路建設(shè)總長(zhǎng)4km；道路硬化2848平方米。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金430,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金430,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ谩?/p>

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成村組公路建設(shè)工作；按簽訂合同完成維修建設(shè)；公路維修建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保障橋梁等構(gòu)造物安全運(yùn)行和道路路附屬設(shè)施完好，保障農(nóng)村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度；項(xiàng)目的實(shí)施緩解了陸路交通量，增強(qiáng)道路的通達(dá)性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐慕煌ɑA(chǔ)設(shè)施和交通狀況，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十一：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)建〔2018〕10號(hào)2018年興邊富民行動(dòng)專項(xiàng)基建投資項(xiàng)目（朝陽(yáng)加油站至百花寨道路建設(shè)）

2.項(xiàng)目基本情況：朝陽(yáng)加油站至百花寨道路建設(shè)總長(zhǎng)5km；道路硬化3560平方米。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金580,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金580,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成村組公路建設(shè)工作；按簽訂合同完成維修建設(shè)；公路維修建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保障橋梁等構(gòu)造物安全運(yùn)行和道路路附屬設(shè)施完好，保障農(nóng)村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度；項(xiàng)目的實(shí)施緩解了陸路交通量，增強(qiáng)道路的通達(dá)性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐慕煌ɑA(chǔ)設(shè)施和交通狀況，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十二：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)綜〔2016〕74號(hào)關(guān)于下達(dá)2016年第二批省級(jí)專項(xiàng)彩票公益金項(xiàng)目（迤沙寨活動(dòng)室）

2.項(xiàng)目基本情況：新建迤沙寨活動(dòng)室1個(gè)，建筑面積180㎡，場(chǎng)地硬化400㎡，2019年12月底全部建成并投入使用。項(xiàng)目覆蓋1個(gè)村民小組，受益黨員5名，群眾110名。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金150,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金150,000元。

③項(xiàng)目資金管理情況：?？顚Ｓ?。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成小組活動(dòng)室建設(shè)數(shù)量；按簽訂合同進(jìn)行活動(dòng)室建設(shè)；活動(dòng)室建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保證構(gòu)造物和附屬設(shè)施完好，保障村組活動(dòng)室安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，促進(jìn)群眾業(yè)余活動(dòng)的開展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

項(xiàng)目二十三：

1.項(xiàng)目名稱：龍財(cái)綜〔2017〕51、74、85號(hào)活動(dòng)室補(bǔ)助（壩頭活動(dòng)室）

2.項(xiàng)目基本情況：新建壩頭三個(gè)小組活動(dòng)室3個(gè)，建筑面積540㎡，場(chǎng)地硬化1200㎡，2019年12月底全部建成并投入使用。項(xiàng)目覆蓋3個(gè)村民小組，受益黨員11名，群眾200名。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求項(xiàng)目辦搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過(guò)程：領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況:

①項(xiàng)目資金到位情況：到位資金550,000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：支付資金317,500元。

③項(xiàng)目資金管理情況：專款專用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成小組活動(dòng)室建設(shè)數(shù)量；按簽訂合同進(jìn)行活動(dòng)室建設(shè)；活動(dòng)室建設(shè)按合同約定執(zhí)行，保證構(gòu)造物和附屬設(shè)施完好，保障村組活動(dòng)室安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，促進(jìn)群眾業(yè)余活動(dòng)的開展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)達(dá)98%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無(wú)

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算: 通過(guò)績(jī)效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

鎮(zhèn)人民政府。象達(dá)鎮(zhèn)政府職能為指導(dǎo)、檢查、督促象達(dá)鎮(zhèn)政府各職能部門、各村民委員會(huì)和象達(dá)鎮(zhèn)各企事業(yè)單位開展各項(xiàng)工作；組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問(wèn)題；協(xié)助有關(guān)部門，指導(dǎo)治保會(huì)、調(diào)解會(huì)和各種形式的群防群治隊(duì)伍的工作；積極開展“美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)、僑鄉(xiāng)小鎮(zhèn)”的創(chuàng)建工作。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。

文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理服務(wù)性工作。

國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、敬老養(yǎng)老事業(yè)等服務(wù)性工作。

林業(yè)服務(wù)中心。承辦林業(yè)技術(shù)推廣、森林病蟲害防治、護(hù)林防火、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

財(cái)政所。主要職責(zé)是承擔(dān)編制相機(jī)財(cái)政預(yù)算、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鄉(xiāng)級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

2019年末實(shí)有人員編制77人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制3人）；；在職在編實(shí)有行政人員91人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)象達(dá)鎮(zhèn)2019年重點(diǎn)工作情況，結(jié)合鎮(zhèn)黨委政府開展的各項(xiàng)工作及職責(zé)職能，整理歸納出2019年象達(dá)鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

2019年度收入合計(jì)28,480,508.02元。其中：財(cái)政撥款收入15,728,855.62元，占總收入的55.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入12,751,652.40元，占總收入的44.77%。

2019年度支出合計(jì)47,488,476.65元。其中：基本支出16,506,244.34元，占總支出的34.76%；項(xiàng)目支出30,982,232.31元，占總支出的65.24%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

象達(dá)鎮(zhèn)設(shè)有《預(yù)算管理制度》對(duì)預(yù)算編制原則、編制方法和程序、編制的具體步驟、部門預(yù)算的執(zhí)行、年度決算、部門預(yù)算的監(jiān)督等環(huán)節(jié)做了詳細(xì)規(guī)定，明確了預(yù)算編制主體，部門預(yù)算的申報(bào)、執(zhí)行、評(píng)價(jià)遵循誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

象達(dá)鎮(zhèn)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

2019年，象達(dá)鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2019年度評(píng)價(jià)得分為96分。部門整體支出績(jī)效評(píng)分情況如下：

1.目標(biāo)設(shè)定明確得7分。圍繞鎮(zhèn)黨委政府中心工作開展各項(xiàng)工作。

2.預(yù)算配置得7分。預(yù)算編制科學(xué)總分3分，自評(píng)預(yù)算編制不夠合理細(xì)化扣1.5分、確保重點(diǎn)支出安排得3分、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出得2分。

3.預(yù)算執(zhí)行得14分。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行得4分；嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余得3分；項(xiàng)目組織良好總分4分，其中開展預(yù)算績(jī)效管理水平有待提高，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善扣1分；“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效 得4分。

4.預(yù)算管理得12分。管理制度健全得6分；預(yù)算信息公開得6分。

5.資產(chǎn)管理得3分。資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。

6.職責(zé)履行得30分。

7.履職效益得23分。經(jīng)濟(jì)效益得6分；生態(tài)效益得6分，社會(huì)效益得6分；社會(huì)公眾或服務(wù)滿意度得5分。

（3）自評(píng)組織過(guò)程

準(zhǔn)備階段（2019年4月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

實(shí)施階段（2019年5月1日——11月30日）

開展安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)財(cái)政局審核。

總結(jié)階段（2019年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

2019年度支出合計(jì)47,488,476.65元。其中：基本支出16,506,244.34元，占總支出的34.76%；項(xiàng)目支出30,982,232.31元，占總支出的65.24%。

（2）過(guò)程情況分析

2019年財(cái)政撥款收入70000元，當(dāng)年撥款支出17763079.91元，當(dāng)年產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)27283757元為2018年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

預(yù)算管理方面，預(yù)算管理制度健全，制定了預(yù)算管理制度及流程圖；預(yù)算信息按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開；資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用按項(xiàng)目進(jìn)度撥款，無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

資產(chǎn)管理方面，制訂了相關(guān)制度，資產(chǎn)核算清楚，資產(chǎn)處置按要求辦理。

（3）產(chǎn)出情況分析

在縣委、縣政府及上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，向上既定的目標(biāo)認(rèn)真開展各自的工作，完成上級(jí)及各相關(guān)部門安排的各項(xiàng)工作。在各項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，按法定程序招投標(biāo)，按項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)程序組織進(jìn)行施工，按照項(xiàng)目工程技術(shù)規(guī)范要求完成；認(rèn)真組織施工，確保按期完成。

（4）效果情況分析

通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目效益初步顯現(xiàn)。工程在申報(bào)、實(shí)施、決算過(guò)程中嚴(yán)格按照相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行，項(xiàng)目的建設(shè)充分發(fā)揮了基層黨組織、村民小組的作用，建設(shè)過(guò)程民主，建設(shè)結(jié)果群眾滿意，并發(fā)揚(yáng)群眾自治的作用，項(xiàng)目建成后制度村規(guī)民約要求村民做好管理。項(xiàng)目嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施、資金管理及痕跡資料保留，項(xiàng)目的工程質(zhì)量合格。同時(shí)，帶來(lái)項(xiàng)目所在地區(qū)居民生活水平和生活質(zhì)量的極大提高。地方經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，增加了當(dāng)?shù)鼐用竦淖灾骶蜆I(yè)機(jī)會(huì)，社會(huì)穩(wěn)定，人民滿意。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

一是雖然制定了工程建后管理規(guī)章制度，但管理意識(shí)還不強(qiáng)，工程能否長(zhǎng)期發(fā)揮效益，還需要鎮(zhèn)、村的大力監(jiān)督；二是項(xiàng)目資金又有限，項(xiàng)目建設(shè)效果還有一定差距。三、群眾參與度不高，投資投勞積極性不夠。針對(duì)上述存在的問(wèn)題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。象達(dá)鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2019年，象達(dá)鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2019年財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

7.其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）

部門績(jī)效自評(píng)情況參照保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

一、其他商品和服務(wù)支出847,553.8元。含基本支出140,753.8元，其中：其他文化和旅游支出108,753.8元，分別為付市級(jí)第四批旅游特色建設(shè)（營(yíng)坡）100,000元，付圖書館信息錄入費(fèi)用6,683元，文化中心公務(wù)費(fèi)用2,070.8元；付獸醫(yī)站誤工費(fèi)（2筆）2,000元；其他扶貧支出30,000元，為支付迤沙寨入戶路串戶。含其他收入項(xiàng)目支706,800元，為付龍財(cái)涉農(nóng)〔2019〕16號(hào)石斛加工廠建設(shè)路補(bǔ)助706,800元。

二、因科目代碼由2200111（地質(zhì)災(zāi)害防治）變更為2240601（地質(zhì)災(zāi)害防治），單位內(nèi)部調(diào)劑后，2200111（地質(zhì)災(zāi)害防治）科目年初額減少24,000元，2240601（地質(zhì)災(zāi)害防治）科目年初額增加24,000元?？颇看a由2160599（其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出）變更為2169999（其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出），單位內(nèi)部調(diào)劑后，2160599（其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出）科目年初額減少150,000元，2169999（其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出）科目年初額增加150,000元。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。