目錄：

第一部分 象達鄉概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 象達鄉概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.鎮人民政府。象達鎮政府職能為指導、檢查、督促象達鎮政府各職能部門、各村民委員會和象達鎮各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“美麗鄉鎮、僑鄉小鎮”的創建工作。

2.農業綜合服務中心。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

3.文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。

4.國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。

5.社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。

6.林業服務中心。承辦林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。

7.財政所。主要職責是承擔編制相機財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）2016年度象達鎮重點工作任務介紹

一年來我鄉堅持“量入為出，量力而行”的原則，認真落實科學的發展觀，開拓進取，努力工作，有效確保年初計劃收支平衡，確保人員支出及必要的公務費的開支，確保重點項目資金的投入使用，確保行政事業機構的正常運轉，圓滿完成了全年財政收支任務。主要工作任務有以下幾個方面：

一是確保行政事業單位正常機構運轉；

二是保證國家重點項目經費的正常投入；

三是認真貫徹落實農村稅費改革的方針政策，使轉移支付資金及時足額兌付到村級半供養人員手中；

四是加強財政資金的監管，進一步強化和規范了財政資金的使用管理，將財政監督寓于財政業務運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監督檢查，增強財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入象達鎮2016年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。分別是：

1.行政單位：政府、人大、黨委、團體、紀委；

2.參照公務員法管理的事業單位：財政所；

3.其他事業單位：農業服務中心、林業服務中心、文化服務中心、社會保障服務中心、村鎮規劃服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

象達鎮2016年末實有人員編制77人。其中：行政編制30人，事業編制47人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員92人（含參公管理事業人員2人），事業人員43人。

人員編制及在崗人員增減情況表

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

象達鎮2016年度決算總收入合計3836.8萬元。其中：財政撥款收入3729.8萬元，占總收入的97%；政府性基金撥款107萬元，占部門總收入的3%。比年初預算數2103萬元增加了1733.8萬元，增幅82.44%，增加原因為收到上級專款增加，在職、離退休人員、村干部增資等。

二、支出決算情況說明

2016年，象達鎮各部門年度支出共計2538.55，具體為：象達鎮人大主席團8.54萬元、象達鎮政府機關2149.86萬元、象達鎮紀委機關15.66萬元、象達鎮共產黨機關16.02萬元、象達鎮社會團體機關7.46萬元；象達鎮財政所45.24萬元、象達鎮農業綜合服務中心134.27萬元、象達鎮林業服務中心50.22萬元、象達鎮社會保障服務中心35.8萬元、象達鎮文化廣播電視服務中心18.07萬元、象達鎮國土和村鎮規劃服務中心57.41萬元。各單位支出均用于人員工資及日常公用經費，其中象達鎮政府機關包含工程項目款項。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共服務609.99萬元，主要用于發放人員工資，保證機構日常運轉需要，用于象達鎮基層政權建設;

國防支出0.5萬元，用于大學入伍補助；教育30萬元，用于象達社區補助;

文化體育與傳媒30.07萬元，用于象達鎮文化中心人員工資、公用經費、象達鎮公共圖書館、文化館免費開放后正常運轉并提供基本公共文化服務及農村文化體育活動廣場建設支出;

社會保障與就業165.16萬元，用于社保服務中心、退休人員退休工資、退休職工死亡一次性撫恤、喪葬補助費等支出;

醫療衛生與計劃生育支出51.15萬元，用于人口與計劃生育服務中心人員工資、計劃生育機構正常運行、村級計劃生育服務工作等支出;

節能環保支出500萬元，用于中央財政農村節能減排支付傳統村落保護支出;

城鄉社區支出67.05萬元，用于國土和村鎮規劃中心工資和集鎮維護等支出;

農林水事務2129.18萬元，用于農林水部門人員工資及公用經費，大學生村官工資支出,用于鄉村道路、一事一議、農業綜合開發、育林基金、各村委會正常的支出需要等；

商業服務業等支出25萬元；

國土海洋氣象等支出1.7萬元，用于地質災害防治監測員工資等支出；

其他支出227萬元，用于象達基礎設施建設項目支出。

政府性基金支出107萬元，無差額。用于象達迤沙寨基礎設施建設項目支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“三公”經費支出情況： 2016年“三公”經費總額39.28萬元，比上年度39.63萬元減少0.32萬元，減幅0.8%，原因為2016年象達鎮嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務用車購置及運行維護費、公務接待開支。其中公務用車購置及運行維護費15.22萬元，比上年度15.5萬元減少0.28萬元，減幅1.8%，原因為象達鎮嚴格控制車輛使用；2015本單位國內公務接待108批次，6897人次，公務接待費24.06萬元，與上年度24.13萬元減少0.07萬元，減幅0.3%，原因為2016年象達鎮嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務接待開支。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年行政單位行政經費合計數為173.75萬元，比上年度345.38萬元，減少171.64萬元，減少49.7%。

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預算78.09萬元，其中貨物類67.79萬元，服務類10.3萬元;實際采購77.32萬元，其中貨物類67.51萬元，服務類9.81萬元;具體為采購電腦、復印機、辦公家具、化肥等。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

附件：象達鎮2016年度部門決算公開表