龍陵縣象達鎮2021年地方財政決算報告

一、2021年財政預算執行情況

2021年是“十四五”規劃的開局之年，面對新冠肺炎疫情的嚴峻形勢和經濟下行的巨大沖擊，鎮財政工作在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，積極應對經濟下行的嚴峻形勢，圍繞財政工作目標，挖掘財政增收潛力，優化財政支出結構，凝心聚力，攻堅克難，扎實工作，充分發揮財政職能作用，堅持依法理財，加強財政監督管理，全力保障重點支出，為推進全鎮各項事業健康發展提供了堅實的財力保障。

（一）收入完成情況。2021年完成財政總收入5308萬元，同比增收871萬元，增長19.6%，完成年初預算的186.6%。其中：一般公共預算收入370萬元，與上年持平，完成年初預算的100%。上級財政補助收入4938萬元。

一般公共預算收入分項完成情況為：增值稅72萬元，較上年減12.2%；房產稅6萬元，與上年持平；城鎮土地使用稅1萬元，純增；資源稅23萬元，較上年減25.8%;煙葉稅268萬元，較上年增6.8%。

（二）支出完成情況。2021年完成財政總支出5308萬元，同比增支871萬元，增長19.6%，完成年初預算的186.6%。其中：一般公共預算支出2938萬元，同比減支1405萬元，減少32.4%，完成年初預算的104.6%；專項上解支出113萬元；年終結轉2257萬元。

分項完成情況為：一般公共服務支出875萬元，完成預算數902萬元的97.0%，較上年790萬元增長10.8%；文化旅游體育與傳媒支出27萬元，完成預算數24萬元的112.5%，較上年24萬元增長12.5%；社會保障和就業支出198萬元，完成預算數194萬元的102.1%，較上年191萬元增長3.7%；衛生健康支出162萬元，完成預算數94萬元的172.3%，較上年133萬元增長21.8%；節能環保支出54萬地，純增；城鄉社區支出184萬元，完成預算數550萬元的33.5%，較上年256萬元減少28.1%；農林水支出1322萬元，完成預算數1045萬元的126.5%，較上年2856萬元減少53.7%；自然資源海洋氣象等支出69萬，純增；災害防治及應急管理支出6萬元，純增；其他支出41萬元，較上年64萬元減少35.9%。

（三）收支平衡情況。2021年全鎮共完成一般公共預算收入370萬元，上級財政補助收入4938萬元，收入合計5308萬元。完成一般公共預算支出2938萬元，專項上解支出113萬元，年終結轉2257萬元，支出合計5308萬元。收支平衡。

以上均為快報數，待上級財政部門審核批復全鎮財政總決算后，再向鎮人大主席團專題報告。

二、開展的主要工作

（一）強化收入征管，確保財政收入均衡入庫。今年以來財政所緊緊圍繞年初財政目標任務按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，把組織收入作為核心職能。一是克服經濟下行壓力加大及國家減稅降費政策等因素的影響，積極主動作為，強化收入征管。2021年全鎮財政一般公共預算收入累計完成370萬元，與上年持平。二是認真組織非稅收入。全年累計上繳非稅收入9.92萬元，比上年同期減48.36萬元，減少83.0%。三是加大資金爭取力度。積極主動與上級財政和有關部門溝通。全年累計爭取上級財政轉移支付資金4938萬元，其中一般性轉移支付收入1435萬元，專項轉移支付收入3503萬元。

（二）執行財政政策，確保惠民惠農政策落到實處。一是嚴格落實減稅降費各項措施，把減稅降費作為一項重要工作，與稅務及相關部門密切配合，認真貫徹落實減稅降費各項決策部署和工作要求，切實分析減稅降費對我鎮稅收造成的影響。二是認真落實惠農補助政策，加強與林業中心、農業中心等部門協作，核實農戶信息、錄入系統上報，通過“一卡通”發放各種補貼，共兌現補貼資金385.04萬元，補貼兌現工作涉及15個村232個小組16240戶農戶，補貼面積為6.02萬畝。

（三）嚴格控制支出，確保全鎮正常運轉。一是按照“控、壓、保”的三字原則，強化財政支出管理，合理安排財政支出，2021年，完成一般公共預算支出2938萬元，同比減少32.4%，我鎮嚴格控制“三公”經費開支，切實壓減一般性支出，優先保證了工資發放及各項剛性資金的撥付。二是持續保障民生。統籌財力優先保障社會保障、醫療衛生、農林水等民生支出，2021年共計支出1682萬元。

（四）強化財務管理，提升資金使用效率。一是嚴把資金撥付關。強化內控工作，建立健全資金管理機制，防范財政資金支付風險，對鎮級預算單位各項支出進行嚴格審核，規范單位報賬員資金收支備查賬和固定資產備查賬登記，切實提升財政資金使用效益。二是提升財務管理水平。注重培訓，著力提升鎮村兩級報賬員的財務水平。通過對鎮村兩級報賬員進行“自學＋培訓＋實地指導”，進一步規范鎮村兩級報賬員操作流程、資金管理等財務管理體系，提升我鎮財務人員整體水平。

（五）著力建章立制，抓好財政隊伍建設。堅持黨風廉政建設與財政業務工作兩手抓、兩促進，切實提升隊伍整體素質。一是嚴格落實相關規定。認真貫徹落實中央八項規定精神，常抓不懈，持之以恒，開展廉政約談，嚴守《廉政準則》。二是大力推進黨風廉政建設。通過制定學習制度，觀看警示教育片，撰寫學習心得等，全面增強職工自身素質和工作責任感。

各位代表，2021年全鎮財政收支目標任務雖已完成，但工作中還存在許多不容忽視的困難和問題。一是稅源結構單一，稅基不穩，缺乏可持續增長點；二是財政收支矛盾突出，剛性支出日漸增長；三是干部隊伍建設有待進一步提高。這些問題，我們將認真研究，在2022年財政收支預算執行中認真應對和解決。

附件：龍陵縣象達鎮2021年財政總決算報表