第一部分 龍陵縣象達鎮2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣象達鎮2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣象達鎮2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況，編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣象達鎮共設置8個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執法隊、綜合保障和技術服務中心。

所屬單位8個，分別是：

1.黨政綜合辦公室

2.基層黨建辦公室

3.經濟發展辦公室

4.社會事務辦公室

5.平安法治辦公室

6.黨群服務中心

7.綜合行政執法隊

8.綜合保障和技術服務中心

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年制定的各項目標，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減，貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況，編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作，負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣象達鎮編制2025年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業單位3個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制83人，其中：行政編制32人，工勤人員編制8人，事業編制43人。在職實有73人，其中：財政全額保障73人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員人，其中：離休0人，退休35人。

車輛編制6輛，實有車輛5輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

龍陵縣象達鎮2025年部門財務總收入22476388.79元，其中：一般公共預算21976388.79元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500000.00元。

與上年對比減少7024796.28元，主要原因是因機構改革預算單位變更，2024年專項資金結余未直接結轉，在2025年做新增。

（二）財政撥款收入情況

龍陵縣象達鎮2025年部門財政撥款收入21976388.79元，其中:本年收入21976388.79元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21976388.79元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少7524796.28元，主要原因是因機構改革預算單位變更，2024年專項資金結余未直接結轉，在2025年做新增。

四、預算單位支出情況

龍陵縣象達鎮2025年預算總支出22476388.79元。財政撥款安排支出21976388.79元，其中：基本支出17143388.79元，與上年對比增加215180.41元，主要原因是在職人員比上年增加從而增加了工資及相應的保險支出。

項目支出5333000.00元，與上年對比減少了7239976.69元，主要原因是：因機構改革預算單位變更，2024年專項資金結余未直接結轉，在2025年做新增。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出16568735.79元，主要用于發放龍陵縣象達鎮黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執法隊、綜合保障和技術服務中心人員工資、用于象達鎮2025年村干部及臨時性工作人員工資及相關保險支出、用于象達鎮黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執法隊、綜合保障和技術服務中心公務費支出。

2.社會保障和就業支出1443192.00元，主要用于龍陵縣象達鎮2025年退休人員公務費、職業年金紀實、退休老干部死亡撫恤金及機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3.衛生健康支出793461.00元，主要用于龍陵縣象達鎮公務員醫療、行政事業單位醫療及大病醫療支出。

4.農林水支出2483000.00元，主要用于龍陵縣象達鎮村三委、村炊事員、村民小組長、村黨支部書記工資支出。

5.自然資源海洋氣象等支出1188000.00元，主要用于龍陵縣象達鎮護礦隊工資及相關保險支出。

五、市對下專項轉移支付情況

龍陵縣象達鎮2025年不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

龍陵縣象達鎮2025年根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額553200.00元，其中：政府采購貨物預算553200.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣象達鎮2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計878000.00元，較上年增加79700.00元，增長9.98%，具體變動情況如下：

一、因公出國（境）費

龍陵縣象達鎮2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

二、公務接待費

龍陵縣象達鎮2025年公務接待費預算為415000.00元，較上年減少40300.00元，下降8.85%，減少原因為象達鎮嚴格執行中央八項規定，厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力，簡化公務接待，嚴格執行接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待;國內公務接待批次為726次，共計接待4038人次。

三、公務用車購置及運行維護費

龍陵縣象達鎮2025年公務用車購置及運行維護費為463000.00元，較上年增加120000.00元，增長34.99%。其中：公務用車購置費150000.00元，較上年增加150000.00元，純增；公務用車運行維護費313000.00元，較上年減少30000.00元，下降8.75%，減少原因為從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位公務車管理，從嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為5輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣象達鎮2025年不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣象達鎮2025年機關運行經費安排2654600.00元，與上年對比減少了222368.00元，減幅9.14%，主要原因是象達鎮嚴格執行中央八項規定，厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力，簡化公務接待，嚴格執行接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待，從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位公務車管理，從嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣象達鎮部門資產總額99284005.79元，其中，流動資產32433510.83元，固定資產11191089.04元，對外投資及有價證券0元，在建工程41666430元，無形資產2元，其他資產13992973.92元。與上年相比，本年資產總額增加8455341.44元，其中固定資產增加7626789.64元。處置房屋建筑物600平方米，賬面原值644114元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入39931.07元，其中出租資產160平方米，資產出租收入39931.07元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣象達鎮2024年部門預算表

預算表詳見附件。