象達鎮林業服務中心2024年部門預算公開目錄

第一部分 象達鎮林業服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 象達鎮林業服務中心2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分象達鎮林業服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

象達鎮林業服務中心共設置0個內設機構；所屬單位1個，即象達鎮林業服務中心。

（三）重點工作概述

宣傳與貫徹執行《中華人民共和國森林法》和國家及地方的林業方針政策，了解與反映群眾在發展林業生產中的要求核問題；協助當地政府制定林業長遠規劃和年度計劃，指導和組織農村集體、個人開展各項林業生產經營活動；按照上級林業主管部門的安排，配合林業調查設計單位開展森林資源調查，負責造林檢查驗收、林業統計和森林資源檔案管理，掌握本站內林業資源情況，核定并落實集體和個人的年度采伐指標；協助有關部門調處林地糾紛，查處毀林案件，維護森林資源安全；配合林業行政主管部門和鄉鎮人民政府做好森林防火、森林病蟲害防治工作；配合鄉鎮人民政府建立健全鄉村護林網絡，負責鄉村護林隊伍的管理；傳播林業科學技術，總結和推廣林業生產先進經驗，開展本鄉鎮的林業技術培訓、技術咨詢和技術服務；協助上級主管部門組織實施好林業項目，管好用好當地各項林業資金。

二、預算單位基本情況

象達鎮林業服務中心編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年象達鎮林業服務中心財務總收入910212.28元，其中：一般公共預算910212.28元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少31274.84元，主要原因是：人員工資調整減少工資福利預算支出，進而減少相應的保險及費用支出。

（二）財政撥款收入情況

2024年象達鎮林業服務中心財政撥款收入910212.28元，其中:本年收入910212.28元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款910212.28元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少31274.84元，主要原因是：人員工資調整減少工資福利預算支出，進而減少相應的保險及費用支出。

四、預算單位支出情況

2024年象達鎮林業服務中心預算總支出910212.28元。財政撥款安排支出910212.28元，其中：基本支出823212.28元，與上年對比減少118274.84元，主要原因是：人員工資調整減少工資福利預算支出，進而減少相應的保險及費用支出。

項目支出87000元，上年對比增加7000元，主要原因是：增加殘疾人保障金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業支出93294.72元，主要用于象達鎮林業服務中心機關事業單位養老保險支出。

2.衛生健康支出66055.08元，主要用于象達鎮林業服務中心公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出。

3.農林水支出750862.48元，主要用于象達鎮林業服務中心工資、公用經費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

2024年象達鎮林業服務中心不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

象達鎮林業服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計40000元，較上年增加40000元，純增，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

象達鎮林業服務中心2024年年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

象達鎮林業服務中心2024年公務接待費預算為20000元，較上年增加20000元，純增。

（三）公務用車購置及運行維護費

象達鎮林業服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為20000元，較上年增加20000元，純增。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費20000元，較上年增加20000元，純增。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年象達鎮林業服務中心不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，象達鎮林業服務中心資產總額1080215.31元，其中，流動資產278701.67元，固定資產801513.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少13272.94元，其中固定資產減少47964.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 象達鎮林業服務中心2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：象達鎮林業服務中心2024年部門預算公開表