象達鎮(zhèn)政府2024年部門預算公開目錄

第一部分 象達鎮(zhèn)政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 象達鎮(zhèn)政府2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分象達鎮(zhèn)政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況，編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作。負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權組織實施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進社會保障、社會福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

（二）機構(gòu)設置情況

象達鎮(zhèn)政府共設置0個內(nèi)設機構(gòu)；所屬單位1個，即象達鎮(zhèn)政府。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年制定的各項目標，及時分解任務，加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，努力保證目標增幅不減，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況，編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作，負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權組織實施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進社會保障、社會福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

二、預算單位基本情況

象達鎮(zhèn)政府編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有22人，其中： 財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年象達鎮(zhèn)政府財務總收入12896710.14元，其中：一般公共預算12896710.14元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加651509.44元，主要原因是：新錄用位人員、政策性工資調(diào)整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

（二）財政撥款收入情況

2024年象達鎮(zhèn)政府財政撥款收入12896710.14元，其中:本年收入12896710.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12896710.14元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加651509.44元，主要原因是：新錄用位人員、政策性工資調(diào)整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

四、預算單位支出情況

2024年象達鎮(zhèn)政府預算總支出12896710.14元。財政撥款安排支出12896710.14元，其中：基本支出10408710.14元，與上年對比減少1836490.56元，主要原因是：村級人員工資項目調(diào)整減少工資福利預算支出，進而減少相應的保險及費用支出；項目支出2488000元，與上年對比增加2488000元，主要原因是：村級人員工資項目調(diào)整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出9554447.11元，主要用于象達鎮(zhèn)政府工資、公用經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出631234.24元，主要用于象達鎮(zhèn)政府機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

3. 撫恤295000元，主要用于象達鎮(zhèn)政府機死亡補助。

4.衛(wèi)生健康支出238028.79元，主要用于象達鎮(zhèn)政府公務員醫(yī)療、行政事業(yè)單位醫(yī)療、大病醫(yī)療支出。

5.農(nóng)林水支出2473000元，主要用于村級人員工資、公用經(jīng)費支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2024年象達鎮(zhèn)政府不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

象達鎮(zhèn)政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計751300元，較上年增加9800元，增長1.32%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

象達鎮(zhèn)政府2024年年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

象達鎮(zhèn)政府2024年公務接待費預算為428300元，較上年增減少100元，下降0.02%。

（三）公務用車購置及運行維護費

象達鎮(zhèn)政府2024年公務用車購置及運行維護費為323000元，較上年增加9900元，增長3.16%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費323000元，較上年增加9900元，增長3.160%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年象達鎮(zhèn)政府不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，象達鎮(zhèn)政府資產(chǎn)總額88997017.02元，其中，流動資產(chǎn)33011953.82元，固定資產(chǎn)2125658.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程39866430元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)13992973.92元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9965016.68元，其中固定資產(chǎn)減少158340.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 象達鎮(zhèn)政府2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：象達鎮(zhèn)政府2024年部門預算公開表