龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所2024年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家的財經方針政策，承擔鄉(xiāng)財政預決算編制及公開、預算執(zhí)行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、會計核算、會計監(jiān)督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉(xiāng)行政事業(yè)單位財務、村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責。

（二）機構設置情況

龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所共設置0個內設機構；所屬單位1個，即龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成370萬元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協(xié)調聯(lián)動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監(jiān)控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優(yōu)化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有1人，其中： 財政全額保障1人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所財務總收入10073185.49元，其中：一般公共預算313208.8元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉收入9759976.690元。

與上年對比增加9312047.61元，主要原因是主要是人員工資調整減少工資福利預算支出，進而減少相應的保險及費用支出及增加了上年結轉收入。

（二）財政撥款收入情況

2024年龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所財政撥款收入10073185.49元，其中:本年收入313208.8元，上年結轉收入9759976.69元。本年收入中，一般公共預算財政撥款313208.8元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加9312047.61元，主要原因是主要人員工資調整減少工資福利預算支出，進而減少相應的保險及費用支出及增加了上年結轉收入。

四、預算單位支出情況

2024年龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所預算總支出10073185.49元。財政撥款安排支出10073185.49元，其中：基本支出115208.8元，與上年對比減少345959.08元，主要原因是：人員工資調整減少工資福利預算支出，進而減少相應的保險及費用支出;項目支出9957976.69元，與上年對比增加9937976.69元，主要原因是：增加了上年結轉項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. 一般公共服務支出291509.33元，主要用于龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年臨時性工作人員工資、保險等支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出128800元，主要用于象達鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心設備購置、文化免費開放及辦公經費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出68287.15元，主要用于龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康支出8944.91元，主要用于龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所公務員醫(yī)療、行政事業(yè)單位醫(yī)療、大病醫(yī)療支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出300000元，主要用于結轉項目支出。

6.農林水支出8753152元，主要用于結轉項目支出。

7.交通運輸支出218440.1元，主要用于結轉項目支出。

8.災害防治及應急管理支出304052元，主要用于結轉項目支出。

五、市對下專項轉移支付情況

2024年龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所2024年年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所2024年公務接待費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所資產總額120664.93元，其中，流動資產45143.04元，固定資產75520.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加22037.08元，其中固定資產減少8437.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

第二部分 龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣象達鎮(zhèn)財政所2024年部門預算公開表