龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況，編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作。負責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進社會保障、社會福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括象達鎮(zhèn)人大、象達鎮(zhèn)政府、象達鎮(zhèn)紀委、象達鎮(zhèn)黨委、象達鎮(zhèn)社團、象達鎮(zhèn)財政所、象達鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、象達鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站、象達鎮(zhèn)水利工作站、象達鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心、象達鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、象達鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、象達鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心、象達鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年制定的各項目標(biāo)，及時分解任務(wù)，加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，努力保證目標(biāo)增幅不減，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況，編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作，負責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進社會保障、社會福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共14個。其中：財政全額供給單位14個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個、參公單位1個、事業(yè)單位8個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實有70人，其中： 財政全額保障70人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中： 離休 0人，退休 35人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年龍陵縣象達鎮(zhèn)財務(wù)總收入29501185.07元，其中：一般公共預(yù)算19741208.38元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9759976.69元。

與上年對比增加966138.61元，主要原因是主要是人員工資調(diào)整減少工資福利預(yù)算支出，進而減少相應(yīng)的保險及費用支出及增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）財政撥款收入情況

2024年龍陵縣象達鎮(zhèn)財政撥款收入29501185.07元，其中:本年收入19741208.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9759976.69元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款19741208.38元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加966138.61元，主要原因是主要是人員工資調(diào)整減少工資福利預(yù)算支出，進而減少相應(yīng)的保險及費用支出及增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年龍陵縣象達鎮(zhèn)預(yù)算總支出29501185.07元。財政撥款安排支出29501185.07元，其中：基本支出16928208.38元，與上年對比減少2491595.08元，主要原因是：人員工資調(diào)整減少工資福利預(yù)算支出，進而減少相應(yīng)的保險及費用支出；項目支出12572976.69元，與上年對比增加12452976.69元，主要原因是：增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)項目及村級支出調(diào)整。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. 一般公共服務(wù)支出10767769.68元，主要用于龍陵縣象達鎮(zhèn)人員工資、保險等辦公經(jīng)費支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出490650.29元，主要用于象達鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心人員工資、保險等文化免費開放及辦公經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出1908556.4元，主要用于象達鎮(zhèn)社會保障中心人員工資、保險及機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險等支出。

4.衛(wèi)生健康支出751515.44元，主要用于象達鎮(zhèn)公務(wù)員醫(yī)療、行政事業(yè)單位醫(yī)療、大病醫(yī)療等支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1152074.65元，主要用于象達鎮(zhèn)國土、執(zhí)法中心人員工資、保險及結(jié)轉(zhuǎn)項目支出。

6.農(nóng)林水支出13908126.51元，主要用于象達鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、林業(yè)中心人員工資、保險及結(jié)轉(zhuǎn)項目支出。

7.交通運輸支出218440.1元，主要用于結(jié)轉(zhuǎn)項目支出。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出304052元，主要用于結(jié)轉(zhuǎn)項目支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2024年龍陵縣象達鎮(zhèn)不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計798300元，較上年增加56800元，增長7.66%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為455300元，較上年增加26900元，增長6.28%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為685次，共計接待4256人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為343000元，較上年增加29900元，增長9.55%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費343000元，較上年增加29900元，增長9.55%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年龍陵縣象達鎮(zhèn)不涉及此項預(yù)算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣象達鎮(zhèn)資產(chǎn)總額90828664.35元，其中，流動資產(chǎn)33404958.03元，固定資產(chǎn)3564299.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程39866430元，無形資產(chǎn)3元，其他資產(chǎn)13992973.92元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9935463.21元，其中固定資產(chǎn)減少258345.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算公開表