各位代表：

受象達鎮人民政府委托，向大會作象達鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）報告。請予審議，并請列席人員提出意見。

一、2022年財政預算執行情況

回顧過去一年，在鎮黨委、鎮政府的堅強領導和鎮人大的監督指導下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實國家減稅降費政策，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六?！比蝿?，牢固樹立過緊日子的思想，全力保障民生、疫情防控、鞏固和拓展脫貧攻堅成果，為全鎮經濟社會發展提供了堅強的支撐保障。2022年財政預算執行情況較好，現將一年來的工作情況報告如下：

（一）收入完成情況。2022年完成財政總收入4644萬元，同比減少664萬元，減少12.51%，完成年初預算的90.05%。其中：一般公共預算收入370萬元，與上年持平，完成年初預算的100%。上級財政補助收入4274萬元。

一般公共預算收入分項完成情況為：增值稅66萬元，較上年減少8.33%；資源稅6萬元，較上年減少73.91%；房產稅17萬元，較上年增加183.33%；城鎮土地使用稅12萬元，較上年增加1100%；煙葉稅269萬元，較上年增加0.37%。

（二）支出完成情況。2022年完成財政總支出4644萬元，同比減少664萬元，減少12.51%，完成年初預算的90.05%。其中：一般公共預算支出4542萬元，同比增支1604萬元，增加54.59%，完成年初預算的88.68%；專項上解支出102萬元。

分項完成情況為：一般公共服務支出910萬元，完成預算數1064萬元的85.53%，較上年874萬元增長4.12%；公共安全支出4萬元，完成預算數8萬元的50%，純增；科學技術支出2萬元，純增；文化旅游體育與傳媒支出38萬元，完成預算數30萬元的126.67%，較上年27萬元增長40.74%；社會保障和就業支出201萬元，完成預算數194萬元的103.61%，較上年199萬元增長1.01%；衛生健康支出102萬元，完成預算數89萬元的114.61%，較上年162萬元減少37.04%；節能環保支出802萬元，完成預算數54萬元的1485.85%，較上年54萬元增長1385.19%；城鎮社區支出93萬元，完成預算數567萬元的16.4%，較上年184萬元減少49.46%；農林水支出2102萬元，完成預算數2866萬元的73.34%，較上年1322萬元增加59%；交通運輸支出5萬元，完成預算數31萬元的16.13%，純增；自然資源海洋氣象等支出107萬元，無預算，較上年69萬元增加55.07%；住房保障支出138萬元，完成預算數188萬元的73.4%，純增；災害防治及應急管理支出38萬元，完成預算數31萬元的122.58%，較上年6萬元增加533.33%。

（三）收支平衡情況。2022年全鎮共完成一般公共預算收入370萬元，上級財政補助收入4274萬元，收入合計4644萬元。完成一般公共預算支出4542萬元，專項上解支出102萬元，支出合計4644萬元。收支平衡。

以上均為快報數，待上級財政部門審核批復全鎮財政總決算后，再向鎮人大主席團專題報告。

二、2022年主要財稅政策落實和重點財政工作情況

（一）強化收支管理，全力保障財政平穩運行。全面落實《中華人民共和國預算法》要求，進一步強化預算約束，規范政府收支行為。提高預算編制的科學性和準確性，做好部門的全口徑預算管理，依法依規組織財政收入，嚴格執行本級人大批準的預算，嚴控預算外追加。一是積極組織收入。認真做好稅源調查工作，加大對重點行業、重點稅源、重點稅種的監管力度，做到應收盡收。2022年全鎮財政一般公共預算收入累計完成370萬元，與上年持平。認真組織非稅收入。全年累計上繳非稅收入9.52萬元，比上年同期增2.48萬元，增加35.36%。加大資金爭取力度。積極主動與上級財政和有關部門溝通。全年累計爭取上級財政轉移支付資金4274萬元，其中一般性轉移支付收入1334萬元，專項轉移支付收入2940萬元。二是嚴格控制支出。堅決落實過“緊日子”要求，節用裕民。嚴把預算編制關。從嚴審核預算安排，大幅度壓縮一般性支出，嚴控非剛性、非重點項目支出；嚴把預算執行關。堅持“無預算、不支出”的原則，高度重視預算執行動態監控工作，將實行國庫集中支付所有財政性資金納入動態監控范圍，嚴格執行政府采購管理，嚴格會議、培訓、公務接待等審批制度，有效降低政府運行成本。三是嚴把資金監管關。充分發揮社會公眾監督作用，及時公開部門預決算和“三公”經費預決算信息，將資金置于陽光下運行，主動接受社會監督。

（二）抓實民生保障，增強民生福祉提升。多渠道、多種方式籌措資金支持教育、醫療、就業、養老、文化等事業健康發展，為辦好2022年民生實事做好財力保障。一是加強財政專項資金使用管理。積極爭取上級資金，促進經濟社會發展，發揮財政資金的引導作用，調動廣大群眾參與農村公益事業建設的積極性。二是嚴格落實惠民惠農政策。2022年，通過“一卡通”發放惠民惠農補貼1234.89萬元，45755人次，確保各項惠民惠農政策落到實處。三是統籌安排社會事業發展資金。全年統籌安排公共服務、教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業、節能環保、城鎮社區、農林水等支出2405萬元，保證了農林、科教、文化、衛生、水利事業的協同發展。四是狠抓減稅降稅政策落地。在全鎮范圍內形成落實降稅降費工作的強大合力，多措并舉，齊心協力將稅收優惠到實處，落到好處。

（三）加強績效管理，提升財政管理水平。一是加強預算執行，提升財政精準度。堅持從預算編制源頭管控抓起，切實加強預算執行，確保財政資金精準使用。二是加強預算公開，提升財政透明度。主動在推進財政預算公開上改革創新，切實做到真公開、真透明、真互動。三是加強制度建設，提升財務管理水平。規范財務管理制度，開展鎮村組財務培訓會，有力促進了鎮村組財務管理水平再上新臺階。四是加強預算績效管理，提升財政資金效益。強化支出責任和效率意識，逐步將績效管理范圍覆蓋到所有財政資金，著力提高規范專項資金的使用效率，進一步加大資金監管力度。五是加強國有資產監管，提升資產使用效益。對全鎮范圍內的所有國有資產，進行全面自查清理，做到資產登記及時，臺賬清晰，有效防止資產流失，規范提升資產使用效益。六是加強財政監管，提升依法理財水平。加大對財政資金的監管力度，努力做到財政資金使用到哪里，制度就跟進到哪里，著力完善事前預警、事中監督和事后評價相協調的監督績效管理機制。

（四）提升主動意識，自覺接受人大審查監督。深入貫徹落實鎮人大有關要求，自覺接受預算決算審查監督。認真聽取吸納人大代表和社會各界的意見建議，緊緊圍繞貫徹落實黨中央、省、市、縣重大決策部署，改進預算報告和草案編報工作，提高支出預算和政策的科學性有效性。認真落實鎮人代會有關預算決議和決算決議，積極配合推進預算監督。主動接受鎮人大對財務管理全過程監督。積極主動回應人大代表關切的熱點問題，做好解釋說明工作，支持和保障代表依法履職，更好發揮人大代表作用。

各位代表，2022年，我鎮高質量發展取得新成效，全鎮財政預算目標任務雖已完成，但工作中還存在不容忽視的困難和問題，主要表現在：一是稅源結構單一，后續財源缺乏，財政收入增長乏力；二是剛性支出增多，收支矛盾突出；三是可支配財力有限，“三?！甭鋵嵱袎毫?。這些問題，我們將認真研究，在2023年財政收支預算執行中認真應對和解決。

三、2023年財政預算草案

2023年圍繞全鎮經濟社會發展的總體要求，我鎮財政預算收支編制和財政工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，全面深化改革開放，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統觀念，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，全力推進鄉村振興，繼續做好“六穩”“六?！惫ぷ?，持續改善民生，堅持艱苦奮斗、勤儉節約、精打細算，促進全鎮經濟持續健康平穩發展。

圍繞上述工作思路及全鎮經濟社會發展預期目標，2023年預算收支安排建議如下：

2023年，全年預計財政預算總收入3000萬元，同比減少2157萬元，減少41.83%。其中：預計一般公共預算收入370萬元，與上年持平。預計分項情況為：增值稅70萬元，資源稅20萬元，房產稅10萬元，城鎮土地使用稅5萬元，煙葉稅265萬元。上級補助收入2630萬元。

全年預計財政預算總支出3000萬元，同比減少2157萬元，減少41.83%。其中：預計一般公共預算支出2965萬元，同比減少2157萬元，減少42.11%。預計按經濟分類為：工資福利支出1200萬元，占預算支出的40.47%；商品和服務支出223萬元，占預算支出的7.52%；對個人和家庭的補助474萬元，占預算支出的15.99%；項目支出1068萬元，占預算支出的36.02%。專項上解支出35萬元。

四、2023年財政工作的主要工作及措施

（一）強舉措，培稅源，固增收。堅持落實穩增長政策措施，適應經濟發展新常態，努力穩固財政增收財源。一是加強財源培植。抓好重點稅種、重點項目、重點行業稅收征管，加大重點產業、重點項目扶持力度，積極培植新興財源，協調服務重點財源和傳統財源，用足用活財稅政策，積極支持企業做大做強。二是強化收入征管。認真分析財稅收入形勢，加強信息共享，加大協調力度，形成征管合力，及時研判經濟運行和稅源變化情況，加強主體稅種、重點稅源監控，切實抓好挖潛堵漏，實現稅收收入及時、足額征繳入庫。三是爭取上級支持。統籌各方力量和資源，加大政策研究力度，緊盯國家、省、市、縣產業政策和投資方向，把準政策要點，看準投資重點，立足全鎮實際，積極爭取上級優惠政策、重大項目和財政資金的支持。

（二）強措施，建制度，保民生。堅持有保有壓、量入為出、厲行節約，把有限財力用于改善民生和發展社會事業上，不斷提升人民群眾的獲得感和幸福感。一是優先安排民生資金。加大民生資金配套投入，著力解決好涉農、教育、醫療衛生、社保等事關群眾切身利益的民生問題。二是保工資保運轉。按照年初預算定額標準，按時足額撥付工資和運轉經費。三是嚴控一般性開支和新增支出。壓縮一般性支出，確?！叭苯涃M只減不增；嚴格預算執行，加強資金統籌，加大對重點領域和項目的支持力度。四是全力推動鄉村振興。積極爭取、整合各項涉農資金，改善農村生產生活條件，促進農村發展、農業增效、農民增收；加大生態文明建設，加強農村人居環境綜合治理；強化財政補貼農民資金“一卡通”發放管理，確保國家惠農政策落到實處。

（三）強規范，深改革，優體系。堅持深化預算管理改革。進一步規范部門預算編制，完善全口徑預算體系，建立全面規范、公開透明、執行嚴格、監督有力的預算管理機制，逐步構建完整的財政預算體系。一是嚴肅程序，規范支出。規范津貼補貼發放，嚴控一般性行政支出，確保全鎮“三公”經費規模在上年基礎上只減不增，硬化預算約束，嚴格控制預算追加事項，按照“先有預算、后有支出，沒有預算、不能支出”的原則，提高預算執行剛性。二是完善制度，深化管理。進一步建立和完善國有資產管理制度，不斷提高管理水平，促進國有資產保值增值。繼續落實國庫集中支付制度改革，加強國庫管理，實現國庫集中支付改革“零死角”覆蓋，擴大公務卡、公務之家使用范圍，加大財政往來資金的清理力度，強化財政監督工作。

（四）強監管，促公開，建機制。堅持嚴格管理，在加強財政監督上下功夫。一是加強專項資金監管。完善財政專項資金管理辦法，逐步建立“立項科學、管理規范、注重績效”的專項資金管理機制。二是加大財政信息公開力度。繼續推進預決算信息公開工作，切實將預決算信息公開工作向縱深推進，打造“陽光財政”。三是加強監督機制建設。建立健全覆蓋財政運行全過程的監督機制，加強對民生資金、預算執行、會計信息質量、財經紀律等財政專項檢查，嚴肅財經紀律，全面規范財務管理，切實維護財經秩序。

（五）強紀律，守清廉，樹形象。堅持固本強基，在提高干部隊伍整體素質上下功夫。一是強化工作紀律。加大干部職工日常管理工作力度，強化紀律意識，嚴格執行上下班、請銷假、外出報備等制度，引導教育干部職工嚴明紀律要求，提升工作效率。二是強化制度建設。進一步完善制度，通過扎緊制度籠子，保障財政干部和財政資金兩個安全。嚴格落實集中學習制度，以學習推動工作、用工作成效檢驗學習效果，把學習效果轉化為鎮財政事業新發展的實效。三是強化廉政建設。推進財政系統懲治和預防腐敗體系建設，通過健全工作機制，不斷推進構設符合財政實際、富有特色的懲防體系，努力打造一支“廉潔、高效、規范、務實、創新”的財政干部隊伍，切實塑造財政良好形象。

各位代表，新的一年，財政任務依然艱巨，收支矛盾依然突出，我們將堅定信心，振奮精神，增強工作的責任感和緊迫感，在鎮黨委政府的堅強領導下，在各位代表的支持和監督下，認真落實本次人代會精神，開拓進取，扎實工作，確保完成全年各項財政目標任務，為實現全鎮經濟社會高質量發展提供堅強保障！

象達鎮2022年地方財政預算執行情況及2023年地方財政預算（草案）詳見附件。