〔2017 .1〕象達鎮第二屆人民

代表大會第一次會議文件（12）

象達鎮2016年地方財政預算執行情況

及2017年地方財政預算（草案）報告（書面）

——2017年1月7日在象達鎮第二屆人民代表大會第一次會議上

象達鎮財政所

各位代表：

我受象達鎮人民政府委托，向大會作我鎮2016年財政預算執行情況和2017年財政預算（草案）的報告。請予審議，并請列席人員提出意見。
　　一、2016年財政預算執行情況
　　2016年，在鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督下，在上級財稅部門的大力支持下，全鎮干部群眾始終緊扣加快發展這一要務，搶抓機遇，硬化各項措施，圓滿地完成了鎮第一屆一次人代會制定的各項目標任務，促進了我鎮經濟建設和各項事業的發展。

（一）收入完成情況。2016年，實現財政總收入4760萬元，政府性基金107萬元。其中：公共財政預算收入671萬元，完成年初預算的152.5%。分項完成情況為：增值稅95萬元；營業稅384萬元；資源稅27萬元；煙葉稅165萬元。上級財政補助收入3415萬元，轉貸收入674萬元。

    （二）支出完成情況。2016年完成財政總支出4760萬元，政府性基金支出107萬元。其中：公共財政預算支出3730萬元。分項完成情況為：人大事務9萬元；政府辦公室及相關機構事務516萬元；財政事務41萬元；紀檢監察事務16萬元；群眾團體事務7萬元；黨委辦公室及相關機構事務21萬元；國防支出1萬元；其他教育支出30萬元；文化教育與傳媒支出30萬元；人力資源和社會保障管理事務36萬元；行政事業單位離退休129萬元；醫療衛生與計劃生育事務51萬元；農村環境保護500萬元；城鄉社區規劃與管理60萬元；農業165萬元；林業47萬元；扶貧支出251萬元；農村綜合改革1619萬元；其他農林水事務47萬元；商業服務業25萬元；國土資源事務2萬元；其他支出127萬元。債務還本674萬元，預算調節基金231萬元，專項上解支出125萬元。政府性基金預算支出107萬元。

（三）收支平衡情況。地方財政總收支平衡情況：2016年全鎮共完成公共財政預算收入671萬元，上級財政補助收入3415萬元，轉貸收入674萬元，收入合計4760萬元。政府性基金107萬元。完成公共財政預算支出3730萬元，債務還本674萬元，預算調節基金231萬元，專項上解支出125萬元。政府性基金預算支出107萬元。收支平衡。

以上均為預計數，待上級財政部門審核批復全鎮財政總決算后，再向鎮人大主席團專題報告。

從2016年財政收支情況來看，其主要特點：財政收入快速、穩定增長，財政支出在保工資、保穩定繼續促發展等方面的作用顯著增強。回顧2016年的財政工作，我們緊緊圍繞全面實現財政各項目標任務，服務全鎮經濟建設和社會發展，具體做了以下幾項工作。
　　一是強化收入征管確保財政收入均衡入庫。今年以來財政所全體成員緊緊圍繞年初財政目標任務按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，確保了首月、首季“開門紅”和時間、任務“雙過半”的目標要求，在組織收入的過程中克服一切不利因素，多次與鎮黨政領導一起分析稅源，爭取國、地稅部門的大力支持，尋找新的稅收增長點，并加大協稅和零星稅收代征的力度，確保了“兩稅”目標任務超額完成，實現了財政收入的大跨躍。

二是落實惠農政策，確保財政各項補貼及時足額發放。為全面落實國家惠農政策，切實加強各項財政補貼農民資金的管理，象達財政所認真做好2016年農業支持保護補貼等惠農資金的發放及公開工作。通過入戶登記、核實、公示等程序，共完成4項惠農資金的發放及公開工作，發放惠農補貼371.18萬元，其中：退耕還林補助40.97萬元；草原生態補貼19.17萬元；森林生態效益補償2.04萬元；農業支持保護補貼309萬元。發放率均為100%，全部通過“一卡通”發放完畢，在“一卡通”的發放過程中，認真核對信息，發現問題及時修改。　　

三是統籌安排財力，確保政府各部門正常運轉。針對我鎮財力總量小，收支矛盾突出的實際，我們將支出重點轉移到政府正常運轉和公共支出的需要上來。第一確保了工資按月及時足額發放；第二繼續加大對扶貧攻堅、教育、計生等各項經費的投入，確保了惠民政策的落實；第三為維護社會穩定、創建“平安象達、美麗象達“提供經費保障。2016年在保障正常支出的基礎上，為打造節約型的政府，做到了精打細算，勤儉辦事，嚴格控制會議費、招待費、辦公費用的支出，把有限的財力用到刀刃上。

四是著力建章立制，抓好財政所干部隊伍的建設。為了提高財政干部的整體素質，樹立廉政意識，嚴格按照黨風廉政的要求，制定每月學習制度，觀看警示教育片，學習正反面案例，在全所營造濃厚的學習氛圍，人人撰寫了學習心得，全面增強了職工自身素質和工作責任感，參加了省、市、縣財政部門組織的業務培訓會，強化政治和業務能力，改進作風，求真務實。為群眾提供優質服務，財政所實行了掛牌上崗，建立健全了崗位目標責任制，用制度管人，按規章辦事，使財政所的工作逐步走向規范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實”的要求，切實做到了服務質量、辦事效率的雙提高。
　　各位代表，過去的一年，我鎮財政工作雖然取得了一定成績，但也存在著不容忽視的問題。主要表現為：一是稅源狹窄、依賴性強，缺乏強大和穩固的主體稅源；二是財政收支矛盾突出，剛性支出日漸增長，既要確保人員性支出的適度增長，又要兼顧對教育、農業、社會保障等的必要投入，導致收支矛盾越來越突出。針對這些問題我們將在今后工作中努力加以解決。
　　二、2017年財政預算草案
　　2017年財政預算收入3000萬元。其中：一般預算收入300萬元（國稅79萬元，地稅221萬元）；上級補助收入2469萬元；預算調節基金231萬元。
　　2017年財政預算總支出3000萬元，其中：人員支出1020萬元，占總支出34%；公用支出185萬元，占總支出6.2%；專項業務支出188萬元，占總支出6.3%；項目支出1593萬元，占總支出53%，專項上解支出14萬元，占總支出 0.5%。
　　三、2017年財政工作的主要任務
　　2017年我鎮財政工作的< 指導思想是：圍繞我鎮經濟發展和鎮域建設的需要，狠抓財源培植和收入組織工作，不斷壯大財政實力。牢記“兩個務必”，帶頭建設節約型社會和節約型財政，促進我鎮經濟持續快速協調健康發展和社會全面進步。
　　（一）進一步加大財稅征管力度，做大、做實財政收入的盤子。為實現2017年完成財政收入300萬元，加大招商引資的力度，優化投資環境，繼續加強與稅務、財政部門的協調，努力做好以下幾個方面的工作：一是加強重點財源培植，繼續將烤煙作為重點財源來培植，加大資金及政策扶持力度，力爭第一、二產業對財政的貢獻率有新增長。二是扎實做好項目規劃儲備和申報立項工作，爭取更多的項目和資金支持，實現投資拉動財政增收。三是加強非稅收入管理，確保收支兩條線的順利執行。
　　（二）依法理財，不斷提高財政監督管理職能。全面貫徹落實科學發展觀和公共財政原則，堅持統籌兼顧，量入為出，量財辦事，確保重點的原則，在確保人員工資足額發放和機構正常運轉的同時，積極爭取上級專項資金補助。認真實施農村綜合改革，落實惠農惠民政策，建立健全農民穩定、減負、增資的長效機制，規范中央轉移支付資金管理，保證資金及時足額落實到位。積極貫徹落實農業增效和農民增收的財稅政策，規范資金管理，充分發揮財政政策和資金的引導作用。一是加強專項資金管理，進一步健全完善資金管理機制，加強監督跟蹤問效，確保資金的有效運行。二是加強財政支出監督，確保財政資金合理分配、安全運行、發揮效益，做到精打細算，厲行節約，勤儉辦事，管好用活每一筆財政資金。三是加強對車輛維修、物資采購、領用等管理。四是繼續堅持量入為出、勤儉辦事的原則，嚴格控制一般性支出，壓減會議、因公出國（境）、公車購置、公務接待等支出，努力降低行政運行成本，緩解財政支出壓力，集中財力辦大事。五是進一步規范集體資產管理，防止集體資產流失，積極盤活現有資產資源，優化資產資源配置。六是積極化解鎮村債務負擔，提升化解債務風險的能力。
　　（三）深化財政改革，提高財政科學化管理水平。積極推進各項財政改革，創新財政管理機制，進一步提升財政科學化管理水平。一是繼續深化國庫集中支付改革，進一步加強銀行賬戶管理，著力解決各單位在賬戶清理及正常運行過程中尚需完善和解決的問題。二是繼續深化政府采購制度改革，進一步完善政府采購管理辦法和操作規程，提高政府采購工作制度化、規范化水平，進一步拓展政府采購范圍和規模，提高政府采購效益。三是繼續加強行政事業單位資產管理，進一步規范行政事業單位的資產收益管理，將國有資產有償使用收入全部納入部門本級收入管理。四是繼續推進財政支出績效目標管理，不斷強化績效管理的流程控制和過程管理，努力提高財政支出績效管理水平。五是繼續提高財政監督管理水平，建立健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制，督促部門建立完善符合財政資金管理要求的內控制度。

（四）加強干部隊伍建設，不斷提高依法理財水平。以深入開展“兩學一做”等活動為契機，引導干部職工牢固樹立責任意識、服務意識和紀律意識；加強職業道德教育及業務知識培訓，培養高尚的行業氣節和過硬的業務能力；加強黨風廉政建設，構建辦事程序縝密、紀律規定嚴明、內外監督有效、違規違法必究的廉政機制，努力打造政治可靠、業務過硬、作風優良的高素質財政干部隊伍，不斷提高工作效能，為圓滿完成各項目標任務提供有力保障。
　　各位代表，在新的一年里，我鎮財政工作面臨的困難多，任務重。但我們深信在鎮黨委、政府的領導下，在鎮人大的監督支持下，進一步解放思想、開拓進取、狠抓落實，就一定能完成全年的目標任務。

鎮二屆人大一次會議秘書組                      2017年1月5日印

                                               （共印135份）