龍陵縣象達鎮2023年部門預算公開

目錄

第一部分龍陵縣象達鎮2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣象達鎮2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣象達鎮2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制訂的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況，編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。制訂社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置14個內設機構，包括象達鎮人大、象達鎮政府、象達鎮紀委、象達鎮黨委、象達鎮社團、象達鎮財政所、象達鎮農業綜合服務中心、象達鎮畜牧獸醫工作站、象達鎮水利工作站、象達鎮林業服務中心、象達鎮社會保障服務中心、象達鎮文化廣播電視服務中心、象達鎮綜合執法中心、象達鎮國土和村鎮規劃建設服務中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成370萬元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共14個。其中：財政全額供給單位14個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個、參公單位1個、事業單位8個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制77人，工勤人員編制0人，事業編制44人。在職實有68人，其中：財政全額保障68人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入19839803.46元，其中：一般公共預算19539803.46元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300000元。

與上年對比，比上年預算增1961443元，同比增長10.97%，主要是人員工資及項目增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入19539803.46元，其中:本年收入19539803.46元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19539803.46元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增1661443元，同比增長9.29%，主要是人員工資增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入300000元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300000元，上年結轉0元。

與上年對比，純增，主要是項目增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出19539803.46元。財政撥款安排支出19539803.46元，其中：基本支出19419803.46元，與上年對比，比上年預算增1541443元，同比增長8.62%，主要是人員工資增加；項目支出120000元，與上年對比，純增，主要是項目增加；其他支300000元，與上年對比，純增，主要是項目增加。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排19419803.46元，其中：人員經費17289672.18元；公用經費2130131.28元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計120000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目3個，資金共計120000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要為：一般公共服務支出9419143.78元；文化體育與傳媒支出391226.7元；社會保障和就業支出1556464.32元；衛生健康支出683173.67元；城鄉社區支出729496.4元，農林水支出6760298.59元；主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣象達鎮2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計741500元，較上年增加302500元，增長68.91%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣象達鎮2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣象達鎮2023年公務接待費預算為428400元，較上年增加209400元，增長95.62%，國內公務接待批次為584次，共計接待2546人次。

增減變化原因為公務支出增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣象達鎮2023年公務用車購置及運行維護費為313100元，較上年增加93100元，增長42.32%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費313100元，較上年增加93100元，增長42.32%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

增減變化原因為公務車運行成本增加。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費2130131.28元，比上年預算減122555.36元，同比減5.44%，占基本支出的10.97％，主要是人員變動。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣象達鎮資產總額80893201.14元，其中，流動資產38108163.56元，固定資產3822644.58元，對外投資及有價證券0元，在建工程38962390元，無形資產3元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加67032972.57元，其中固定資產增加-316842.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣象達鎮2023年部門預算表

預算表詳見附表

附件：龍陵縣象達鎮2023年部門預算（預算公開表）