龍陵縣象達鎮人民政府2022年部門預算公開

目錄

第一部分象達鎮人民政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分象達鎮人民政府2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分象達鎮人民政府2022年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況，編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。制訂社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，象達鎮人民政府。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成660萬元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：在職人員編制23人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，財政半供養人員454人，其中村干部123人，村“三委”47人，村黨支部書記23人，村民小組長209人，村黨支部書和村民小組長一肩挑20人，遺屬補助7人，臨時工10人，村炊事員15人。

離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1787.84萬元，其中：一般公共預算1787.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1389.9萬元增加397.94萬元，增長28.63%，主要原因是今年多安排了相關業務經費及正常的人員調資而增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1787.84萬元，其中:本年收入1787.84萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1787.84萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年1389.9萬元增加397.94萬元，增長28.63%，主要原因是今年多安排了相關業務經費及正常的人員調資而增加。

四、預算單位支出情況（本條分組按項級科目細化）

2022年部門預算總支出1787.84萬元。財政撥款安排支出1787.84萬元，其中：基本支出1787.84萬元，與上年1389.9萬元增加397.94萬元，增長28.63%，主要原因是今年多安排了相關業務經費及正常的人員調資而增加；項目支出0萬元，與上年0萬元持平。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：一般公共服務支出991.21萬元；文化旅游體育與傳媒支出30.44萬元；社會保障和就業支出147.38萬元；衛生健康支出71.25萬元；城鄉社區支出62.64萬元，農林水支出484.92萬元；主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

部門經濟科目分組,主要為：工資福利支出969.78萬元；商品和服務支出225.27萬元；對個人和家庭的補助支出592.79萬元,資本性支出0萬元（其中：基本支出1787.84萬元，項目支出0萬元）。

政府經濟科目分組，主要為：機關工資福利支出969.78萬元；機關商品和服務支出225.27萬元；對個人和家庭的補助592.79萬元，機關資本性支出0萬元（其中：基本支出1787.84萬元，項目支出0）。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

象達鎮人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計41.00萬元，較上年預算數9萬元增加32萬元，增加355.56%，增加的主要原因是2022年鄉政府預算增加，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣象達鎮2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年預算數持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣象達鎮2022年公務接待費預算為19.00萬元，較上年增加19萬元，純增。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣象達鎮2022年公務用車購置及運行維護費為22萬元，較上年9萬元增加13萬元，增加144.44%。其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費22萬元，與上年預算數9萬元增加13萬元，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費225.27萬元，比上年數163.04萬元增加62.23萬元，同比增38.17%，占基本支出的12.6％。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分象達鎮人民政府2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：象達鎮人民政府2022年部門預算公開（預算公開表）。