龍陵縣象達鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2022年部門預算公開

目錄

第一部分象達鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分象達鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分象達鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2022年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鄉貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，象達鎮國土和村鎮規劃建設服務中心。

（三）重點工作概述

承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鄉貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制5人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入38.67萬元，其中：一般公共預算38.67萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年45.69萬元減少7.02萬元，減少15.36%，主要原因是今年人員變動而減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入38.67萬元，其中:本年收入38.67萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款38.67萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年45.69萬元減少7.02萬元，減少15.36%，主要原因是今年人員變動而減少。

四、預算單位支出情況（本條分組按項級科目細化）

2022年部門預算總支出38.67萬元。財政撥款安排支出38.67萬元，其中：基本支出38.67萬元，與上年45.69萬元減少7.02萬元，減少15.36%，主要原因是今年人員變動而減少；項目支出0萬元，與上年0萬元持平。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：社會保障和就業支出4.12萬元；衛生健康支出3.35萬元；城鄉社區支出31.2萬元；主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

部門經濟科目分組,主要為：工資福利支出36.95萬元；商品和服務支出1.71萬元;（其中：基本支出38.67萬元，項目支出0萬元）。

政府經濟科目分組，主要為：對事業單位經常性補助支出38.67萬元，（其中：基本支出38.67萬元，項目支出0）。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1.71萬元，占基本支出4.42％。

（三）國有資產占有使用情況

本單位不涉及此公開事項。

第二部分象達鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2022年

部門預算表

預算表詳見附件。

附件：象達鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心2022年部門預算公開（預算公開表）。