龍陵縣象達鎮2022年部門預算公開

目錄

第一部分龍陵縣象達鎮部門2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣象達鎮部門2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣象達鎮2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況，編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。制訂社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置14個內設機構，包括象達鎮人大、象達鎮政府、象達鎮紀委、象達鎮黨委、象達鎮社團、象達鎮財政所、象達鎮農業綜合服務中心、象達鎮畜牧獸醫工作站、象達鎮水利工作站、象達鎮林業服務中心、象達鎮社會保障服務中心、象達鎮文化廣播電視服務中心、象達鎮綜合執法中心、象達鎮國土和村鎮規劃建設服務中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成370萬元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共14個。其中：財政全額供給單位14個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業單位8個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業編制44人。在職實有71人，其中：財政全額保障71人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，財政半供養人員454人，其中村干部123人，村“三委”47人，村黨支部書記23人，村民小組長209人，村黨支部書和村民小組長一肩挑20人，遺屬補助7人，臨時工10人，村炊事員15人。

離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1887.53萬元，其中：一般公共預算1887.53萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1725.11萬元增加162.42萬元，增長9.42%，主要原因是今年多安排了相關業務經費及正常的人員調資而增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1887.53萬元，其中:本年收入1887.53萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1887.53萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年1725.11萬元增加162.42萬元，增長9.42%，主要原因是今年多安排了相關業務經費及正常的人員調資而增加。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2022年部門預算總支出1887.53萬元。財政撥款安排支出1887.53萬元，其中：基本支出1887.53萬元，與上年1725.11萬元增加162.42萬元，增長9.42%，主要原因是今年多安排了相關業務經費及正常的人員調資而增加；項目支出0萬元，與上年0萬元持平。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：一般公共服務支出1001.8萬元；國防支出2萬元；公共安全支出8.12萬元；教育支出20萬元；文化體育與傳媒支出23.11萬元；社會保障和就業支出189.63萬元；衛生健康支出74.43萬元；節能環保支出14萬元；城鄉社區支出61.55萬元，農林水支出492.89萬元；主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

部門經濟科目分組,主要為：工資福利支出769.01萬元；商品和服務支出489.84萬元；對個人和家庭的補助支出628.68萬元,資本性支出0萬元（其中：基本支出1887.53萬元，項目支出0萬元）。

政府經濟科目分組，主要為：機關工資福利支出378.7萬元；機關商品和服務支出457.51萬元；對事業單位經常性補助422.63萬元；對個人和家庭的補助628.69萬元，機關資本性支出0萬元（其中：基本支出1887.53萬元，項目支出0）。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額19.1萬元，其中：政府采購貨物預算19.1萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣象達鎮2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計38.28萬元，較上年預算數47.3萬元減少9.02萬元，下降19.07%，減少的主要原因是2021年鄉政府預算購置公務用車一輛9萬元，2022年預算數無公務用車購置費，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣象達鎮2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年預算數持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣象達鎮2022年公務接待費預算為25.12萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.08%，國內公務接待批次為341次，共計接待2046人次。

減少的原因是堅持厲行節約。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣象達鎮2022年公務用車購置及運行維護費為13.16萬元，較上年22.16萬元減少9萬元，下降40.61%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年9萬元減少9萬元，公務用車運行維護費13.16萬元，與上年預算數13.16萬元持平，年末公務用車保有量為2輛。

減少的主要原因是2021年鄉政府預算購置公務用車一輛9萬元，2022年預算數無公務用車購置費。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費457.51萬元，比上年數444.38萬元增 13.13萬元，同比增2.95%，占基本支出的24.24％，主要是2022年安排脫貧攻堅鞏固等工作經費而增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣象達鎮資產總額5334.24萬元，其中，流動資產4654.82萬元，固定資產651.37萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產28.05萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加0萬元，其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣象達鎮2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣象達鎮部門預算（預算公開表）。