第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、縣對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

指導、檢查、督促象達鎮政府各職能部門、各村民委員會和象達鎮各企事業單位開展各項工作；組織、協調象達鎮各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安鎮、和諧鎮”的創建工作。

（二）機構設置情況

納入2019年度象達鎮部門預算匯編范圍的預算單位有13個，象達鎮人大常委會機關、象達鎮政府機關、象達鎮紀委機關、象達鎮共產黨機關、象達鎮社會團體機關、象達鎮財政所、象達鎮農業技術推廣站、象達鎮畜牧獸醫工作站、象達鎮水利工作站、象達鎮林業服務中心、象達鎮社會保障服務中心、象達鎮文化廣播電視服務中心、象達鎮國土和村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督，確保了支出預算安排合理，“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是加強項目資金監管。按照項目資金管理要求，健全項目資金管理制度，對資金使用情況進行跟蹤問效，絕不允許截留、擠占和挪用項目資金。四是全面推行財政“一體化”管理模式，將預算置于縣財政局的監管之下，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了。五是推進支出經濟分類改革。積極開展政府支出經濟分類科目改革、完善指標系統，規范部門日常預算執行行為。六是推進預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，實施完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共13個,下設13個單位，分別是象達鎮人大常委會機關、象達鎮政府機關、象達鎮紀委機關、象達鎮共產黨機關、象達鎮社會團體機關、象達鎮財政所、象達鎮農業技術推廣站、象達鎮畜牧獸醫工作站、象達鎮水利工作站、象達鎮林業服務中心、象達鎮社會保障服務中心、象達鎮文化廣播電視服務中心、象達鎮國土和村鎮規劃服務中心。。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位7個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制30，事業編制47人（含參公管理人員3人）。在職實有75人，其中：財政全供養75人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。車輛編制4輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入13818593.57元，其中：一般公共預算財政撥款13818593.57元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入13818593.57元，其中:本年收入13818593.57元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13818593.57元（本級財力13818593.57元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出13818593.57元。財政撥款安排支出13818593.57元，其中，基本支出13818593.57元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務支出6188605.66元，主要用于發放象達鎮政府機關及黨團組織人員工資、保證機構日常運轉需要。

2、文化體育與傳媒支出255304.33元，用于象達鎮文化站人員工資、公用經費支出。

3、社會保障與就業支出1433635.93元，用于社保服務中心工資、公務費、退休人員公務費及養老保險金單位承擔部分支出。

4、衛生健康支出607673.58元，用于行政事業單位基本醫保和大病醫保及公務員醫療保險。

5、城鄉社區事務652190.4元,用于國土和村鎮規劃中心工資、公務費支出。

6、農林水事務4681183.67元,用于農林水部門人員工資及公用經費、村干部、農技員、大學生村官工資支出及用于農村稅費改革以后保證象達鎮各村委會正常的支出需要。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出13818593.57元：其中工資福利支出8935399.73元（其中基本工資2363580元，津貼補貼2992812元，績效工資1852200元，機關事業單位基本養老保險繳費1031258.4元，職工基本醫療保險繳費386721.9元，公務員醫療補助繳費206251.68元，其他社會保障繳費87875.75元，醫療費14700元）；商品服務支出1520415.84元（其中辦公費1035600元，工會經費103125.84元，公務用車運行維護費90000元，其他交通費用291690元）；對個人和家庭的補助支出3362778元（生活補助3362778元）；項目支出0元。

五、“三公”經費預算情況

2019年象達鎮部門“三公”經費財政撥款預算安排90000元，比上年預算減91000元，同比下降50.28%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算減61000元，同比增下降100%。主要是預算內經費主要用于辦公。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費90000元，比上年預算減30000元，下降25%，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費90000元，減30000元，下降25%，主要是公務用車減少1輛。

六、縣對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為13818593.57元，比上年預算增3029623.25元，同比增長28.08%，主要是一是增加了行政事業單位基本醫保和大病醫保及公務員醫療保險；二是在職人員增資、提高了臨時工、村干部、村民小組長、村黨建助理員、村黨支部書記的補助。

2019年年初預算基本支出主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、維修（護）費、差旅費、會議費、工會經費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：本單位不涉及此項預算公開事項。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1520415.84元，比上年預算增456870.72元，增42.96%，占基本支出的11％，主要是2019年機關運行經費及本級財力安排資金支出。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年象達鎮單位及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年象達鎮單位無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注：名詞解釋結合情況，可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（市本級） 1-10

11.部門整體支出績效目標 1-11

12.市對下轉移支付績效目標表 1-12

13.政府采購預算表 1-13