保山市龍陵縣平達鄉(xiāng)2024年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求，加強基層黨組織建設，落實黨建工作責任制，推進本鄉(xiāng)機關及轄區(qū)內(nèi)各村、各類組織黨建工作。指導村級工作，動員社會力量參與鄉(xiāng)村治理，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的基層治理體系。

（二）促進經(jīng)濟發(fā)展。負責編制和組織實施轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動鄉(xiāng)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側結構性改革，提高經(jīng)濟發(fā)展水平，增加村民收入。

（三）強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的公共服務和社會事務，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎設施、公共服務設施和各項公益事業(yè)建設，推動基本公共服務均等化。健全完善鄉(xiāng)、村兩級政務服務體系。

（四）維護安全穩(wěn)定。依法承擔轄區(qū)內(nèi)平安建設、綜合治理安全生產(chǎn)、消防、防災減災救災、應急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟組織的合法權益。推進網(wǎng)格化管理和服務，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預防調(diào)處化解綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關經(jīng)濟社會管理權限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

（五）實施綜合管理。承擔轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務管理、統(tǒng)計管理等工作。

（六）完成上級黨委、政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執(zhí)法隊、綜合保障和技術服務中心：

1.黨政綜合辦公室，股級。承擔機關日常運轉工作，負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會務、電子政務、保密、檔案、政務公開等日常事務職責，以及后勤保障、內(nèi)部財務、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應急指揮平臺。

2.基層黨建辦公室，股級。承擔黨的組織建設、黨風廉政建設、意識形態(tài)、黨的社會工作、機構編制、干部人事、招才引智等職責。負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事、僑務、人民武裝、精神文明建設工作。負責工商聯(lián)、工會、共青團、婦聯(lián)、科協(xié)、僑聯(lián)、文聯(lián)、社科聯(lián)、黨校、人大日常事務及政協(xié)聯(lián)絡等工作。負責駐村工作隊管理工作。指導基層群眾自治、鄉(xiāng)村治理。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室，股級。編制并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目促進、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用、鄉(xiāng)村規(guī)劃建設、人居環(huán)境提升、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、村集體經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟、科技管理、招商引資、電子商務、社會信用體系建設、財政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村級財務及“三資”管理審計、農(nóng)民負擔監(jiān)督、調(diào)查統(tǒng)計分析等工作。負責農(nóng)村公路建設管護、道路交通建設。

4.社會事務辦公室（加掛退役軍人服務站牌子），股級。負責教育體育、文化旅游、廣播電視、衛(wèi)生健康、市場監(jiān)管、人力資源和社會保障、民政事務、紅十字會、殘聯(lián)、退役軍人相關服務等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權益。

5.平安法治辦公室，股級。負責法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩(wěn)定、行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會治理服務等日常事務，組織協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)解處理、社區(qū)矯正和安置幫教工作，預防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺。

6.黨群服務中心（加掛新時代文明實踐所牌子），公益類事業(yè)單位，副科級。負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務、進行社會動員、推進移風易俗、實施文明創(chuàng)建。負責集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務事項。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務。建立完善鄉(xiāng)、村政務服務體系，做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”的技術保障工作和全省政務服務平臺應用推廣，指導村級便民服務站建設。管理協(xié)調(diào)便民服務平臺。

7.綜合行政執(zhí)法隊（加掛政府專職消防隊、消防工作站牌子），公益一類事業(yè)單位，副科級。承擔鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法工作，履行安全生產(chǎn)、道路交通運輸安全監(jiān)督管理職責，依法行使相關行政處罰及與行政處罰相關的行政強制措施權和監(jiān)督檢查權，健全和落實執(zhí)法配合聯(lián)動機制。負責管理綜合性應急救援隊伍，并組織開展災害事故應急救援、城鄉(xiāng)火災和森林草原火災撲救等應急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

8.綜合保障和技術服務中心，公益一類事業(yè)單位，副科級。負責農(nóng)業(yè)、林草、水務、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等領域技術服務和推廣工作。負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢測、監(jiān)管巡查和安全知識的宣傳，做好農(nóng)作物病蟲害和農(nóng)業(yè)災害的監(jiān)測預報預防、動植物疫病防控防治、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設、林草和濕地保護、森林草原火災防控等工作。負責科技成果轉化工作。負責為農(nóng)民提供產(chǎn)業(yè)信息服務工作。培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。負責農(nóng)業(yè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、森林資源調(diào)查、林權管理等服務性工作。

鄉(xiāng)級不設議事協(xié)調(diào)機構，不對應上級部門設置機構。鄉(xiāng)級建立健全“一對多”“多對一”制度機制，既允許“一對多”，由一個機構承接多個上級機構的任務；也允許“多對一”，由不同機構向同一個上級機構請示匯報，進一步理順與縣直部門的工作對接、請示匯報和溝通銜接關系。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實有人員68人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務員25人，參照公務員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術人員41人，機關和事業(yè)工人2人；經(jīng)費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員26人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員26人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

車輛編制10輛，在編實有車輛8輛。

三、重點工作概述

1.在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下開展工作，建立健全各項規(guī)章制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部制約機制，明確責任，會計人員依照本制度履行職責，嚴格執(zhí)行收支一條線財務管理制度。

2.落實惠農(nóng)政策，確保各項財政補貼足額發(fā)放。緊扣財稅年度工作目標任務，千方百計“保工資、保運轉、保基本民生”，積極推進財政改革，著力強化財政監(jiān)督，充分發(fā)揮財政資金使用效益，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供了堅強保障。

3.加強了財政資金的跟蹤問效，進一步強化和規(guī)范了財政資金的使用管理。將財政監(jiān)督寓于財政業(yè)務運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監(jiān)督檢查，增強財政資金分配使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣平達鄉(xiāng)2024年度收入合計38,156,211.18元。其中：財政撥款收入36,311,893.57元，占總收入的95.17%；無上級補助收；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入1,844,317.61元，占總收入的4.83%。

與上年相比，收入合計減少5,568,152.60元，下降-12.73%。其中：財政撥款收入減少7,412,470.21元，下降16.95%，主要原因是本年度日常公用經(jīng)費減少，其中辦公費、接待費、工會經(jīng)費均比2023年減少；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加1,844,317.61元。主要原因是閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)對口支援在龍陵縣平達鄉(xiāng)黃連河村投入170萬元，實施龍陵縣平達鄉(xiāng)黃連河村高原特色農(nóng)產(chǎn)品鄉(xiāng)村振興示范園建設項目，以及龍陵縣龍康糖料有限公司給予平達鄉(xiāng)政府的甘蔗產(chǎn)業(yè)經(jīng)費141,517.61作為工作經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣平達鄉(xiāng)2024年度支出合計38,014,693.57元。其中：基本支出14,865,597.22元，占總支出的39.10％；項目支出23,149,096.35元，占總支出的60.90％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少6,120,720.21元，下降13.87%。其中：基本支出減少2,129,860.65元，下降12.53%；項目支出減少3,990,859.56元，下降14.70%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是基本支出減少是本年度日常公用經(jīng)費減少，其中辦公費、接待費、工會經(jīng)費均比2023年減少，項目支出減少是由于項目基礎設施建設投資費減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣平達鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出14,865,597.22元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14,151,351.90元，占基本支出的95.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費714,245.32元，占基本支出的4.80％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣平達鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出23,149,096.35元。其中：基本建設類項目支出2,716,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣平達鄉(xiāng)2024年度一般公共預算財政撥款支出34,157,108.07元,占本年支出合計的89.85%。與上年相比減少9,067,255.71元，下降20.98%,完成年初預算的95.13%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出8,866,872.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.96%,完成年初預算的71.73%。主要用于機構人員工資、年終一次性獎金，鄉(xiāng)政府日常辦公經(jīng)費，殘疾人就業(yè)保障經(jīng)費，人員各項保險經(jīng)費；造成預決算差異的主要原因是財政資金調(diào)度困難，以前年度結轉財力未兌付。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初預算50,000.00元。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初預算120,000.00元。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

6.科學技術（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%,完成年初預算的100.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出285,783.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.84%,完成年初預算的83.70%。主要用于支付了平達鄉(xiāng)政府購買運動相機費用，視頻制作設備費用，平達鄉(xiāng)章賽村惠民園文化墻體建設費用，平達文廣中心2023年保潔員費用；造成預決算差異的主要原因是財政收入可能不及預期，導致國庫庫款緊張，不得不延緩或暫停部分項目支付，造成決算數(shù)小于預算數(shù)。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,844,256.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.40%,完成年初預算的102.63%。主要用于支付了敬老院相關費用，平達鄉(xiāng)2024年遺體火化骨灰規(guī)范安置一次性獎勵資金，平達鄉(xiāng)2024年春節(jié)鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開雙擁座談會經(jīng)費，平達鄉(xiāng)政府2024年春節(jié)慰問金；造成預決算差異的主要原因是預算編制準確性不高，習慣于在上年基數(shù)上簡單增加一個比例，未能基于實際需求和項目進度進行精細測算，導致預決算差異。

9.衛(wèi)生健康（類）支出963,694.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.82%,完成年初預算的120.16%。主要用于支付了職工大病醫(yī)療保險(單位繳納)，機關單位職工醫(yī)療保險單位繳，機關單位職工醫(yī)療補助費；造成預決算差異的主要原因是預算編制準確性不高，習慣于在上年基數(shù)上簡單增加一個比例，未能基于實際需求和項目進度進行精細測算，導致預決算差異。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出717,755.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.10%,完成年初預算的69.37%。主要用于支付了平達鄉(xiāng)章賽村土地整治（提質(zhì)改造）業(yè)主管理費，平達鄉(xiāng)章賽村土地整治（提質(zhì)改造）青苗補償費；造成預決算差異的主要原因是財政收入可能不及預期，導致國庫庫款緊張，不得不延緩或暫停部分項目支付，造成決算數(shù)小于預算數(shù)。

12.農(nóng)林水（類）支出20,556,744.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的60.18%,完成年初預算的109.81%。主要用于支付了平達鄉(xiāng)鄉(xiāng)村公益性崗位工資，平達鄉(xiāng)2024年電能烤房及附屬設施建設項目資金，平達鄉(xiāng)安樂村民族手工藝融合創(chuàng)新發(fā)展項目資金，平達鄉(xiāng)2024年平安社區(qū)生態(tài)石斛種植示范園建設項目資金，平達鄉(xiāng)黃連河村山葵產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設項目資金，平安社區(qū)農(nóng)村生活污水、畜禽養(yǎng)殖廢水治理項目資金，龍陵縣平達鄉(xiāng)垃圾焚燒爐維修項目資金，龍陵縣平達鄉(xiāng)壩區(qū)產(chǎn)業(yè)路建設項目資金，龍陵縣平達鄉(xiāng)平達河河道治理及人居環(huán)境提升建設項目資金，龍陵縣平達鄉(xiāng)橄欖寨村委會盧家寨自然村農(nóng)村公益事業(yè)財政獎道路硬化項目資金，平達鄉(xiāng)花橋晚市及民宿綠化工程款；造成預決算差異的主要原因是預算編制準確性不高，習慣于在上年基數(shù)上簡單增加一個比例，未能基于實際需求和項目進度進行精細測算，從而導致預決算差異。

13.交通運輸（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%,完成年初預算的39.02%。主要用于支付平達鄉(xiāng)2022年公路養(yǎng)護資金；造成預決算差異的主要原因是財政收入可能不及預期，導致國庫庫款緊張，不得不延緩或暫停部分項目支付，造成決算數(shù)小于預算數(shù)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出200,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.59%,年初無此預算。主要用于支付了平達鄉(xiāng)花橋夜市提升改造項目款；造成預決算差異的主要原因是年初無此預算安排，但在年中執(zhí)行過程中發(fā)生了此項支出，從而導致預決算差異。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出572,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.67%,完成年初預算的154.59%。主要用于支付了龍陵縣平達鄉(xiāng)紅坍山地質(zhì)災害點搶險處置建設項目資金，平達鄉(xiāng)2024年地質(zhì)災害隱患點和風險區(qū)雙控工作人員工資，地質(zhì)災害監(jiān)測人員工資；造成預決算差異的主要原因是預算編制準確性不高，習慣于在上年基數(shù)上簡單增加一個比例，未能基于實際需求和項目進度進行精細測算，導致預決算差異。

23.其他（類）支出60,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.76%,年初無此預算。主要用于平達鄉(xiāng)黃連河村河頭寨自然村農(nóng)村綜合性活動場所建設項目經(jīng)費；造成預決算差異的主要原因是年初無此預算安排，但在年中執(zhí)行過程中發(fā)生了此項支出，從而導致預決算差異。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為767,000.00元，決算為257,358.14元，完成年初預算的33.55%；支出決算較上年減少542,491.57元，下降67.82%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為168,000.00元，決算為130,751.14元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的50.81%，完成年初預算的77.83%；公務接待費支出年初預算為599,000.00元，決算為126,607.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的49.19%，完成年初預算的21.14%。

因公出國（境）費支出決算較上年0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少195,711.50元，今年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少10,635.57元，下降7.52%；公務接待費支出決算較上年減少336,144.50元，下降72.64%；具體是國內(nèi)接待費支出決算126,607.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少336,144.50元，下降72.64%；國（境）外接待費支出決算0.00元上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為767,000.00元，支出決算為257,358.14元，完成年初預算的33.55%，支出決算較上年減少542,491.57元，下降67.82%。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為168,000.00元，決算為130,751.14元，完成年初預算的77.83%；公務接待費支出年初預算為599,000.00元，決算為126,607.00元，完成年初預算的21.14%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是在編制預算時，通常會考慮不確定性，有意在業(yè)務科室上報的基礎上稍微留有余地，以應對可能的突發(fā)情況，導致預算數(shù)本身偏高；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴格落實中央關于厲行節(jié)約、堅持政府“過緊日子”的要求，壓縮一切不必要的行政開支，三公經(jīng)費首當其沖；三是建立了更嚴格的財務審批流程，對公務接待、公車使用、出差等的審批更加嚴格，“能不花就不花，能少花就少花”成為共識；四是大量采用視頻會議、電話會議等形式，減少了異地出差和接待的必要；五是公車改革后，車輛總數(shù)嚴格控制，使用管理更加規(guī)范，運行維護成本顯著下降。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算減少195,711.50元，下降100.00%，今年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少10,635.57元，下降7.52%；公務接待費支出決算減少336,144.50元，下降72.64%，具體是國內(nèi)接待費支出決算126,607.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少336,144.5元，下降72.64%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格管理公務用車，嚴禁公車私用，實行專人專管、節(jié)假日封存、嚴格停放地點，杜絕了公務用車在使用過程中違法違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，為了貫徹落實厲行節(jié)約的原則，我單位在本年度的公務活動中堅持勤儉節(jié)約、廉潔自律的良好作風，減少了不必要的接待開支。同時通過加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格按照有關規(guī)定從嚴控制相關支出，確保每一筆經(jīng)費都能用在刀刃上。為確保 “三公”經(jīng)費支出零增長的目標要求，下年度將繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費支出，規(guī)范使用三公經(jīng)費指標額度，嚴格實行厲行節(jié)約，控制經(jīng)費支出。

（三）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4.0輛。主要用于保障鄉(xiāng)黨委、政府的機要公文交換，以及緊急文件材料的接收、傳輸、辦理和運送。保障鄉(xiāng)黨委、政府安排的緊急會議或執(zhí)法檢查等公務活動所需的用車。用于應對搶險救災、防汛、事故應急處理、突發(fā)事件以及其他緊急突發(fā)情況等由鄉(xiāng)黨委、政府交辦的應急任務。保障工作人員跨區(qū)域的公務出差、下鄉(xiāng)等遠距離公務出行。但除特殊情況外，工作人員應當優(yōu)先選擇公共交通工具。保障上級部門來轄區(qū)內(nèi)進行調(diào)研、檢查、接待等工作的公務用車需求。保障法定節(jié)假日期間的應急值班公務用車。經(jīng)批準的大型會議、集體活動、視察督查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待299.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次648.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于禁毒和反恐考核、黨組織書記抓基層黨建工作述職評議考核、干部推選、安全生產(chǎn)工作檢查、預防未成年人犯罪基層調(diào)研、召開平達鄉(xiāng)2024年重點工作安排部署會、指導經(jīng)濟普查工作、指導耕地流出恢復整改工作、開展農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)、技能培訓等工作、開展監(jiān)督檢查工作、開展農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管突出問題集中專項整治行動抽查核查、開展“四上”企業(yè)培訓指導工作、開展全縣外出務工人員服務保障情況專題協(xié)商、開展市委巡察統(tǒng)一部署和巡察反饋工作、2024年第三季度“三農(nóng)”工作暨鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會、開展有效推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接業(yè)務指導工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（四）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

保山市龍陵縣平達鄉(xiāng)2024年機關運行經(jīng)費支出714,245.32元，比上年減少1,647,406.88元，下降69.76%,主要原因是嚴格按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求壓減非必要支出，大力推行無紙化辦公、線上會議，減少不必要的紙質(zhì)文件印制、會議活動和差旅安排，從而節(jié)省了辦公費、會議費、差旅費等支出。同時，財政資金需要優(yōu)先保障 “保基本民生、保工資、保運轉” 的“三保”支出。在總收入有限的情況下，為確保這些重點領域，只能壓縮其他非剛性支出，機關運行經(jīng)費首當其沖。?部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、政府汽車租賃費、行政人員公務交通補貼。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，保山市龍陵縣平達鄉(xiāng)資產(chǎn)總額259,932,151.75元，其中，流動資產(chǎn)80,336,815.12元，固定資產(chǎn)2,994,422.37元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程48,495,973.26元，無形資產(chǎn)74941元（凈值），其他資產(chǎn)128030000元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加131,349,609.71元，其中固定資產(chǎn)減少543,895.2元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)54項，賬面原值316,150.2元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額159,751.14元，其中：政府采購貨物支出29,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出130,751.14元。授予中小企業(yè)合同金額79,215.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額79,215.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。