一、部門基本情況

（一）部門概況

平達鄉人民政府共設置8個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室（退役軍人服務站）、平安法治辦公室、黨群服務中心（新時代文明實踐所）、綜合行政執法隊（政府專職消防隊、消防工作站）、綜合保障和技術服務中心。重點工作介紹如下：

1. 承擔機關日常運轉工作，負責綜合協調、文秘、信息、會務、電子政務、保密、檔案、政務公開等日常事務職責，以及后勤保障、內部財務、督查考核等工作。管理協調綜合應急指揮平臺。

2. 承擔黨的組織建設、黨風廉政建設、意識形態、黨的社會工作、機構編制、干部人事、招才引智等職責。負責宣傳、統戰、民族宗教、外事、僑務、人民武裝、精神文明建設工作。負責工商聯、工會、共青團、婦聯、科協、僑聯、文聯、社科聯、黨校、人大日常事務及政協聯絡等工作。負責駐村工作隊管理工作。指導基層群眾自治、鄉村治理。

3. 編制并組織實施經濟發展規劃、年度計劃。負責產業發展、項目促進、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興、生態環境保護、自然資源管理和利用、鄉村規劃建設、人居環境提升、農村土地承包管理、產權制度改革、農村經濟經營管理、村集體經濟、工業經濟、科技管理、招商引資、電子商務、社會信用體系建設、財政、國有資產監管、村級財務及“三資”管理審計、農民負擔監督、調查統計分析等工作。負責農村公路建設管護、道路交通建設。

4. 負責教育體育、文化旅游、廣播電視、衛生健康、市場監管、人力資源和社會保障、民政事務、紅十字會、殘聯、退役軍人相關服務等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權益。

5. 負責法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩定、行政執法決定法制審核、網格化社會治理服務等日常事務，組織協調矛盾糾紛調解處理、社區矯正和安置幫教工作，預防處置突發事件和群體性事件，防范和協助處置非法集資、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理協調綜合治理（網格化管理）平臺。

6. 負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務、進行社會動員、推進移風易俗、實施文明創建。負責集中辦理行政審批和民政、社保醫保、勞動就業、衛生健康等民生保障公共服務事項。為辦事企業和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務。建立完善鄉、村政務服務體系，做好“互聯網+政務服務”的技術保障工作和全省政務服務平臺應用推廣，指導村級便民服務。

7. 承擔鄉綜合行政執法工作，履行安全生產、道路交通運輸安全監督管理職責，依法行使相關行政處罰及與行政處罰相關的行政強制措施權和監督檢查權，健全和落實執法配合聯動機制。負責管理綜合性應急救援隊伍，并組織開展災害事故應急救援、城鄉火災和森林草原火災撲救等應急管理工作。管理協調綜合行政執法指揮平臺。

8. 負責農業、林草、水務、農業機械、畜牧獸醫等領域技術服務和推廣工作。負責農產品質量安全監測檢測、監管巡查和安全知識的宣傳，做好農作物病蟲害和農業災害的監測預報預防、動植物疫病防控防治、防汛抗旱、農田水利建設、林草和濕地保護、森林草原火災防控等工作。負責科技成果轉化工作。負責為農民提供產業信息服務工作。培育新型農業經營主體。負責農業和林業產業發展、農村集體資產管理、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣財政局關于2024年度縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》龍財績〔2025〕2號的文件要求和指標體系開展評價，嚴格按項目評價指標體系對平達鄉特定目標類項目支出和部門整體支出作出評價。2024年平達鄉部門整體支出績效設置分值共100分，其中：預算執行情況10分，年度績效指標90分（產出指標35分，效益指標35分，滿意度指標20分）。

（三）部門整體收支情況

2024年全鄉完成財務總收入3574萬元，其中，財政撥款3574萬元。

2024年全鄉完成財務總支出3574萬元，其中一般公共服務支出887萬元，科學技術支出5萬元，文化體育與傳媒支出29萬元，社會保障和就業支出184萬元，衛生健康支出96萬元，城鄉社區支出72萬元，農林水支出2055萬元，交通運輸支出10萬元，商業服務業支出20萬元，自然災害防治及應急管理支出57萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

一是深入推進“零基預算”。改變以往粗放式編制方式，以“零基預算”推進預算編制更加精準化、規范化，涵蓋預算編制、執行、調整、監督等全過程各環節。二是深化預算管理改革。進一步規范部門預算編制，完善全口徑預算體系，建立全面規范、公開透明、執行嚴格、監督有力的預算管理機制，逐步構建完整的財政預算體系。三是繼續深化國庫集中支付制度改革，加強國庫管理，實現國庫集中支付改革“零死角”覆蓋，加大財政往來資金的清理力度，強化財政監督工作。四是進一步建立和完善國有資產管理制度，不斷提高管理水平，促進國有資產保值增值。五是嚴肅紀律規范津貼補貼發放，嚴控一般性行政支出，確保全鄉“三公”經費規模在上年基礎上只減不增，硬化預算約束，嚴格控制預算追加事項，按照“先有預算、后有支出，沒有預算、不能支出”的原則，提高預算執行剛性。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

提高財政資金使用效益。通過自我評價，部門和單位可以了解資金是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，從而提高資金的使用效率和效果。加強支出責任意識。績效自評促使部門和單位樹立和強化“花錢必問效，無效必問責”的績效理念，增強支出責任意識。改進管理和提升績效管理水平。通過自評，部門和單位可以及時總結經驗、改進管理措施，不斷提升預算績效管理水平。強化政策執行力和財政資源配置效率。績效自評有助于保證中央政策的貫徹落實，防止在執行中跑偏，及時修正政策執行中的問題，從而提高政策執行力和財政資源的配置效率。

（二）自評組織過程

平達鄉人民政府充分認識財政支出項目績效評價工作的重要性和必要性，認真學習《龍陵縣財政局關于2024年度縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》龍財績〔2025〕2號文件，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求，并列出確定評價的特定目標類項目清單。加強組織領導，明確落實項目自評工作具體工作人員，確保績效自評工作順利進行，成立由分管財務的副鄉長和預算績效編制工作人員及相關部門組成的績效評價工作小組，收集整理相關基礎數據，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2024年平達鄉共投入資金3574萬元，其中項目支出2314萬元。

（二）過程情況分析

成立由分管財務的副鄉長和預算績效編制工作人員及相關部門組成的績效評價工作小組，收集整理相關基礎數據，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。

（三）產出情況分析

嚴格按照項目立項時績效目標執行，確保項目資金按時按量撥付，嚴格落實貫徹落實各級政府堅持過緊日子的原則，嚴格執行預算，加強資金統籌，確保對重點領域和項目的資金支持力度。

（四）效果情況分析

加大民生資金配套投入，著力解決好涉農、教育、醫療衛生、社保等事關群眾切身利益的民生問題，堅持有保有壓、量入為出、厲行節約，把有限財力用于改善民生和發展社會事業上，不斷提升人民群眾的獲得感和幸福感。

四、存在的問題和整改情況

一是預算編制支出項目金額和實際支出存在差異，預算編制不夠精準、科學；二是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；三是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

五、績效自評結果應用情況

為使績效評價結果得到合理利用，將此次績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據，對于評價優秀的項目加大資金投入，期待更好的公共效益；對于評價結論合格以上的項目繼續給予資金支持；對于評價結論不合格的項目，減少資金安排或者取消項目。不斷增強績效觀念和責任意識，優化項目管理和資金績效，提升自評質量和工作水平，不斷提高預算績效管理水平。

六、主要經驗及做法

一是科學合理編制預算。嚴格執行預算，進一步提高預算編制精準率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制的嚴謹性和可控性。二是加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高預算項目資金的使用效益。三是加強項目績效監管。加強對績效目標、指標的分析力度，科學設置績效目標，力求目標指向明確、細化量化、合理可行，挖掘預算績效評價結果運用潛力，將結果運用于建立健全內部控制制度，持續加強內部管理。

七、其他需說明的情況

無

平達鄉人民政府

2025年4月18日

附件：2024年度部門整體支出績效自評表