一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能。

（1）平達(dá)鄉(xiāng)人民政府。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作；加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理；制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

（2）財(cái)政所。貫徹執(zhí)行黨和國家的財(cái)經(jīng)方針政策，承擔(dān)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算編制及公開，預(yù)算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督及檔案管理、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫管理、鄉(xiāng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)、村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

（3）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，動(dòng)植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、水利事務(wù)等服務(wù)性工作。

（4）文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)、科普文化技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（5）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項(xiàng)目示范建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鄉(xiāng)貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設(shè)、項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（6）社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)，醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置，社會(huì)救助、最低生活保障等服務(wù)性工作，承擔(dān)“退役軍人服務(wù)站”日常工作。

（7）林業(yè)服務(wù)中心。承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林草原防滅火，林草和濕地保護(hù)，林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)，林業(yè)生產(chǎn)，森林資源調(diào)，林權(quán)管理等服務(wù)工作。

（8）綜合執(zhí)法中心。統(tǒng)一調(diào)度本級(jí)行政執(zhí)法力量，依據(jù)自身職責(zé)和法定權(quán)限開展綜合執(zhí)法活動(dòng)，負(fù)責(zé)重大活動(dòng)、重要工作的集鎮(zhèn)管理執(zhí)法保障，做好相關(guān)應(yīng)急突發(fā)事件處置工作。參與部門聯(lián)動(dòng)，配合鄉(xiāng)其他職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法及專項(xiàng)整治工作（待中央和省統(tǒng)一明確政策意見后進(jìn)一步規(guī)范)。

2.部門情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：平達(dá)鄉(xiāng)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、平達(dá)鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、平達(dá)鄉(xiāng)人大機(jī)關(guān)、平達(dá)鄉(xiāng)紀(jì)委機(jī)關(guān)、平達(dá)鄉(xiāng)財(cái)政所、平達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、平達(dá)鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、平達(dá)鄉(xiāng)水利工作站、平達(dá)鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、平達(dá)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、平達(dá)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、平達(dá)鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、平達(dá)鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心、平達(dá)鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室。

3.人員情況

截至2023年年底，在職人員編制70人，其中：行政編制27人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制35人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2023年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)績〔2024〕1號(hào)）的文件要求和指標(biāo)體系開展評(píng)價(jià)，嚴(yán)格按項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對平達(dá)鄉(xiāng)特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出和部門整體支出作出評(píng)價(jià)。2023年平達(dá)鄉(xiāng)部門整體支出績效設(shè)置分值共100分，其中：預(yù)算執(zhí)行情況20分，年度績效指標(biāo)80分（產(chǎn)出指標(biāo)30分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)20分）。

（三）部門整體收支情況

2023年平達(dá)鄉(xiāng)全年收入4461萬元，其中，財(cái)政撥款4461萬元。

2023年平達(dá)鄉(xiāng)全年支出總計(jì)4461萬元，其中一般公共服務(wù)支出978萬元，文化體育與傳媒支出18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出250萬元，衛(wèi)生健康支出64萬元，節(jié)能環(huán)保支出67萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出69萬元，農(nóng)林水支出2838萬元，交通運(yùn)輸支出21萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

2023年建設(shè)情況：一是深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算編制，完善全口徑預(yù)算體系，建立全面規(guī)范、公開透明、執(zhí)行嚴(yán)格、監(jiān)督有力的預(yù)算管理機(jī)制，逐步構(gòu)建完整的財(cái)政預(yù)算體系。二是繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革，加強(qiáng)國庫管理，實(shí)現(xiàn)國庫集中支付改革“零死角”覆蓋，加大財(cái)政往來資金的清理力度，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督工作。三是進(jìn)一步建立和完善國有資產(chǎn)管理制度，不斷提高管理水平，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。四是嚴(yán)肅紀(jì)律規(guī)范津貼補(bǔ)貼發(fā)放，嚴(yán)控一般性行政支出，確保全鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模在上年基礎(chǔ)上只減不增，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制預(yù)算追加事項(xiàng)，按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，提高預(yù)算執(zhí)行剛性。

二、績效自評(píng)工作情況

（一）績效自評(píng)目的

提高財(cái)政資金使用效益。通過自我評(píng)價(jià)，部門和單位可以了解資金是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，從而提高資金的使用效率和效果。加強(qiáng)支出責(zé)任意識(shí)。績效自評(píng)促使部門和單位樹立和強(qiáng)化“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效理念，增強(qiáng)支出責(zé)任意識(shí)。改進(jìn)管理和提升績效管理水平。通過自評(píng)，部門和單位可以及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)管理措施，不斷提升預(yù)算績效管理水平。強(qiáng)化政策執(zhí)行力和財(cái)政資源配置效率。績效自評(píng)有助于保證中央政策的貫徹落實(shí)，防止在執(zhí)行中跑偏，及時(shí)修正政策執(zhí)行中的問題，從而提高政策執(zhí)行力和財(cái)政資源的配置效率。

（二）自評(píng)組織過程

我鄉(xiāng)充分認(rèn)識(shí)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作的重要和必要性，認(rèn)真學(xué)習(xí)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2023年縣級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)績〔2024〕1號(hào)）文件，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求，并列出確定評(píng)價(jià)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目清單。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)工作具體工作人員，確保績效自評(píng)工作順利進(jìn)行，成立由分管財(cái)務(wù)的副書記和財(cái)政所工作人員及相關(guān)部門組成的績效評(píng)價(jià)工作小組，收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況，并對所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析，形成績效自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

2023年平達(dá)鄉(xiāng)共投入資金4461萬元。項(xiàng)目支出2527萬元。

（二）過程情況分析

成立由分管財(cái)務(wù)的副書記和財(cái)政所工作人員及相關(guān)部門組成的績效評(píng)價(jià)工作小組，收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況，對所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析，形成績效自評(píng)報(bào)告。

（三）產(chǎn)出情況分析

嚴(yán)格按照項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)績效目標(biāo)執(zhí)行，確保項(xiàng)目資金按時(shí)按量撥付，嚴(yán)格落實(shí)貫徹落實(shí)各級(jí)政府堅(jiān)持過緊日子的原則，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，確保對重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目的資金支持力度。

（四）效果情況分析

加大民生資金配套投入，著力解決好涉農(nóng)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保等事關(guān)群眾切身利益的民生問題，堅(jiān)持有保有壓、量入為出、厲行節(jié)約，把有限財(cái)力用于改善民生和發(fā)展社會(huì)事業(yè)上，不斷提升人民群眾的獲得感和幸福感。

四、存在的問題和整改情況

一是預(yù)算編制支出項(xiàng)目金額和實(shí)際支出存在差異，預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)、科學(xué)；二是績效評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)方法不夠完善，缺乏統(tǒng)一、科學(xué)的績效管理指標(biāo)體系；三是績效管理人員對相關(guān)政策、規(guī)定、業(yè)務(wù)不夠熟悉。

五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

為使績效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理利用，將此次績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)，對于評(píng)價(jià)優(yōu)秀的項(xiàng)目加大資金投入，期待更好的公共效益；對于評(píng)價(jià)結(jié)論合格以上的項(xiàng)目繼續(xù)給予資金支持；對于評(píng)價(jià)結(jié)論不合格的項(xiàng)目，減少資金安排或者取消項(xiàng)目。不斷增強(qiáng)績效觀念和責(zé)任意識(shí)，優(yōu)化項(xiàng)目管理和資金績效，提升自評(píng)質(zhì)量和工作水平，不斷提高預(yù)算績效管理水平。

六、 主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是科學(xué)合理編制預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)一步提高預(yù)算編制精準(zhǔn)率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制的嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高預(yù)算項(xiàng)目資金的使用效益。三是加強(qiáng)項(xiàng)目績效監(jiān)管。加強(qiáng)對績效目標(biāo)、指標(biāo)的分析力度，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，力求目標(biāo)指向明確、細(xì)化量化、合理可行，挖掘預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用潛力，將結(jié)果運(yùn)用于建立健全內(nèi)部控制制度，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理。

七、其他需說明的情況

無

平達(dá)鄉(xiāng)人民政府

2024年4月18日

(此件公開發(fā)布)

附件：2023年度部門整體支出績效自評(píng)表