部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

納入保山市龍陵縣平達鄉部門2020年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。

（二）部門績效目標的設立情況

嚴格按照績效管理辦法設立部門績效目標

（三）部門整體收支情況

1.保山市龍陵縣平達鄉部門2020年度收入合計41874604.31元。其中：財政撥款收入35674509.01元，占總收入的85.2%；其他收入6200095.3元，占總收入的14.8%。與上年對比增加16177233.31元，增加63%。 2.保山市龍陵縣平達鄉部門2020年度支出合計37252914.00元。其中：基本支出19835572.12元，占總支出的53.25%；項目支出17417341.88元，占總支出的46.75%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我鄉不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（二）自評指標體系

根據平達鄉人民政府工作職能及部門績效目標的設立情況根據，設置“投入、過程、產出、效果”4個一級指標，指標分值權重分別為：15%、30%、30%、25%；并將其分解為7個二級指標，分別為目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益；同時將7個二級指標細化分解為16個三級指標（具體指標體系詳見附件1）。

（三）自評組織過程

1.前期準備。

根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。

2.組織實施。

結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

平達鄉部門全年預算數1452.03萬元，支出4187.46萬元。

（三）過程情況分析

平達鄉部門全年預算執行情況三公經費預算72萬元，支出71.1 7萬元；信息公開及時完整，2020年全年嚴格按照預算管理制度進行預算執行。

（四）產出情況分析

嚴格按照財經各項制度實行收支，嚴格項目資金監管原則對項目資金進行監督管理。

（五）效果情況分析

經濟效益方面全面深化改革認真開展財政預算執行，促進厲行節約和財政資金高效使用；社會效益方面項目的實施，切實改善了項目區的交通和生產生活條件，提高了生活水平，村容村貌進一步改善，科技知識明顯提高；服務對象滿意度方面項目的實施，使人民群眾特別是貧困群眾看到了黨的各級干部為他們解決溫飽實現脫貧致富而付出的艱巨努力，密切了黨同人民群眾的血肉聯系，增強了各級黨組織的感召力和凝聚力，提高了黨和政府在人民群眾中的威望。

四、存在的問題和整改情況

績效管理全過程工作機制有待完善，績效評價手段和方法有待優化，績效自評組織實施還不夠規范。

五、績效自評結果應用

針對我鄉績效評價中存在的問題，我鄉高度重視，提出了進一步健全完善項目績效管理工作機制，加強財務管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預算績效管理水平。

六、主要經驗及做法

健全機構，提供強有力的組織保障；發揚民主，尊重民意，形成合力；堅持“三公開”制度，嚴把資金使用關，凝聚人心；嚴把項目質量關，樹立“質量第一”意識；完善建后管理，確保項目長期發揮最佳效益。

七、其他需說明的情況

無