| 索引號 | 01526289-8/20240919-00001 | 發布機構 | 龍陵縣平達鄉人民政府 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2024-09-19 |
| 文號 | 瀏覽量 |
保山市龍陵縣平達鄉2023年度部門決算公開報告
目錄
第一部分 保山市龍陵縣平達鄉概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
（2）編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。
（3）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。
（4）保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。
（5）制定和組織實施鄉村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。
（6）指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。
（7）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
（9）負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。
（10）完成縣委、縣人民政府和鄉黨委交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.在鄉黨委、政府的正確領導下開展工作，建立健全各項規章制度，建立健全崗位責任制和內部制約機制，明確責任，會計人員依照本制度履行職責，嚴格執行收支一條線財務管理制度。
2.落實惠農政策，確保各項財政補貼足額發放。緊扣財稅年度工作目標任務，千方百計“保工資、保運轉、保基本民生”，積極推進財政改革，著力強化財政監督，充分發揮財政資金使用效益，為全鄉經濟平穩較快發展提供了堅強保障。
3.加強了財政資金的跟蹤問效，進一步強化和規范了財政資金的使用管理。將財政監督寓于財政業務運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監督檢查，增強財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置12個內設機構，包括：行政單位5個、其他事業單位所屬單位7個，分別是：
1.行政單位：平達鄉人大機關、平達鄉政府機關、平達鄉共產黨機關、平達鄉紀委、群眾團體。
2.其他事業單位：平達鄉綜合農業技術服務中心、平達鄉林業服務中心、平達鄉文化廣播電視服務中心、平達鄉國土和村鎮規劃建設服務中心、平達鄉就業和社會保障服務中心、平達鄉財政所、平達鄉執法綜合服務中心。
（二）決算單位構成
納入保山市龍陵縣平達鄉2023年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位7個。分別是：
1.行政單位：平達鄉人大機關、平達鄉政府機關、平達鄉共產黨機關、平達鄉紀委、群眾團體。
2.參照公務員法管理的事業單位：0個。
3.其他事業單位：平達鄉綜合農業技術服務中心、平達鄉林業服務中心、平達鄉文化廣播電視服務中心、平達鄉國土和村鎮規劃建設服務中心、平達鄉就業和社會保障服務中心、平達鄉財政所、平達鄉執法綜合服務中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市龍陵縣平達鄉2023年末實有人員編制70人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業編制41人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員41人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
年末其他人員24人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員24人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制8輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
平達鄉2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市龍陵縣平達鄉2023年度收入合計43,724,363.78元。其中：財政撥款收入43,724,363.78元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加15,444,739.07元，增長54.61%。其中：財政撥款收入增加15,464,739.07元，增長54.72%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少20,000.00元，下降100.00%。主要原因是：一是基本支出收入增加2,004,126.11元，原因是人員變動、支付2023年耕地工作經費、平達鄉村級自然災害搶險及補助經費、職工年終一次性獎金等。二是項目支出收入增加12,595,908.96元，原因是本年上級下達項目資金增加。三是其他收入減少20,000元，原因是上年有市級征兵補助20,000.00元，今年無此收入。
二、支出決算情況說明
保山市龍陵縣平達鄉2023年度支出合計44,135,413.78元。其中：基本支出16,995,457.87元，占總支出的38.51%；項目支出27,139,955.91元，占總支出的61.49%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加14,600,035.07元，增長49.43%。其中：基本支出增加2,004,126.11元，增長13.37%；項目支出增加12,595,908.96元，增長86.61%；上繳上級支出0.00元，增長0.00%；經營支出0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是因強化部門和單位收入統籌管理，進一步升化預算管理制度，所有預算支出全部納入預算項目庫管理，基本支出和項目支出均增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市龍陵縣平達鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出16,995,457.87元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出13,580,245.88元，占基本支出的79.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,415,211.99元，占基本支出的20.09％。（人均情況由各部門自行確定）
（二）項目支出情況
2023年度用于保障保山市龍陵縣平達鄉機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出27,139,955.91元。其中：商品和服務支出3,338,877.62元；對個人和家庭的補助2,086,332.29元；資本性支出-基礎設施建設項目支出21,714,746元。具體項目開支及開展工作情況為：
序號 | 項目名稱 | 項目金額（元） |
1 | 平達鄉找補2023年公務接待經費 | 20,786.50 |
2 | 平達鄉河尾社區水廠建設項目耕地占用稅資金 | 49,290.00 |
3 | 平達鄉2023年單位自有專項資金 | 100,000.00 |
4 | 2023年單位自有資金 | 311,050.00 |
5 | 平達鄉2022年提升鄉鎮財政公共服務能力項目專項資金 | 170,000.00 |
6 | 2023年平達鄉文化站免費開放市級配套資金 | 300.00 |
7 | 平達鄉找補2023年遺屬補助專項資金 | 15,662.00 |
8 | 平達鄉財政承擔遺體火化骨灰規范安葬一次性獎勵性資金 | 143,500.00 |
9 | 平達鄉遺體火化骨灰規范安葬一次性獎勵資金 | 742,000.00 |
10 | 平達鄉困難群眾救助補助資金 | 10,000.00 |
11 | 2022年第一批困難群眾救助補助資金 | 34,847.49 |
12 | 平達鄉困難群眾救助補助資金 | 55,602.53 |
13 | 龍陵縣2023年春節召開雙擁座談會經費 | 9,050.00 |
14 | 龍陵縣平達鄉2022年度下半年省級財政生態護林員項目專項資金 | 390,000.00 |
15 | 平達鄉2022年生態護林員補助資金 | 13,600.08 |
16 | 龍陵縣2022年中央生態護林員專項資金 | 26,400.00 |
17 | 2022年省級護林員補助資金 | 130,001.04 |
18 | 平達鄉2020年天然林停伐保護資金 | 18,000.00 |
19 | 龍陵縣平達鄉退耕還林項目未兌付資金 | 90,000.00 |
20 | 平達鄉采購專項資金 | 15,500.00 |
21 | 平達鄉2022年第三季度及2023年第二季度肉牛養殖貸款貼息資金 | 245,293.12 |
22 | 平達鄉2022年第二季度基礎母牛養殖貸款貼息資金 | 166,330.43 |
23 | 平達鄉2022年1至3月基礎母牛養殖貸款貼息、保險和擔保申報財政補貼資金 | 178,536.72 |
24 | 2023年中央農村廁所革命整村推進財政獎補資金 | 200,000.00 |
25 | 2022年農村公廁改造建設補助資金 | 100,000.00 |
26 | 平達鄉森林防火工作經費 | 20,000.00 |
27 | 平達鄉2023年天然林停伐保護資金 | 719,400.00 |
28 | 2022年天然林停伐保護補助資金 | 457,800.00 |
29 | 2022年天然林停伐管護第二批專項補助資金 | 130,800.00 |
30 | 平達鄉2023年國家級公益林資金 | 14,300.00 |
31 | 2022年中央森林生態效益補償專項資金 | 11,700.00 |
32 | 2022年第一批邊境轉移支付補助資金 | 100,000.00 |
33 | 平達鄉縣級承擔易地扶貧搬遷缺口資金 | 300,000.00 |
34 | 平達鄉黃連河村黃連河自然村民族村寨旅游提項目資金 | 100,000.00 |
35 | 2022年龍陵縣平達鄉煙糧種植示范園建設項目補助資金 | 100,000.00 |
36 | 2023年上海對口幫扶滬滇協作項目資金 | 5,400,000.00 |
37 | 平達鄉平安社區綠美鄉村建設工作經費 | 50,000.00 |
38 | 平達鄉鄉村振興一村一示范建設項目資金 | 1,000,000.00 |
39 | 2023年龍陵縣平達鄉橄欖寨村甘蔗產業項目經費 | 200,000.00 |
40 | 2023年龍陵縣平達鄉石斛產品直播展覽及種植基地建設項目資金 | 2,000,000.00 |
41 | 2023年平達鄉小河村茶葉加工廠建設項目資金 | 2,300,000.00 |
42 | 平達鄉黃連河村黃連河自然村蘿卜、洋芋、松茯苓種植產業項目經費 | 1,000,000.00 |
43 | 2023年龍陵縣平達鄉安樂村勐連茶葉莊園文化旅游基礎設施建設項目資金 | 2,000,000.00 |
44 | 平達鄉平安社區張家坡自然村鄉村振興示范點建設項目資金 | 360,000.00 |
45 | 平達鄉2023年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 210,000.00 |
46 | 安樂村壯大村集體經濟項目資金 | 440,000.00 |
47 | 平達鄉公益性崗位開發專項資金 | 180,000.00 |
48 | 龍陵縣易地扶貧搬遷項目建檔立卡戶基礎設施建設資金 | 860,000.00 |
49 | 龍陵縣平達鄉易地扶貧搬遷工程前期費用專項資金 | 500,000.00 |
50 | 平達鄉黃連河村集體經濟（段家壩特色農副產品加工廠）建設項目資金 | 200,000.00 |
51 | 平達鄉2023年村莊規劃編制專項資金 | 200,000.00 |
52 | 平達鄉鄉村振興基礎設施專項資金 | 40,000.00 |
53 | 2022年龍陵縣平達鄉公益性崗位開發項目經費 | 240,000.00 |
54 | 龍陵縣平達鄉黃連河村石洞河民族文化活動場所提升改造建設項目資金 | 100,000.00 |
55 | 平達鄉橄欖寨村委會盧家寨自然村農村公益事業財政獎道路硬化資金 | 100,000.00 |
56 | 2022年第一批邊境轉移支付補助資金 | 1,550,000.00 |
57 | 龍陵縣平達鄉2022年第二批邊境地區轉移支付資金 | 1,950,000.00 |
58 | 平達鄉2021年村干部績效專項資金 | 194,560.00 |
59 | 2022年農村公路日常養護省級補助資金 | 58,246.00 |
60 | 2023年農村公路日常養護省級補助資金 | 150,000.00 |
61 | 2023年地災監測員縣級補助調整資金 | 24,000.00 |
62 | 找補平達鄉2023年9至10月監測員補助資金 | 9,500.00 |
63 | 龍陵縣地質災害防治專項資金 | 10,000.00 |
64 | 中央自然災害救災（地質災害）資金 | 20,000.00 |
65 | 平達鄉2022年地質災害隱患點和風險區雙控資金 | 67,900.00 |
66 | 平達鄉2023年地質災害監測員省級、市級補助資金 | 16,000.00 |
67 | 2022年中央自然災害救災（洪澇災害）資金 | 20,000.00 |
68 | 龍陵縣平達鄉黃連河村河頭寨自然村農村綜合性活動場所建設項目經費 | 300,000.00 |
69 | 平達鄉平安社區金竹園小組活動室建設項目補助資金 | 200,000.00 |
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
保山市龍陵縣平達鄉2023年度一般公共預算財政撥款支出43,224,363.78元,占本年支出合計的97.94%。與上年相比增加15,344,639.07元，增長55.04%,主要原因分析是2023年支付基礎設施項目資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出9,779,941.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.63%。主要用于政府、人大、黨委、財政所、紀委基本運行和機構人員工資支出、村委會干部補助支出以及公務用車購置費用等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出350元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于支付平安中國年鑒征訂費用。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出184,973.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.43%。主要用于文化站人員工資及辦公運行維護費等資金。
8.社會保障和就業（類）支出2,503,777.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.79%。主要用于社保服務中心工資、公務費、遺屬補助、敬老院支出、公益性崗位支出和養老保險金單位承擔部分支出、農村特困人員救助供養支出等。
9.衛生健康（類）支出644,645.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.49%。主要用于職工基本醫療繳費、公務員醫療補助費等。
10.節能環保（類）支出668,001.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.55%。主要用于年天然林停伐保護補助資金、護林員工資、農村環境保護等
11.城鄉社區（類）支出691,964.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.60%。主要用于要用于國土和村鎮規劃中心、執法中心人員工資支出、辦公運行維護費等資金。
12.農林水（類）支出28,375,064.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.65%。主要用于農業中心及林業中心人員工資支出及辦公運行維護費、村組干部工資支出、森林生態效益補償、扶貧貸款獎補和貼息、對村級公益事業建設的補助、農村基礎設施建設、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興等項目支出。
13.交通運輸（類）支出208,246.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.48%。主要用于公路養護費用支出。
14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出167,400.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.39%。主要用于地質災害監測員工資以及災害防治類項目資金。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,078,400.00元，決算為799,849.71元，完成年初預算的74.17%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為460,000.00元，決算為195,711.50元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的24.47%，完成年初預算的42.55%；公務用車運行維護費支出年初預算為168,400.00元，決算為141,386.71元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的17.68%，完成年初預算的83.96%；公務接待費支出年初預算為450,000.00元，決算為462,751.50元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的57.85%，完成年初預算的102.83%，具體是國內接待費支出決算462,751.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
保山市龍陵縣平達鄉2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,078,400.00元，支出決算為799,849.71元，完成年初預算的74.17%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為460,000.00元，決算為195,711.50元，完成年初預算的42.55%；公務用車運行維護費支出年初預算為168,400.00元，決算為141,386.71元，完成年初預算的83.96%；公務接待費支出年初預算為450,000.00元，決算為462,751.50元，完成年初預算的102.83%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我鄉嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照相關要求接待。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加201,398.86元，增長33.65%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加195,711.50元；公務用車運行維護費支出決算減少21,211.14元，下降13.05%；公務接待費支出決算增加26,898.50元，增長6.17%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因一是因為上年度未安排公車購置，今年安排了公車購置195,711.5元；二是嚴格管理公務用車，嚴禁公車私用，實行專人專管、節假日封存、嚴格停放地點，同時對公務用車實行定點加油、定點維修、統一保險和統一報廢更新制度，杜絕了公務用車在使用過程中違法違規現象的發生；三是本年進行脫貧攻堅成效檢查，耕地流出整改工作持續推進，并且接待人次批次有所增加，導致本年度公務接待費有所增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因原有車輛老舊，為了更加積極穩妥的推進全鄉各項工作。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于耕地流出整改工作、鄉村振興實地調研規劃、地質災害防治巡查等工作，原有車輛老舊運行維護費支出較大所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待505批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,784人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉村振興、地質災害防治、耕地流出整改工作及上級部門指導工作等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
保山市龍陵縣平達鄉2023年機關運行經費支出2,361,652.20元，比上年減少126,198.91元，下降5.07%，主要原因2023年平達鄉嚴格實行厲行節約，控制經費支出。單位機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于政府、人大、黨委、紀委、財政所及相關機構基本運行，用于保障機構的辦公費、水電費、印刷費、手續費、郵電費等日常經費開支。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，保山市龍陵縣平達鄉資產總額128,102,542.04元，其中，流動資產83,902,133.84元，固定資產3,001,493.94元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程41,123,973.26元，無形資產74,941元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加7,937,648.55元，其中固定資產增加210,268.02元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。
國有資產占有使用情況表 | |||||||||||||||
單位：元 | |||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | |||||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合計 | 1 | 128,102,542.04 | 83,902,133.84 | 3,001,493.94 | 2,619,049.04 | 102,990.43 | 0 | 279,454.47 | 0 | 41,123,973.26 | 74,941.00 | 0 | |||
注：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產產；
2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產；
3.填報金額為資產“凈值”。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額411,846.49元，其中：政府采購貨物支出280,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出131,046.49元。授予中小企業合同金額411,846.49元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
保山市龍陵縣平達鄉部門決算情況說明不涉及專用名詞。
