龍陵縣平達鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣平達鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1. 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

2. 承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

3. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

4. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

5. 加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。

6. 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7. 承辦上級交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

平達鄉(xiāng)共設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（退役軍人服務(wù)站）、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心（新時代文明實踐所）、綜合行政執(zhí)法隊（政府專職消防隊、消防工作站）、綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1. 承擔機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會務(wù)、電子政務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開等日常事務(wù)職責，以及后勤保障、內(nèi)部財務(wù)、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺。

2. 承擔黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、黨的社會工作、機構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責。負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事、僑務(wù)、人民武裝、精神文明建設(shè)工作。負責工商聯(lián)、工會、共青團、婦聯(lián)、科協(xié)、僑聯(lián)、文聯(lián)、社科聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。負責駐村工作隊管理工作。指導(dǎo)基層群眾自治、鄉(xiāng)村治理。

3. 編制并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目促進、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用、鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、村集體經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟、科技管理、招商引資、電子商務(wù)、社會信用體系建設(shè)、財政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村級財務(wù)及“三資”管理審計、農(nóng)民負擔監(jiān)督、調(diào)查統(tǒng)計分析等工作。負責農(nóng)村公路建設(shè)管護、道路交通建設(shè)。

4. 負責教育體育、文化旅游、廣播電視、衛(wèi)生健康、市場監(jiān)管、人力資源和社會保障、民政事務(wù)、紅十字會、殘聯(lián)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5. 負責法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩(wěn)定、行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會治理服務(wù)等日常事務(wù)，組織協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)解處理、社區(qū)矯正和安置幫教工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺。

6. 負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務(wù)、進行社會動員、推進移風(fēng)易俗、實施文明創(chuàng)建。負責集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善鄉(xiāng)、村政務(wù)服務(wù)體系，做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村級便民服務(wù)。

7. 承擔鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法工作，履行安全生產(chǎn)、道路交通運輸安全監(jiān)督管理職責，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實執(zhí)法配合聯(lián)動機制。負責管理綜合性應(yīng)急救援隊伍，并組織開展災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

8. 負責農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等領(lǐng)域技術(shù)服務(wù)和推廣工作。負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢測、監(jiān)管巡查和安全知識的宣傳，做好農(nóng)作物病蟲害和農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測預(yù)報預(yù)防、動植物疫病防控防治、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、林草和濕地保護、森林草原火災(zāi)防控等工作。負責科技成果轉(zhuǎn)化工作。負責為農(nóng)民提供產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)工作。培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。負責農(nóng)業(yè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

平達鄉(xiāng)編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2025年12月統(tǒng)計，基本情況如下：

在職人員編制68人，其中：行政編制25人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制41人。在職實有68人，其中：財政全額保障68人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制11輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入26791995.85元，其中：一般公共預(yù)算23791995.85元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3000000.00元。

與上年對比下降12111930.25元，主要原因分析為科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運輸?shù)阮A(yù)算資金減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入23791995.85元，其中:本年收入23791995.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款23791995.85元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比下降12111930.25元，主要原因分析為科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運輸?shù)阮A(yù)算資金減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出26791995.85元。財政撥款安排支出26791995.85元，其中：基本支出17654445.85元，與上年對比增加337968.12元，主要原因分析為節(jié)能環(huán)保支出等預(yù)算資金增加；項目支出6,137,550.00元，與上年對比減少12449898.37元，主要原因分析科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運輸?shù)阮A(yù)算資金減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出21,394,574.67元。其中：2010199其他人大事務(wù)支出60000.00元，2010301行政運行15251797.91元，2010350事業(yè)運行5962776.76元，2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出20000.00元，2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出100000.00元。

國防支出50000.00元。其中：2030601兵役征集50000.00元。

公共安全支出150,000.00元。其中：2049999其他公共安全支出150000.00元。

社會保障和就業(yè)支出1247880.96元。其中：2080501行政單位離退休9600.00元，2080502事業(yè)單位離退休37200.00元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出979080.96元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出60000.00元，2080801死亡撫恤132000.00元，2080999 其他退役安置支出30000.00元。

衛(wèi)生健康支出735340.22元。其中：2101101行政單位醫(yī)療211266.80元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療276578.44元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助221773.44元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25721.54元。

節(jié)能環(huán)保支出300000.00元。其中：2119999其他節(jié)能環(huán)保支出300000.00元。

農(nóng)林水支出2814200.00元。其中：2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出1000000.00元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助1814200.00元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100000.00元。其中：2240199其他應(yīng)急管理支出50000.00元，2240299其他消防救援事務(wù)支出50000.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額919810元，其中：政府采購貨物預(yù)算746810元、政府采購服務(wù)預(yù)算173000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

平達鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計621000.00元，較上年減少146000.00元,下降23.51%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

平達鄉(xiāng)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費

平達鄉(xiāng)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為448000.00元，較上年減少151000.00元，下降33.71%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為700次，共計接待4200人次。

減少變化原因：機構(gòu)改革后部門縮減，預(yù)計接待人次減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

平達鄉(xiāng)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為173000.00元，較上年增加5000.00元,增長2.89%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費173000.00元，較上年增加5000.00元，增長2.89%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增加變化原因：公車老化損壞，修理次數(shù)增加，預(yù)計公務(wù)用車維修服務(wù)費及保險費用增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

龍陵縣平達鄉(xiāng)2025年共申報重點項目21個，納入一般公共預(yù)算項目21個，財政預(yù)算安排6137550.00元，編制績效指標21個，其中：重點項目21個，財政預(yù)算安排6137550.00元，編制績效指標21個。

1. 平達鄉(xiāng)2025年行政村工作經(jīng)費，項目金額500000.00元。

2. 平達鄉(xiāng)2025年村級黨支部補助資金，項目金額42000.00元。

3. 平達鄉(xiāng)換屆選舉經(jīng)費，項目金額100000.00元。

4. 平達鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)兩級人民代表大會經(jīng)費，項目金額30000.00元。

5. 平達鄉(xiāng)兩會經(jīng)費，項目金額30000.00元。

6. 平達鄉(xiāng)黨代會專項資金，項目金額20000.00元。

7. 平達鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施專項資金，項目金額1000000.00元。

8. 平達鄉(xiāng)公安業(yè)務(wù)（含禁毒）經(jīng)費，項目金額50000.00元。

9. 平達鄉(xiāng)2025年平安建設(shè)及綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費，項目金額100000.00元。

10. 平達鄉(xiāng)2025年武裝部辦公專項經(jīng)費，項目金額50000.00元。

11. 平達鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站專項經(jīng)費，項目金額30000.00元。

12. 平達鄉(xiāng)房屋修繕建設(shè)經(jīng)費，項目金額350000.00元。

13. 平達鄉(xiāng)應(yīng)急救災(zāi)后勤保障經(jīng)費，項目金額50000.00元。

14. 平達鄉(xiāng)2025年單位自有資金，項目金額3000000.00元。

15. 平達鄉(xiāng)2025年消防安全防范專項資金，項目金額50000.00元。

16. 平達鄉(xiāng)2025年采購專項經(jīng)費，項目金額746810.00元。

17. 平達鄉(xiāng)2025年補充辦公經(jīng)費專項資金，項目金額1980740.00元。

18. 平達鄉(xiāng)2025年森林防火工作經(jīng)費，項目金額80000.00元。

19. 平達鄉(xiāng)2025年耕地工作經(jīng)費，項目金額428000.00元。

20. 平達鄉(xiāng)2025年春節(jié)文化活動經(jīng)費，項目金額200000.00元。

21. 平達鄉(xiāng)2025年環(huán)保經(jīng)費，項目金額300000.00元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

平達鄉(xiāng)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排2498908.00元，與上年對比減少3602892.00元，主要原因分析為預(yù)備費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，平達鄉(xiāng)資產(chǎn)總額259932151.75元，其中，流動資產(chǎn)80336815.12元，固定資產(chǎn)2994422.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程48495973.26元，無形資產(chǎn)74941.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加229976.00元，其中固定資產(chǎn)增加229976.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)383項，賬面原值316150.20元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)1812.00平方米，資產(chǎn)出租收入10985.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表