龍陵縣平達鄉政府2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣平達鄉政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣平達鄉政府2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

龍陵縣平達鄉政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

3.制定社會各項事業發展計劃發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4.保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。

5.制定和組織實施鄉村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

6.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

7.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8.保障憲法和法律賦子婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

9.負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

10.完成縣委、縣人民政府和鄉黨委交辦的其他事項

（二）機構設置情況

我部門共設置共設置0個內設機構。

（三）重點工作概述

1.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

2.制定社會各項事業發展計劃發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

3.保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。

4.制定和組織實施鄉村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

5.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

6.負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事，

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入26444828.15元，其中：一般公共預算26444828.15元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加7392135.19元，主要原因分析為編制實有人員增加和專項業務經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入26444828.15元，其中:本年收入26444828.15元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款26444828.15元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加7392135.19元，主要原因分析為編制實有人員增加和專項業務經費增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出26444828.15元。財政撥款安排支出26444828.15元，其中：基本支出26444828.15元，與上年對比增加7392135.19元，主要原因分析為編制實有人員增加和專項業務經費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

一般公共服務支出14113075.32元。其中：2010199其他人大事務支出100000.00元，2010301行政運行13380085.32元，2010650事業運行352990.00元，2012906工會事務180000.00元，2013699 其他共產黨事務支出100000.00元。

國防支出50000.00元。其中：2030601兵役征集50000.00元。

公共安全支出120000.00元。其中：2040605 普法宣傳20000.00元，2049999其他公共安全支出100000.00元。

社會保障和就業支出572134.24元。其中：2080501行政單位離退休9000.00元，2080502事業單位離退休20000.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出296808.96元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出84325.28元，2080801死亡撫恤132000.00元，2080999其他退役安置支出30000.00元。

衛生健康支出296858.59元。其中：2101101行政單位醫療145694.47元，2101103公務員醫療補助143634.24元，2101199其他行政事業單位醫療支出7529.88。

城鄉社區支出350000.00元。其中：2120501城鄉社區環境衛生250000.00元，2129999其他城鄉社區支出100000.00元。

農林水支出10892760.00元。其中：2130104事業運行564010.00元，2130204事業機構596450.00元，2130234林業草原防災減災20000.00元，2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出5500000.00元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助4212300.00元。

災害防治及應急管理支出50000.00元。其中：2240299其他消防救援事務支出50000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目23個，政府采購預算總額514090.00元，其中：政府采購貨物預算366090.00元、政府采購服務預算148000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計747000.00元，較上年減少311400.00元，下降29.42%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平，無變化。

（二）公務接待費

我部門2024年公務接待費預算為599000.00元，較上年增加149000.00元，增長33%，國內公務接待批次為800次，共計接待4500人次。

增加變化原因：預計接待人次增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2024年公務用車購置及運行維護費為148000.00元，較上年減少460400.00元，下降75.67%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少460000.00元，下降100%；公務用車運行維護費148000.00元，較上年減少400.00元，下降2.7%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

減少變化原因：減少購買公車指標。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我部門2024年機關運行經費安排5888600.00元，與上年對比增加378300.00元，主要原因分析預備經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門資產總額19662417.22元，其中，流動資產18616213.14元，固定資產1046203.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少96512282.78元，其中固定資產減少139296.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

附件：陵縣平達鄉政府2024年部門預算編制說明