龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，動植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、水利事務(wù)等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，動植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、水利事務(wù)等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：事業(yè)編制1人。在職實(shí)有1人，其中： 財(cái)政全額保障1人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入184590.92元，其中：一般公共預(yù)算184590.92元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入元0，事業(yè)單位經(jīng)營收入元，級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加2936.20元，主要原因分析編制實(shí)有人員增工資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入184590.92元，其中:本年收入 184590.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款184590.92元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加2936.20元，主要原因分析編制實(shí)有人員增工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出184590.92元。財(cái)政撥款安排支出 184590.92元，其中：基本支出184590.92元，與上年對比增加2936.20元，主要原因分析編制實(shí)有人員增工資增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會保障和就業(yè)支出20532.48元。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出20532.48元。

衛(wèi)生健康支出15225.58元。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療10120.54元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4653.12元，2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出451.92元。

農(nóng)林水支出148832.86元。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行148832.86元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年持平，無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年持平，無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5326.56元，與上年對比增加42.96元，增加原因是預(yù)備費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門資產(chǎn)總額277292.77元，其中，流動資產(chǎn)80828.41元，固定資產(chǎn)121524.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)74940.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4500元，其中固定資產(chǎn)減少4500.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站2024年部門算公開表