龍陵縣平達鄉林業服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火，林草和濕地保護，林草病蟲害防治、林草產業管理發，林業生產，森林資源調，林權管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置共設置0個內設機構。

（三）重點工作概述

承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火，林草和濕地保護，林草病蟲害防治、林草產業管理發，林業生產，森林資源調，林權管理等服務性工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業編制5人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入827985.39元，其中：一般公共預算827985.39元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加19549.83元，主要原因分析公用經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入827985.39元，其中:本年收入827985.39元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款827985.39元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加19549.83元，主要原因分析公用經費增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出827985.39元。財政撥款安排支出827985.39元，其中：基本支出827985.39元，與上年對比增加19549.83元，主要原因分析公用經費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會保障和就業支出91736.64元。其中：2080502事業單位離退休600.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出91136.64元。

衛生健康支出65662.44元。其中：2101102事業單位醫療43487.55元，2101103公務員醫療補助19904.16元，2101199其他行政事業單位醫療支出2270.73元。

農林水支出670586.31元。其中：2130204事業機構670586.31元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額20000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算20000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平，無變化。

（二）公務接待費

我部門2024年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年持平，無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年持平，無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我部門2024年機關運行經費安排29952.08元，與上年對比增加273.36元，主要原因分析預備費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門資產總額1569058.54元，其中，流動資產558402.15元，固定資產1010656.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加915958.54元，其中固定資產增加868256.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

附件：龍陵縣平達鄉林業服務中心2024年預算公開表