龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、新農(nóng)村項(xiàng)目示范建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鄉(xiāng)貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設(shè)、項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

承辦農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、新農(nóng)村項(xiàng)目示范建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鄉(xiāng)貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設(shè)、項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制年部門預(yù)算單位共個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位個(gè)；差額供給單位個(gè)；定額補(bǔ)助單位個(gè)；自收自支單位個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位個(gè)；參公單位個(gè)；事業(yè)單位個(gè)。截止年月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制人，其中：行政編制人，工勤人員編制人，事業(yè)編制人。在職實(shí)有人，其中： 財(cái)政全額保障人，財(cái)政差額補(bǔ)助人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障人。

離退休人員人，其中：離休人，退休人。

車輛編制輛，實(shí)有車輛輛，超編輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入541458.29元，其中：一般公共預(yù)算541458.29元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加66791.60元，主要原因分析編制實(shí)有人員增工資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入541458.29元，其中:本年收入541458.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款541458.29元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加66791.60元，主要原因分析編制實(shí)有人員增工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出541458.29元。財(cái)政撥款安排支出541458.29元，其中：基本支出541458.29元，與上年對(duì)比增加66791.60元，主要原因分析編制實(shí)有人員增工資增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會(huì)保障和就業(yè)支出62780.16元。其中：2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62780.16元。

衛(wèi)生健康支出43922.98元。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療28916.71元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13295.04元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1711.23元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出434755.15元。其中：2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理434755.15元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年持平，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年持平，無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年持平，無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21647.52元，與上年對(duì)比增加162.72元，變化原因是預(yù)備費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開(kāi)表