龍陵縣平達鄉2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣平達鄉2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣平達鄉2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

龍陵縣平達鄉2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

2.承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

4.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

5.加強鄉級財政的監督和管理。

6.制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

7.承辦上級交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置14個內設機構，包括：平達鄉共產黨機關、平達鄉政府機關、平達鄉人大機關、平達鄉紀委機關、平達鄉財政所、平達鄉農業技術推廣站、平達鄉畜牧獸醫工作站、平達鄉水利工作站、平達鄉林業服務中心、平達鄉社會保障服務中心、平達鄉文化廣播電視服務中心、平達鄉國土和村鎮規劃服務中心、平達鄉綜合執法中心、平達鄉社會事務辦公室。

（三）重點工作概述

1.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

2.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

3.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

4.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共14個。其中：財政全額供給單位14個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業單位9個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制70人，其中：行政編制27人，工勤人員編制8人，事業編制35人。在職實有66人，其中： 財政全額保障66人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入38903926.10元，其中：一般公共預算29764077.73元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3000000.00元。

與上年對比增加13634420.59元，主要原因分析為其他收入和上年結轉結余收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入38903926.10元，其中:本年收入32764077.73元，上年結轉收入6139848.37元。本年收入中，一般公共預算財政撥款29764077.73元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加13634420.59元，主要原因分析為其他收入和上年結轉結余收入增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出38903926.10元。財政撥款安排支出 38903926.10元，其中：基本支出38903926.10元，與上年對比增加13634420.59元，主要原因分析為公共安全支出、農林水支出、交通運輸支出及災害防治及應急管理支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

一般公共服務支出15362310.34元。其中：2010199其他人大事務支出100000.00元，2010301行政運行13763112.56元，2010650事業運行568684.58元，2011101行政運行254978.32元，2012906工會事務180000.00元，2013101行政運行395534.88元，2013699其他共產黨事務支出100000.00元。

國防支出50000.00元。其中：2030601兵役征集50000.00元。

公共安全支出120000.00元。其中：2040605普法宣傳20000.00元，2049999其他公共安全支出100000.00元。

科學技術支出50000.00元。其中：2060702科普活動50000.00元。

文化旅游體育與傳媒支出341429.84元。其中：2070109群眾文化252929.84元，2070199其他文化和旅游支出88500.00元。

社會保障和就業支出1796979.31元。其中：2080109社會保險經辦機構405233.20元，2080501行政單位離退休9000.00元，2080502事業單位離退休26600.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出993423.36元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出84325.28元，2080799其他就業補助支出2000.00元，2080801死亡撫恤132000.00元，2080999 其他退役安置支出30000.00元，2082102農村特困人員救助供養支出114397.47元。

衛生健康支出801986.89元。其中：2101101行政單位醫療206226.63元，2101102事業單位醫療273845.52元，2101103公務員醫療補助296379.84元，2101199其他行政事業單位醫療支出25534.90元。

城鄉社區支出1034731.03元。其中：2120199其他城鄉社區管理事務支出249975.88元，2120201城鄉社區規劃與管理434755.15元，2120501城鄉社區環境衛生250000.00元，2129999其他城鄉社區支出100000.00元。

農林水支出18720237.79元。其中：2130104事業運行2268941.48元，2130204事業機構1267036.31元，2130205 森林資源培育32000.00元，2130207森林資源管理115400.00元，2130209森林生態效益補償1300.00元，2130234林業草原防災減災20000.00元，2130317水利技術推廣143260.00元，2130504農村基礎設施建設600000.00元，2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出5500000.00元，2130701對村級公益事業建設的補助4460000.00元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助4212300.00元，2139999其他農林水支出100000.00元。

交通運輸支出256250.90元。其中：2140106公路養護256250.90元。

災害防治及應急管理支出370000.00元。其中：2240299其他消防救援事務支出50000.00元，2240699其他自然災害防治支出120000.00元，2240703自然災害救災補助200000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目23個，政府采購預算總額534090.00元，其中：政府采購貨物預算386090.00元、政府采購服務預算148000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計767000.00元，較上年減少311400.00元，下降28.88%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平，無變化。

（二）公務接待費

我部門2024年公務接待費預算為599000.00元，較上年增加149000.00元，增長33.11%，國內公務接待批次為800次，共計接待4500人次。

增加變化原因：預計接待人次增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2024年公務用車購置及運行維護費為168000.00元，較上年減少460400.00元，下降73.27%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少460000.00元，下降100%；公務用車運行維護費168000.00元，較上年減少400元，下降0.24%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

減少變化原因：減少預算購買公車的費用。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣平達鄉2024年共申報重點項目21個，納入一般公共預算項目21個，財政預算安排15297600.00元，編制績效指標21個，其中：重點項目21個，財政預算安排15297600.00元，編制績效指標21個。

1.平達鄉2024年單位自有資金專項資金，項目金額3000000.00元。

2.平達鄉2024年補充辦公經費專項資金，項目金額1846500.00元。

3.平達鄉2024年補充采購專項資金，項目金額780000.00元。

4.平達鄉2024年普法宣傳專項經費，項目金額20000.00元。

5.平達鄉2019年至2021年行政村工作經費，項目金額1222100.00元。

6.平達鄉2024年退役軍人服務站專項經費，項目金額30000.00元。

7.平達2024年全市縣鄉兩級人民代表大會換屆選舉經費，項目金額100000.00元。

8.平達鄉2024年耕地工作經費，項目金額500000.00元。

9.平達鄉2024年農村產業發展扶持經費，項目金額2000000.00元。

10.平達鄉2024年武裝部辦公專項經費，項目金額50000.00元。

11.平達鄉2024年垃圾桶購置資金，項目金額250000.00元。

12.平達鄉2024年平安建設及綜治維穩及派出所工作經費，項目金額100000.00元。

13.平達鄉2024年公務接待專項資金，項目金額449000.00元。

14.平達鄉鄉村振興基礎設施專項資金，項目金額3500000.00元。

15.平達鄉2024年集鎮及市場管護經費，項目金額50000.00元。

16.平達鄉2024年黨代會專項資金，項目金額100000.00元。

17.平達鄉2024年會議經費專項資金，項目金額50000.00元。

18.平達鄉2024年消防安全專項資金，項目金額50000.00元。

19.平達鄉2021至2023年村干部考核績效專項資金，項目金額950000.00元。

20.平達鄉2024年春節文化活動專項資金，項目金額150000.00元。

21.平達鄉2024年垃圾處理站運行經費，項目金額100000.00元。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我部門2024年機關運行經費安排6101800.00元，與上年對比增加252800.00元，主要原因分析預備費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門資產總額128583345.80元，其中，流動資產83902133.84元，固定資產3482297.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加8898445.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

附件：龍陵縣平達鄉2024年部門預算公開表