龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購(gòu)預(yù)算表

13.部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

2.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

3.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

5.加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

6.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7.承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：平達(dá)鄉(xiāng)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、平達(dá)鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、平達(dá)鄉(xiāng)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、平達(dá)鄉(xiāng)紀(jì)委機(jī)關(guān)、平達(dá)鄉(xiāng)財(cái)政所、平達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、平達(dá)鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、平達(dá)鄉(xiāng)水利工作站、平達(dá)鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、平達(dá)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、平達(dá)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、平達(dá)鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、平達(dá)鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

2.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

4.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位8個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制27人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有59人，其中： 財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中： 離休0人，退休28人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入2526.95萬元，其中：一般公共預(yù)算2526.95萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加186.45萬元，主要原因分析公共安全支出及農(nóng)林水支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入2526.95萬元，其中:本年收入2526.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2526.95萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加186.45萬元，主要原因分析公共安全支出

及農(nóng)林水支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2526.95萬元。財(cái)政撥款安排支出 2526.95萬元，其中：基本支出2526.95萬元，與上年對(duì)比與上年對(duì)比增加186.45萬元，主要原因分析公共安全支出及農(nóng)林水支出增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：一般公共服務(wù)支出1225.19萬元，國(guó)防支出5.00萬元，公共安全支出10.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出16.41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出148.50元，衛(wèi)生健康支出88.90萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出78.60萬元，農(nóng)林水支出954.36萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目33個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額39.52萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算39.52萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)107.84萬元，較上年增加19.84萬元，上升22.55%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為45萬元，較上年減少4萬元，下降8.16%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為600次，共計(jì)接待3526人次。

減少變化原因：嚴(yán)格中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為62.84萬元，較上年增加23.84萬元，增長(zhǎng)61.13%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)46萬元，較上年增加28萬元，增長(zhǎng)156%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.84萬元，較上年減少4.16萬元，減少19.81%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增加變化原因：增長(zhǎng)部分用于預(yù)算垃圾車購(gòu)置20萬元及面包車購(gòu)置8萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排584.90萬元，與上年對(duì)比增加298.25萬元，減少33.77%，主要原因分析預(yù)備費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產(chǎn)總額11,968.49萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,617.48萬元，固定資產(chǎn)231.12萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程4,112.4萬元，無形資產(chǎn)7.49萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1386.72萬元，其中固定資產(chǎn)減少73.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元。

第二部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)部門預(yù)算（預(yù)算公開表）。