目 錄

第一部分 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)、科普文化技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)、科普文化技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：事業(yè)編制1人。在職實(shí)有1人，其中： 財(cái)政全額保障1人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入0.04萬元，其中：一般公共預(yù)算0.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少31.77萬元，主要原因分析編制實(shí)有人員減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入0.04萬元，其中:本年收入0.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少31.77萬元，主要原因分析編制實(shí)有人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出0.04萬元。財(cái)政撥款安排支出

0.04萬元，其中：基本支出0.04萬元，與上年對(duì)比減少31.77萬元，主要原因分析編制實(shí)有人員減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出0.04萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年持平，無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年持平，無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.04萬元，與上年對(duì)比減少31.77萬元，主要原因分析編制實(shí)有人員減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他非流動(dòng)資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心部門預(yù)算（預(yù)算公開表）。