一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

2.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

4.制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

5.加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。

6.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7.承辦上級交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

納入2020年度平達鄉(xiāng)部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有12個:平達鄉(xiāng)共產(chǎn)黨機關(guān)、平達鄉(xiāng)政府機關(guān)、平達鄉(xiāng)人大機關(guān)、平達鄉(xiāng)紀(jì)委機關(guān)、平達鄉(xiāng)財政所、平達鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、平達鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、平達鄉(xiāng)水利工作站、平達鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、平達鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、平達鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、平達鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

2.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

3.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

4.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共12個，分別是平達鄉(xiāng)共產(chǎn)黨機關(guān)、平達鄉(xiāng)政府機關(guān)、平達鄉(xiāng)人大機關(guān)、平達鄉(xiāng)紀(jì)委機關(guān)、平達鄉(xiāng)財政所、平達鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、平達鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、平達鄉(xiāng)水利工作站、平達鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、平達鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、平達鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、平達鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位7個。截至2019年12月統(tǒng)計，我部門基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制46人。在職實有72人，其中：財政全供養(yǎng)72人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 29人，其中：離休 0人，退休 28人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 15,346,109.46元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款15,346,109.46元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比增加2,482,225.29元，主要原因為：

1、在職人員增資。

2、村干部、臨時性工作人員保險增加。

3、村民小組長、村黨支部書記增資。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 15,346,109.46元，其中:本年收入15,346,109.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15,346,109.46元（本級財力15,346,109.46元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

與上年對比增加2,482,225.29元，主要原因為：

1、在職人員增資。

2、村干部、臨時性工作人員保險增加。

3、村民小組長、村黨支部書記增資。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出15346109.46元。財政撥款安排支出 15346109.46元，其中，基本支出15346109.46元，與上年對比增加2482225.29元，主要原因為：

1、在職人員增資。

2、村干部、臨時性工作人員保險增加。

3、村民小組長、村黨支部書記增資。

項目支出0元，與上年相同。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：一般公共服務(wù)支出7,505,170.38元，教育支出200,000.00萬元，文化體育與傳媒支出217,464.81元，社會保障和就業(yè)支出1,428,930.96元，衛(wèi)生健康支出697,034.08，節(jié)能環(huán)保支出100,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出352,614.65元，農(nóng)林水支出4,844,894.58元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出15,346,109.46元，項目支出0元）。主要用于工資福利支出9,049,623.10元，其中，基本工資支出2,397,780.00元，津貼補貼2,776,116.00元，獎金967,815.00，績效工資1,324,140.00元， 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費860,127.36元，職工基本醫(yī)療保險繳467,694.24元， 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費215,031.84元，其他社會保障繳費26,610.66元，醫(yī)療費14,308.00元；商品和服務(wù)支出3,155,628.64元，其中，辦公費1,373,500.00元，電費11,000.00元，差旅費20,200.00元，會議費20,000.00元，培訓(xùn)費20,000.00元，公務(wù)接待費567,000.00元，勞務(wù)費564,792.72元（主要是臨時工工資保險等），工會經(jīng)費107,515.92元，公務(wù)用車運行維護費173,000.00元，其他交通費298,620.00元；對個人和家庭的補助支出3,140,857.72元，其中，生活補助3,040,857.72元（主要是村干部、村組人員等工資及保險），獎勵金100,000.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

平達鄉(xiāng)2020年政府采購預(yù)算205,000.00元，為基本支出采購，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算179,000.00元，農(nóng)林水支出預(yù)算26,000.00元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為15,346,109.46元，比上年預(yù)算增加2,482,225.29元，同比增長19.30%，主要原因是在職人員增資，村干部、臨時性工作人員保險增加，村民小組長、村黨支部書記增資。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增加0元，同比增長0%，

（三）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2020年平達鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排740,000.00元，比上年預(yù)算減少28,000.00元，同比下降3.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算減少0元，同比下降0%。

2.公務(wù)接待費

安排公務(wù)接待費567,000.00元，比上年預(yù)算減少27,000.00元，同比下降4.55%。主要是不是我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和反對浪費厲行節(jié)約相關(guān)要求，進一步規(guī)范接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)；二是多數(shù)公務(wù)接待都安排在職工食堂進行，節(jié)約了公務(wù)接待費。

3.公務(wù)用車運行維護及購置費

安排公務(wù)用車運行維護及購置費173,000.00元，比上年預(yù)算減少1,000.00元，同比下降0.57%，其中：公務(wù)用車購置費0元，比上年預(yù)算數(shù)減少0元，同比下降0%；公務(wù)用車運行維護費173,000.00元，比上年預(yù)算數(shù)減少1,000.00元，同比下降0.57%，主要是我鄉(xiāng)進一步規(guī)范公務(wù)用車使用范圍和運行費標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約了公務(wù)用車維護費。

八、其他重要事項情況說明

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費3,155,628.64元，比上年預(yù)算增加610,130.56元，同比增23.97%，占基本支出的20.56％，主要是辦公費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）年度部門整體績效目標(biāo)編制情況。

一是履職效益：合理有效使用財政資金，提高資金使用效益；二是預(yù)算配置：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細化可執(zhí)行。基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整。項目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項目儲備充分、完整；三是預(yù)算執(zhí)行：人員支出預(yù)算的編制必須嚴(yán)格按照國家政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，逐項核定，沒有政策規(guī)定的項目，不得列入預(yù)算。日常公用支出預(yù)算的編制應(yīng)本著節(jié)約、從儉的原則編報。對個人和家庭的補助支出預(yù)算的編制應(yīng)嚴(yán)格按照國家政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，逐項核定。專項支出預(yù)算的編制應(yīng)緊密結(jié)合單位當(dāng)年主要職責(zé)任務(wù)、工作目標(biāo)及事業(yè)發(fā)展設(shè)想，并充分考慮財政的承受能力，本著實事求是、從嚴(yán)從緊、區(qū)別輕重緩急，急事優(yōu)先的原則按序安排支出事項；四是預(yù)算管理：建立健全支出內(nèi)部控制制度和內(nèi)部稽核、審批、審查制度，完善內(nèi)部支出管理，強化內(nèi)部約束，不斷降低單位運行成本。各項支出符合國家的現(xiàn)行規(guī)定，不得擅自提高補貼標(biāo)準(zhǔn)，不得巧立名目、變相擴大個人補貼范圍；不得隨意提高差旅費、會議費等報銷標(biāo)準(zhǔn)；不得追求奢華超財力購置或配備高檔交通工具、辦公設(shè)備和其他設(shè)施。

（五）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2020年平達鄉(xiāng)無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。