第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、縣對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

2.承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

4.制訂社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

5.加強鄉級財政的監督和管理。

6.制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

7.承辦上級交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

納入2019年度平達鄉部門預算匯編范圍的預算單位有12個:平達鄉共產黨機關、平達鄉政府機關、平達鄉人大常委會機關、平達鄉紀委機關、平達鄉財政所、平達鄉農業技術推廣站、平達鄉畜牧獸醫工作站、平達鄉水利工作站、平達鄉林業服務中心、平達鄉社會保障服務中心、平達鄉文化廣播電視服務中心、平達鄉國土和村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

1.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

2.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

3.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

4.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共12個，分別是平達鄉共產黨機關、平達鄉政府機關、平達鄉人大常委會機關、平達鄉紀委機關、平達鄉財政所、平達鄉農業技術推廣站、平達鄉畜牧獸醫工作站、平達鄉水利工作站、平達鄉林業服務中心、平達鄉社會保障服務中心、平達鄉文化廣播電視服務中心、平達鄉國土和村鎮規劃服務中心。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位7個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制30人，事業編制46人。在職實有75人，其中：財政全供養75人，財政部分供養285人，非財政供養0人。離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入12,863,884.17元，其中：一般公共預算財政撥款12,863,884.17元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入12,863,884.17元，其中:本年收入12,863,884.17元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12,863,884.17元（本級財力12,863,884.17元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出12,863,884.17元。財政撥款安排支出12,863,884.17元，其中，基本支出12,863,884.17元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務支出6,259,366.88元，教育支出200,000.00萬元，文化體育與傳媒支出181,703.67元，社會保障和就業支出1,503,534.73元，醫療衛生與計劃生育支出592,721.28元，節能環保支出100,000.00元，城鄉社區支出368,983.36元，農林水支出3,657,574.25元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出12,863,884.17元，項目支出0元）。主要用于工資福利支出8,355,458.08元，其中，基本工資支出2,213,292.00元，津貼補貼2,613,960.00元，績效工資1,845,420.00元， 機關事業單位基本養老保險繳費1,005,254.4元，職工基本醫療保險繳376,970.4元，公務員醫療補助繳費201,050.88元，其他社會保障繳費84,810.41元，醫療費14,700.00元；商品和服務支出2,545,498.08元，其中，辦公費665,700.00元，電費14,000.00元，差旅費42,200.00元，會議費30,000.00元，培訓費20,000.00元，公務接待費373,000.00元，勞務費233,105.28元，工會經費100,525.44元，公務用車運行維護費174,000.00元，其他交通費309,330.00元，其他商品和服務支583,637.36元（主要用于退休人員公務費10,400.00元，大學生志愿者補助36,837.36元，對村民委員會和村黨支部的補助536,000.00萬元）；對個人和家庭的補助支出1,962,928.00元，其中，生活補助1,862,928.00元（主要是村干部、臨時工等工資），獎勵金100,000.00元。

五、“三公”經費預算情況

2019年平達鄉“三公”經費財政撥款預算安排768,000.00元，比上年預算減少2,000.00元，同比下降0.74%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算減少0元，同比下降0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費594,000.00元，比上年預算減少1,000.00元，同比下降0.17%。主要是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費174,000.00元，比上年預算減1,000.00元，同比下降0.57%，其中：公務用車購置費0元，減0元，同比下降0%；公務用車運行維護費174,000.00元，減1,000.00元，同比下降0.57%，主要是從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。

六、縣對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項.

七、預算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動情況及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初預算數為12,863,884.17元，比上年預算增1,018,371.77元，同比增長8.60%，主要是人員工資及辦公費用增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費2,545,498.08元，比上年預算增131,869.68元，同比增長5.46%，占基本支出的19.79％，主要是辦公費用增加。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年平達鄉及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年平達鄉無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注：名詞解釋結合情況，可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（市本級） 1-10

11.部門整體支出績效目標 1-11

12.市對下轉移支付績效目標表 1-12

13.政府采購預算表 1-13

附件：

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