平達鄉2018年部門預算編報說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責    

1.制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。    

2.承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。    

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。    

4.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。    

5.加強鄉級財政的監督和管理。    

6.制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。    

7.承辦上級交辦的其它事項。    

（二）機構設置情況    

納入2018年度平達鄉部門預算匯編范圍的預算單位有12個:平達鄉共產黨機關、平達鄉政府機關、平達鄉人大常委會機關、平達鄉紀委機關、平達鄉財政所、平達鄉農業技術推廣站、平達鄉畜牧獸醫工作站、平達鄉水利工作站、平達鄉林業服務中心、平達鄉社會保障服務中心、平達鄉文化廣播電視服務中心、平達鄉國土和村鎮規劃服務中心。    

（三）重點工作概述    

1.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。    

2.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。    

3.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。    

4.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2018年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位7個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：    

在職人員編制76人，其中：行政編制 30人，事業編制46人。在職實有70人，其中： 財政全供養 70人，財政部分供養291人，其中村干部46人，村“三委”57人，村黨支部書記36人，村民小組長121人，大學生村官7人，長期聘用臨時工4人，村農技員10人，村炊事員10人，非財政供養0人。    

遺囑補助14人。    

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。    

車輛編制3輛，實有車輛3輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2018年部門財務總收入 1184.55萬元，其中：一般公共預算1184.55萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。    

（二）財政撥款收入情況    

2018年部門財政撥款收入 1184.55萬元，其中:本年收入1184.55萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1184.55萬元（本級財力1184.55萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用收入0.00萬元），政府性基金財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。    

四、預算單位支出情況    

2018年部門預算總支出 1184.55萬元。本級財力安排支出 1184.55萬元，其中，基本支出1184.55萬元，項目支出0.00萬元。    

（一）本級財力支出按功能科目分類情況    

2018年部門預算總支出 1184.55萬元。功能科目分組，主要用于一般公共服務支出554.22萬元，教育支出20.00萬元，文化體育與傳媒支出18.31萬元，社會保障和就業支出166.72萬元，節能環保支出10.00萬元，城鄉社區支出40.09萬元，農林水支出375.21萬元。    

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況    

2018年部門預算總支出 1184.55萬元。經濟科目分組（其中：基本支出1184.55萬元，項目支出0.00萬元），主要用于工資福利支出789.77萬元，其中，基本工資支出789.77萬元，津貼補貼259.38萬元，獎金16.66萬元，績效工資167.40萬元，其他社會保障繳費30.02萬元；商品和服務支出241.36萬元，其中，辦公費43.37萬元，電費0.50萬元，差旅費3.22萬元，會議費3.50萬元，培訓費2.50萬元，公務接待費59.50萬元，勞務費19.74萬元，工會經費9.38萬元，公務用車運行維護費17.50萬元，其他交通費28.10萬元；對個人和家庭的補助支出153.42萬元，其中，生活補助143.42萬元（主要是村干部、臨時工等工資），獎勵金10.00萬元。    

五、省對下省對下專項轉移支付情況    

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況    

本部門年初預算不涉及。    

（二）與中央配套事項    

本部門年初預算不涉及。    

（三）按既定政策標準測算補助事項    

本部門年初預算不涉及。    

六、政府采購預算情況    

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0.00萬元。    

七、基本支出預算變動的主要原因    

2018年基本支出預算1184.55萬元，均為財政撥款收入。2018年基本支出預算1184.55萬元，與2017年基本支出預算999.56萬元相比增加184.99萬元，增長18.51%。主要原因為人員工資增加及辦公經費增加。    

八、項目支出預算變動的主要原因    

2018年項目支出預算0萬元，2017年項目支出預算0萬元，主要原因是：本年度項目資金為項目審批下達后才下達項目資金，項目資金無法納入年初預算。    

九、其他公開信息    

（一）專業名詞解釋    

（二）機關運行經費安排    

平達鄉2018年機關運行經費安排支出241.36萬元，主要用于辦公費43.37萬元，電費0.50萬元，差旅費3.22萬元，會議費3.50萬元，培訓費2.50萬元，公務接待費59.50萬元，勞務費19.74萬元，工會經費9.38萬元，公務用車運行維護費17.50萬元，其他交通費28.10萬元。    

（三）國有資產占用情況    

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。    

（四）“三公”經費情況    

平達鄉2018年一般公共預算“三公”經費支出77.00萬元，其中：公務接待費59.50萬元，公務用車運行維護費17.5萬元。    

2018年預算“三公”經費支出77.00萬元，比2017年預算支出78.00萬元減少1.00萬元，下降1.28%；2018年公務接待費預算支出59.50萬元，比2017年預算支出60.00萬元減少0.50萬元，下降0.83%；2018年公務用車運行維護費預算支出17.50萬元，比2017年預算支出18.00萬元減少0.50萬元，下降2.78%。主要是由于嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。