目 錄

第一部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣平達鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣平達鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦農村土地開發(fā)和利用、新農村項目示范建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鄉(xiāng)貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規(guī)劃建設及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設施維護與管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置0個內設機構。

（三）重點工作概述

承辦農村土地開發(fā)和利用、新農村項目示范建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鄉(xiāng)貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規(guī)劃建設及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設施維護與管理等服務性工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：事業(yè)編制1人，工勤人員0人。在職實有1人，其中： 財政全額保障1人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入9.56萬元，其中：一般公共預算9.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少41.97萬元，主要原因分析編制實有人員減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入9.56萬元，其中:本年收入9.56萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9.56萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加9.56萬元，主要原因分析編制人員增加和辦公經費增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出9.56萬元。財政撥款安排支出9.56

萬元，其中：基本支出9.56萬元，與上年對比減少41.97萬元，主要原因分析編制實有人員減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：社會保障和就業(yè)支出1.02萬元，衛(wèi)生健康支出0.83萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.71萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此公開事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平，無變化。

（二）公務接待費

我部門2022年公務接待費預算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年持平，無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年持平，無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我部門2022年機關運行經費安排9.56萬元，與上年對比減少41.97萬元，下降81.45%，主要原因分析編制實有人員減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產總額0萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他非流動資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少0萬元，其中固定資產減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

第二部分龍陵縣平達鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣平達鄉(xiāng)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心部門預算（預算公開表）。