平達鄉(xiāng)2019年地方財政預算執(zhí)行情況和2020年地方財政預算（草案）報告

一、2019年地方財政預算執(zhí)行情況

2019年，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領導和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導下，全鄉(xiāng)財稅部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的中心工作，緊扣財政收支目標任務，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完善工作措施，積極組織財政收入，不斷優(yōu)化財政支出結構，全力落實保工資、保運轉、保民生兜底線責任，財政預算執(zhí)行總體良好，圓滿完成了鄉(xiāng)第十屆人民代表大會第三次會議確定的目標任務，現(xiàn)將一年來的工作情況報告如下：

2019年全鄉(xiāng)完成財政總收入1598萬元，完成預算數(shù)2898萬元的55.1%，較上年減收840萬元，減34.5%。其中：一般公共預算收入800萬元，完成年初預算數(shù)800萬元的100%，與上年持平。完成財政總支出1598萬元，完成年初預算數(shù)的55.1%，同比減支840萬元，減34.5%。其中：一般公共預算支出1459萬元，完成年初預算數(shù)的52.6%，同比減支738萬元，減33.6%。

2019年，全鄉(xiāng)一般公共預算收支平衡情況：一般公共預算收入800萬元，上級補助收入798萬元，收入合計1598萬元。一般公共預算支出1459萬元，上解支出139萬元，支出合計1598萬元。收支相抵，年終結余為零。

二、開展的主要工作

（一）多措并舉，完成收入任務。一是科學組織稅收征管。在不折不扣落實各項減稅降費政策基礎上，緊盯年初確定的收入任務目標，加強對經(jīng)濟形勢的分析預測和重點稅源的跟蹤評估稽查，確保重點稅收足額入庫，深挖細查增收潛力，堵塞零散稅收的跑、冒、滴、漏，確保應收盡收。全年完成稅收收入800萬元，占稅收總額的100%。其中，增值稅完成42.94萬元，改征增值稅67.05萬元，兩項合計占稅收總額的13.8%；房產(chǎn)稅0.09萬元；煙葉稅完成689.92萬元，占稅收總額的86.2%。二是源頭控制抓非稅。規(guī)范非稅收入管理，加強監(jiān)督檢查及重點收入來源監(jiān)測，嚴格落實以票管收、源頭控收，保障了非稅收入依法及時足額征收，全年完成非稅收入24.25萬元。三是積極爭取上級資金支持。全年共爭取上級補助資金798萬元，其中，一般性轉移支付收入797萬元，專項轉移支付資金1萬元。

（二）調優(yōu)結構，保障重點支出。一是堅持有保有壓，嚴控公共預算追加。牢固樹立“過緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性和“三公”經(jīng)費支出，全力保工資、保運轉、保基本民生、保重點，確保單位和各項目的正常運轉。二是全力支持脫貧攻堅戰(zhàn)。聚焦脫貧攻堅，加快財政專項扶貧資金及涉農(nóng)整合資金支出進度。2019年全鄉(xiāng)共投入各級財政專項扶貧資金1406.33萬元，同比增加992.35萬元，增239.7%，涉農(nóng)整合資金1115.09萬元，同比增加38.79萬元，增3.6%，資金全部用于農(nóng)村基礎設施建設、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，在激發(fā)貧困群眾的主體能動性的同時也帶動了社會投資的積極性，充分發(fā)揮了財政資金杠桿撬動作用，保障了全鄉(xiāng)脫貧攻堅資金需求。三是著力保障和改善民生。傾斜民生支出，確保惠民政策落到實處。全年統(tǒng)籌安排公共服務、教育、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)等支出達到1091萬元。

（三）改善民生，提升保障能力。一是加強財政專項資金使用管理。積極爭取上級資金，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，發(fā)揮財政資金的引導作用，調動廣大農(nóng)民參與農(nóng)村公益事業(yè)建設的積極性，全年農(nóng)林水支出367萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出61萬元。二是嚴格落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。2019年共通過“一折通”發(fā)放惠農(nóng)補貼340.17萬元，其中，農(nóng)業(yè)支持保護補貼5968戶，313.74萬元；森林生態(tài)效益補貼56戶，1.27萬元；草原生態(tài)補貼1566戶，25.16萬元，確保了各項強農(nóng)惠農(nóng)政策落到實處。

（四）深化改革，提高管理水平。一是深入推進預算管理改革。認真貫徹新《預算法》，依法規(guī)范預算編制程序，完善全口徑預算編制管理，落實收入預算由約束性轉為預期性的要求，健全政府預算編制體系。二是及時公開預算，增強執(zhí)行的透明度。完善預決算公開長效機制，將預決算信息公開工作向縱深推進，按照要求將2018年地方財政收支執(zhí)行情況及2019年地方財政預算（草案）、“三公經(jīng)費”預決算表、部門預決算內容，在平達鄉(xiāng)政府網(wǎng)站上及時有效的公示，增強了預算的約束力和透明度。三是繼續(xù)推進國庫集中支付改革。進一步強化改革措施，不斷規(guī)范國庫集中支付運行，加快推進公務卡支付，確實保障財政資金安全、規(guī)范、高效運行。

（五）強化監(jiān)管，規(guī)范財政收支。進一步加大監(jiān)管力度，堅持日常監(jiān)督與專項監(jiān)督并重，環(huán)節(jié)性監(jiān)督與全方位監(jiān)督并舉，采取事前、事中、事后監(jiān)督相結合的方式，實現(xiàn)財政監(jiān)督與財政管理的有機融合。一是積極配合縣級專項巡查。扎實抓好反饋意見和問題的整改落實工作。二是扎實開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理自查自糾工作，全面清理補貼項目和資金落實情況。三是認真落實中央八項規(guī)定，開展接待費專項檢查工作。四是開展產(chǎn)業(yè)項目自檢自查。對2018年產(chǎn)業(yè)扶貧資金項目進行梳理，最大限度發(fā)揮產(chǎn)業(yè)扶貧資金效益。五是開展財政專項扶貧資金自檢自查工作。對全鄉(xiāng)財政專項扶貧資金進行了全面檢查，規(guī)范了專項扶貧資金管理。六是開展鄉(xiāng)村財務、會計信息質量檢查。對10個村（社區(qū)）及鄉(xiāng)直各部門財務、會計信息質量情況進行檢查。

各位代表，2019年全鄉(xiāng)財政收支預算目標任務雖已圓滿完成，但工作中還存在許多不容忽視的困難和問題。一是稅源結構單一，后續(xù)財源缺乏，財政收入增長乏力。二是預算約束力不強，部分資金使用效益不高。三是剛性支出壓力較大，財政保障的難度越來越大，收支矛盾十分突出。這些問題，我們將認真研究，在2020年財政收支預算執(zhí)行中認真應對和解決。

三、2020年財政預算草案

2020年，圍繞面臨的形勢和全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，我鄉(xiāng)財政預算收支編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央、省、市、縣委決策部署，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，推動高質量發(fā)展。更加牢固樹立“過緊日子”思想，加強財政收入管理，優(yōu)化財政支出結構，統(tǒng)籌保障補短板強弱項等重點支出，為全面建成小康社會、“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供財力支撐。

圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，2020年公共預算收支安排建議如下：

（一）2020年財政收入預算情況。全鄉(xiāng)完成財政總收入2878萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1280萬元，增80.1%。其中，完成一般公共預算收入800萬元，與上年持平。一般性轉移支付收入1204萬元，專項轉移支付收入874萬元。

（二）2020年財政支出預算情況。完成財政總支出2878萬元，其中，完成一般公共預算支出2751萬元，比上年增支1292萬元，增88.6%。具體為：一般公共服務支出944萬元，教育支出20萬元，文化體育與傳媒支出30萬元，社會保障和就業(yè)支出190萬元，衛(wèi)生健康支出77萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出550萬元，農(nóng)林水支出930萬元。上解上級支出127萬元，其中，體制上解55萬元，收入超基數(shù)上解72萬元。

（三）2020年財政收支平衡情況。一般公共預算收入800萬元，上級補助收入2078萬元（含當年預計上級專款874萬元），收入合計2878萬元。一般公共預算支出2751萬元，上解支出127萬元。收支相等，預算平衡。

四、2020年財政主要工作及措施

（一）夯實財源基礎，助推經(jīng)濟提質發(fā)展。一是鞏固基礎財源，培育財源后勁。加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質增效，發(fā)展壯大現(xiàn)有財源，積極培植新的財源增長點，促進財稅收入的持續(xù)、穩(wěn)定、快速增長。二是加強財政收入征管。按照抓大不放小的原則，細化目標任務，建立責任清單，結合梳理確定的增收點、增收項，加大協(xié)調力度，形成征管合力，切實抓好挖潛堵漏，實現(xiàn)稅收收入及時足額征繳入庫。三是繼續(xù)加大爭取上級支持力度。統(tǒng)籌各方力量和資源，加強政策研究，緊盯國家、省、市、縣產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，把準政策要點，看準投資重點，提前謀劃項目包裝，扎實做好項目前期準備工作，確保申報資料詳實、數(shù)據(jù)準確、論證充分、亮出重點，選準申報渠道，做到“有的放矢”，提高爭資成功率。

（二）調優(yōu)支出結構，兜牢基本民生底線。一是繼續(xù)做好“三保”工作。堅決把“三保”作為財政工作的重中之重，放在各項工作的第一位，切實兜住“三保”底線。二是扎實做好民生保障工作。認真落實民生領域的各項政策，統(tǒng)籌安排好財政資金，確保各項政策標準不折不扣落實。重點做好教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)、養(yǎng)老、生態(tài)建設等領域的資金安排，持續(xù)改善人民生活。三是持續(xù)發(fā)力脫貧攻堅工作。按照脫貧不脫政策的要求，優(yōu)先保障扶貧領域資金投入，確保實現(xiàn)脫貧攻堅目標、進一步鞏固脫貧成果。四是樹牢“過緊日子”的思想。認真貫徹政府過緊日子的要求，嚴格壓減一般性支出，嚴把支出預算關口，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準，除疫情防控、應急救災事項外，預算執(zhí)行中一般不再追加預算，確實節(jié)約行政成本，把寶貴的財政資金用到最困難的地方、最急需的領域。五是支持做好重點工作。推進財政資金統(tǒng)籌整合，盤活存量、提質增效，集中財力支持發(fā)展，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，促進農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，加大生態(tài)文明建設，加強城鄉(xiāng)環(huán)境污染治理。

（三）積極推進改革，深化改革創(chuàng)新引領。一是繼續(xù)深入推進國庫集中支付改革，減少財政資金運行中間環(huán)節(jié)，提高財政資金安排使用及時性、有效性和可控性。二是進一步強化國有資產(chǎn)管理，健全國有資產(chǎn)管理制度，嚴把國有資產(chǎn)使用關、收益關、處置關，著力構建更加符合行政事業(yè)單位運行特點和國有資產(chǎn)管理規(guī)律的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理體系。三是切實加強專項資金監(jiān)督機制和績效評價機制，認真開展專項資金績效評價工作，加大對扶貧、救災、涉農(nóng)等專項資金的監(jiān)管力度。

（四）強化防范意識，守住財政風險底線。一是加強監(jiān)督機制建設。建立健全覆蓋財政運行全過程的監(jiān)督機制，加強對民生資金、預算執(zhí)行、會計信息質量、財經(jīng)紀律等財政專項檢查，嚴肅財經(jīng)紀律，全面規(guī)范財務管理，切實維護財經(jīng)秩序。二是加強預算執(zhí)行管理。嚴控預算追加，嚴格支出約束，除突發(fā)應急性、重大民生、支持打好三大攻堅戰(zhàn)等項目需求外，原則上不予調整追加支出。三是加大財政信息公開力度。繼續(xù)推進預決算信息公開工作，進一步細化政府預決算公開內容，建立全面規(guī)范、公開透明的預決算公開制度。

（五）加強隊伍建設，提高整體素質。一是堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記關于財政工作重要論述武裝財政干部頭腦，進一步樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，確保財政各項工作始終沿著正確政治方向前進。二是錘煉過硬本領，加強實踐鍛煉、專業(yè)訓練，推動財政干部嚴格按照制度履行職責、行使權力、開展工作。三是進一步嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩，加強政治思想建設，加強組織隊伍建設，加強作風紀律建設，加強反腐倡廉建設，不斷推進財政系統(tǒng)懲治和預防腐敗體系建設，營造更加風清氣正的環(huán)境。

各位代表，2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，要實現(xiàn)第一個百年奮斗目標，為“十四五”發(fā)展和實現(xiàn)第二個百年奮斗目標打好基礎，這既是決勝期，也是攻堅期，做好財政工作十分重要。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領導和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導下，嚴格按照鄉(xiāng)第十屆人民代表大會第四次會議對財政工作提出的目標任務，全面落實各項工作措施，自覺接受鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和指導，認真采納各位代表的意見和建議，努力做好各項財政工作，以提質增效、精準發(fā)力、保障有力的新作為，確保圓滿完成2020年預算任務，為實現(xiàn)全面建成小康社會做出新的貢獻。

附件：平達鄉(xiāng)2019年地方財政預算執(zhí)行情況及2020年地方財

政預算（草案）

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