龍陵縣平達鄉2020年部門預算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

龍陵縣平達鄉2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

2.承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

4.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

5.加強鄉級財政的監督和管理。

6.制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

7.承辦上級交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

納入2020年度平達鄉部門預算匯編范圍的預算單位有12個:平達鄉共產黨機關、平達鄉政府機關、平達鄉人大常委會機關、平達鄉紀委機關、平達鄉財政所、平達鄉農業技術推廣站、平達鄉畜牧獸醫工作站、平達鄉水利工作站、平達鄉林業服務中心、平達鄉社會保障服務中心、平達鄉文化廣播電視服務中心、平達鄉國土和村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

1.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

2.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

3.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

4.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共12個，分別是平達鄉共產黨機關、平達鄉政府機關、平達鄉人大機關、平達鄉紀委機關、平達鄉財政所、平達鄉農業技術推廣站、平達鄉畜牧獸醫工作站、平達鄉水利工作站、平達鄉林業服務中心、平達鄉社會保障服務中心、平達鄉文化廣播電視服務中心、平達鄉國土和村鎮規劃服務中心。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位7個。截至2019年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制30人，事業編制46人。在職實有72人，其中：財政全供養72人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員29人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 15,346,109.46元，其中：一般公共預算財政撥款15,346,109.46元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比增加2,482,225.29元，主要原因為：

1、在職人員增資。

2、村干部、臨時性工作人員保險增加。

3、村民小組長、村黨支部書記增資。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 15,346,109.46元，其中:本年收入15,346,109.46元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15,346,109.46元（本級財力15,346,109.46元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比增加2,482,225.29元，主要原因為：

1、在職人員增資。

2、村干部、臨時性工作人員保險增加。

3、村民小組長、村黨支部書記增資。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出15346109.46元。財政撥款安排支出 15346109.46元，其中，基本支出15346109.46元，與上年對比增加2482225.29元，主要原因為：

1、在職人員增資。

2、村干部、臨時性工作人員保險增加。

3、村民小組長、村黨支部書記增資。

項目支出0元，與上年相同。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：一般公共服務支出7,505,170.38元，教育支出200,000.00萬元，文化體育與傳媒支出217,464.81元，社會保障和就業支出1,428,930.96元，衛生健康支出697,034.08，節能環保支出100,000.00元，城鄉社區支出352,614.65元，農林水支出4,844,894.58元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出15,346,109.46元，項目支出0元）。主要用于工資福利支出9,049,623.10元，其中，基本工資支出2,397,780.00元，津貼補貼2,776,116.00元，獎金967,815.00，績效工資1,324,140.00元， 機關事業單位基本養老保險繳費860,127.36元，職工基本醫療保險繳467,694.24元， 公務員醫療補助繳費215,031.84元，其他社會保障繳費26,610.66元，醫療費14,308.00元；商品和服務支出3,155,628.64元，其中，辦公費1,373,500.00元，電費11,000.00元，差旅費20,200.00元，會議費20,000.00元，培訓費20,000.00元，公務接待費567,000.00元，勞務費564,792.72元（主要是臨時工工資保險等），工會經費107,515.92元，公務用車運行維護費173,000.00元，其他交通費298,620.00元；對個人和家庭的補助支出3,140,857.72元，其中，生活補助3,040,857.72元（主要是村干部、村組人員等工資及保險），獎勵金100,000.00元。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

平達鄉2020年政府采購預算205,000.00元，為基本支出采購，其中一般公共服務支出預算179,000.00元，農林水支出預算26,000.00元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數為15,346,109.46元，比上年預算增加2,482,225.29元，同比增長19.30%，主要原因是在職人員增資，村干部、臨時性工作人員保險增加，村民小組長、村黨支部書記增資。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為0元，比上年預算增加0元，同比增長0%，

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年平達鄉“三公”經費財政撥款預算安排740,000.00元，比上年預算減少28,000.00元，同比下降3.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算減少0元，同比下降0%。

2.公務接待費

安排公務接待費567,000.00元，比上年預算減少27,000.00元，同比下降4.55%。主要是一是我鄉嚴格執行八項規定和反對浪費厲行節約相關要求，進一步規范接待范圍和標準；二是多數公務接待都安排在職工食堂進行，節約了公務接待費。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費173,000.00元，比上年預算減少1,000.00元，同比下降0.57%，其中：公務用車購置費0元，比上年預算數減少0元，同比下降0%；公務用車運行維護費173,000.00元，比上年預算數減少1,000.00元，同比下降0.57%，主要是我鄉進一步規范公務用車使用范圍和運行費標準，節約了公務用車維護費。

八、其他重要事項情況說明

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費3,155,628.64元，比上年預算增加610,130.56元，同比增23.97%，占基本支出的20.56％，主要是辦公費增加。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）年度部門整體績效目標編制情況。

一是履職效益：合理有效使用財政資金，提高資金使用效益；二是預算配置：部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密。預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行。基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整。項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整；三是預算執行：人員支出預算的編制必須嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定，沒有政策規定的項目，不得列入預算。日常公用支出預算的編制應本著節約、從儉的原則編報。對個人和家庭的補助支出預算的編制應嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定。專項支出預算的編制應緊密結合單位當年主要職責任務、工作目標及事業發展設想，并充分考慮財政的承受能力，本著實事求是、從嚴從緊、區別輕重緩急，急事優先的原則按序安排支出事項；四是預算管理：建立健全支出內部控制制度和內部稽核、審批、審查制度，完善內部支出管理，強化內部約束，不斷降低單位運行成本。各項支出符合國家的現行規定，不得擅自提高補貼標準，不得巧立名目、變相擴大個人補貼范圍；不得隨意提高差旅費、會議費等報銷標準；不得追求奢華超財力購置或配備高檔交通工具、辦公設備和其他設施。

（五）重點項目預算績效目標編制情況

2020年平達鄉無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。