一、自評結論

（一）自評得分

該項目自評得分89.78分。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。資金到位80000元，實際支付43102.64元，執行率54%

2.完成的績效目標。用于勐糯敬老院日常開支，有效支持部門事業發展。

3.未完成的績效目標。將繼續用于勐糯敬老院日常開支，保障勐糯鎮養老院正常運轉。

（三）存在的問題和原因

存在的問題：一是在項目儲備時部門經濟無法預測細分，導致在撥款時候用途與部門經濟分類無法對應。

原因：一是項目儲備人員在預測方面缺乏經驗；二是不確定性因素，由于在使用費用上存在不確定因素增加難度，故難以預測經濟分類。

（四）下一步擬改進措施及有關建議

1.一是加強業務人員知識能力提升，二是采取有力措施，加快工作進度，在保證質量的前提下，加快建設進度，努力實現計劃時限內完成項目建設任務。三是進一步加強項目建設檔案資料收集與整理，及時上報項目建設信息。

2.與預算安排資金相一致。

二、佐證材料

（一）項目基本情況

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

立項目的：支持部門事業發展

年度績效目標：勐糯鎮敬老院日常公用經費開支

2.該筆資金為上級補助資金，用于勐糯鎮養老院日常開支，共支出43102.64元，分別為老人零用錢1680元、老人醫藥費234.67元、電費1576.86元、水費508.3元、伙食費28928.81元、其他商品和服務支出10174元，該筆資金有效保障了勐糯鎮養老院的正常運轉。

（二）部門自評工作開展情況

項目事業性計劃下達后，黨委、政府指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數據資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

（三）績效評價指標分析

1.預算執行情況分析

預算執行有效性：資金預算執行率54%。

2.績效目標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析。

產出指標：數量指標—敬老院人數6人；質量指標—按時發放率100%。

（2）效益指標完成情況分析。

社會效益指標—促進部門事業發展，實際有效促進部門事業發展，可持續影響指標—保障養老院正常運轉，實際有效保障。

（3）滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標—受益群眾滿意度大于等于95%，實際95%。

（四）上年度部門自評結果應用情況

勐糯鎮對項目自評結果進行了公示公開，充分聽取群眾意見建議，進一步完善項目建設，加強對項目的目標管理。

（五）其他需要說明的問題

無

龍陵縣勐糯鎮人民政府

2023年4月24日