一、自評結(jié)論

（一）自評得分

該項目自評得分88.59分。

（二）績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。資金到位47000元，實際支付20188.57元，執(zhí)行率43%

2.完成的績效目標(biāo)。用于勐糯敬老院日常開支，有效支持部門事業(yè)發(fā)展。

3.未完成的績效目標(biāo)。將繼續(xù)用于勐糯敬老院日常開支，保障勐糯鎮(zhèn)養(yǎng)老院正常運轉(zhuǎn)。

（三）存在的問題和原因

存在的問題：一是在項目儲備時部門經(jīng)濟無法預(yù)測細分，導(dǎo)致在撥款時候用途與部門經(jīng)濟分類無法對應(yīng)。

原因：一是項目儲備人員在預(yù)測方面缺乏經(jīng)驗；二是不確定性因素，由于在使用費用上存在不確定因素增加難度，故難以預(yù)測經(jīng)濟分類。

（四）下一步擬改進措施及有關(guān)建議

1.一是加強業(yè)務(wù)人員知識能力提升，二是采取有力措施，加快工作進度，在保證質(zhì)量的前提下，加快建設(shè)進度，努力實現(xiàn)計劃時限內(nèi)完成項目建設(shè)任務(wù)。三是進一步加強項目建設(shè)檔案資料收集與整理，及時上報項目建設(shè)信息。

2.與預(yù)算安排資金相一致。

二、佐證材料

（一）項目基本情況

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標(biāo)。

立項目的：支持部門事業(yè)發(fā)展

年度績效目標(biāo)：勐糯鎮(zhèn)敬老院日常公用經(jīng)費開支

2.該筆資金為上級補助資金，用于勐糯鎮(zhèn)養(yǎng)老院日常開支，共支出20188.57元，分別為老人零用錢1110元、老人醫(yī)藥費192.66元、電費1567.22元、水費357元、伙食費16111.69元、其他商品和服務(wù)支出850元，該筆資金有效保障了勐糯鎮(zhèn)養(yǎng)老院的正常運轉(zhuǎn)。

（二）部門自評工作開展情況

項目事業(yè)性計劃下達后，黨委、政府指定專人具體負責(zé)，分解落實目標(biāo)任務(wù)，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

（三）績效評價指標(biāo)分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

預(yù)算執(zhí)行有效性：資金預(yù)算執(zhí)行率43%。

2.績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)—敬老院人數(shù)6人；質(zhì)量指標(biāo)—按時發(fā)放率100%。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

社會效益指標(biāo)—促進部門事業(yè)發(fā)展，實際有效促進部門事業(yè)發(fā)展，可持續(xù)影響指標(biāo)—保障養(yǎng)老院正常運轉(zhuǎn)，實際有效保障。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

滿意度指標(biāo)—救助對象滿意率大于等于88%，實際88%。

（四）上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

勐糯鎮(zhèn)對項目自評結(jié)果進行了公示公開，充分聽取群眾意見建議，進一步完善項目建設(shè)，加強對項目的目標(biāo)管理。

（五）其他需要說明的問題

無

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府

2023年4月24日