一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

根據《龍陵縣財政局關于2021年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2022〕159號）的文件要求和指標體系開展評價，嚴格按項目評價指標體系對實施的項目進行認真評價，預算配置上，我鎮三公經費逐年下降，執行情況好。預算執行上，我鎮努力壓縮了一般公用支出，在保運轉的基礎上，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全了各項制度，預決算信息按要求均在門戶網站上進行了公開。綜合自評打分表各項指標，我鎮財務管理制度健全規范，根據評價指標體系進行匯總評分，總得分95分，評價結果為好。各項指標評分為：預算執行指標評分20分，產出指標評分35分；效益指標評分20分；滿意度指標評分10分；年度績效目標2為10分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況

2021年勐糯鎮年初預算2018.08萬元，執行數2317.4萬元，執行率115%，圓滿完成2021年年初預算。

2.完成的績效目標

一是按規定及上級要求按部就班的推進各項工作進程；二是加強宣傳教育，轄區內的社會治安穩；三是按規定對鎮級財政資金進行監管，開展內部控制制度，執行財經紀律和政策；四是村委會各項工作有序開展，換屆工作有條不紊地進行中；五是公共設施、水利建設和生態環境得到有效改善；六是較好完成疫情防控工作以及其他工作。

3.未完成的績效目標

部門項目資金未撥付完畢。

（三）存在的問題和原因

1.上年度結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是建立單位績效評價長效機制；二是促進各部門規范使用資金。

2.本年度績效問題和原因

（1）各相關部門對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（2）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我鎮明確工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

（四）下一步擬改進措施

1.加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

2.健全管理制度，規范后勤工作。凡涉及到經費方面的問題都要依照有關規定、制度去辦。定期進行財產清查工作，保證部門資產賬物、賬實相符。財務會計對資金運行，實行事前預測，事中控制，事后分析。

3.加大績效評價工作的宣傳和培訓力度，加強對相關人員的學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平。

4.加強績效評價管理制度和指標設計，細化經費，完善信息，制訂合法、合規、合理、可行的績效目標。

5.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

6.按照《行政事業單位內部控制規范》要求，健全完善部門財務、合同、資產、往來款等制度，加大執行力度，落實管理職責，促使部門實現規范、有效的管控。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當年縣委、縣政府布置的重點工作

2021年勐糯鎮全年收入2171.13萬元，其中：財政撥款2082.12萬元，占總收入的95.9%（一般公共預算財政撥款收入1684.72萬元，政府性基金財政撥款收入397.4萬元），其他收入89萬元，占總收入的4.1%。

2021年勐糯鎮全年支出2317.40萬元，其中：工資福利支出716.02元，占總支出的30.09%；商品服務支出529.36萬元，占總支出的22.84%；對個人和家庭的補助414.65萬元，占總支出的17.89%；資本性支出657.37萬元，占總支出的28.37%。

當年縣委、縣政府布置的重點工作：一是2021年，勐糯鎮財政所在鎮黨委政府正確領導下，在縣財政局的幫助指導下，認真學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神及習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，全力配合做好“六穩”工作，全面落實“六?！比蝿?。在工作中與各部門通力合作，盡心盡力，盡職盡責，全面服從服務于黨委政府的中心工作，認真落實各項財政工作，促進全鎮經濟社會事業的發展。二是落實惠農政策，確保各項財政補貼足額發放。三是加強財政資金的跟蹤問效，進一步強化和規范了財政資金的使用管理。將財政監督寓于財政業務運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監督檢查，增強財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性。

2.簡要概述年度部門整體績效目標

一是按規定及上級要求按部就班的推進各項工作進程；二是加強宣傳教育，轄區內的社會治安穩；三是按規定對鎮級財政資金進行監管，開展內部控制制度，執行財經紀律和政策；四是村委會各項工作有序開展，換屆工作有條不紊地進行中；五是公共設施、水利建設和生態環境得到有效改善；六是較好完成疫情防控工作以及其他工作。

（二）部門自評工作開展情況

1.投入情況分析

我鎮根據2021年財務執行方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際，績效指標清晰、細化、可衡量。

2.過程情況分析

預算數的調整均為落實國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整。項目資金按照支出進度按時撥付。預算管理依據財政局相關文件規定，資金使用合規，預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規定，資產處置規范，賬實相符。

3.效果情況分析

項目建成對加快勐糯鎮農村精神文明建設、推進社會主義新農村建設、構建和諧社會主義社會、保持社會的安定團結具有較大的促進作用。2021年按照“保工資、保民生、保運轉”的總基調，堅持節約，反對鋪張浪費，保證了全鎮的工資發放和機構的正常運轉，保證了必要的民生支出，本轄區經濟社會穩步發展，社會治安穩定，無重大群體性事件發生；對下達到本鎮的上級專項補助項目的建設前、建設中、建設后進行跟蹤問效，嚴格招投標，工程嚴格按批復建設，保證質量和工期。項目建成后注重管護，建成后豐富了人民群眾的文化生活，方便了人民群眾的出行，改善了村容村貌，提升了人居環境，有效的助力了脫貧攻堅。對鎮級預算單位、村級會計委托代理服務工作站的財務定期不定期進行了檢查，沒有大的違規違紀現象發生，對報賬不及時和賬務處理不及時、報賬單據審核把關不嚴等問題得到了及時糾正、規范。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析

2021年勐糯鎮年初預算2018.08萬元，執行數2317.4萬元，執行率115%，圓滿完成2021年年初預算。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。（1）產出指標完成情況分析

數量指標——年初財政撥款預算數2018.08萬元，實際完成2317.4萬元，圓滿完成；質量指標——預算編制準確完整性大于等于90%，實際完成95%,各項工作進度及質量大于等于90%，實際完成100%，保障人員經費的發放100%，實際完成100%；時效指標——預算執行的有效性大于等于90%，實際完成100%，指標完成時間2021年12月，實際完成2021年12月，預算編制及執行的規范性，實際規范；成本指標——預算執行按需支出，實際按需支出。

（2）效益指標完成情況分析

經濟效益——帶動鄉鎮經濟發展，有效帶動；社會效益——提高群眾歸屬感，提升共建參與意識，實際100%,提升服務水平，提高治理能力,實際100%；可持續影響指標——促進民族團結，長期有效促進。

（3）滿意度指標完成情況分析

受益對象滿意度指標——職工滿意度大于等于90%，實際95%，群眾滿意度大于等于90%，實際95%。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

一是績效觀念和責任意識不斷增強，二是項目管理和資金績效不斷優化，三是自評質量和工作水平不斷提升，四是切實提高了項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預算績效管理水平。

（五）其他佐證材料

無