一、部門基本情況

（一）部門概況

勐糯鎮人民政府屬于全額撥款的行政事業單位，下設獨立核算機構11個。其中行政單位5個，即黨委機關、政府機關、社團機關、紀委機關、人大主席團；事業單位5個，即農業綜合服務中心、林業服務中心、社會保障服務中心、國土及村鎮規劃服務中心、文化及電視廣播服務中心；參公管理事業單位1個，即財政所。人員編制數有70個，其中行政編制31個，事業單位編制39個，2020年末財政供養人員為87人。

（二）部門績效目標的設立情況

為保證財政績效評價工作順利開展，勐糯鎮成立了財政支出績效評價工作領導小組，由黨委副書記任、鎮長任小組長，分管財政副鎮長為副組長，統籌開展我鎮財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室在鎮財政所，由財政所所長張麗波任辦公室主任，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協調等工作。小組成員分組負責開展財政支出績效自評工作的具體業務工作，針對各個項目資金使用情況，支出效果以及存在問題和原因分析，整理匯總并及時整改落實。

（三）部門整體收支情況

2020年勐糯鎮全年收入31824532.79元，其中，財政撥款收入為27434708.09元，占本年收入的86.21%，其他收入（非同級財政撥款）為4389824.70元，占本年收入的13.69%。

2020年勐糯鎮全年支出25447005.20元，其中，財政撥款支出為21811472.70元，占本年支出的85.71%，其他支出（非同級財政撥款）為3635532.50元，占本年支出的14.29%。其中按支出性質分基本支出11,177,354.52元，占本年支出51.25%，項目支出14,269,650.68元，占本年支出48.75%；按支出經濟分類工資福利支出7,772,378.31元，占本年支出30.54%，商品服務支出4,026,476.41元，占本年支出15.82%，對個人和家庭的補助5,010,650.48元，占本年支出19.69%，基本建設支出及資本性支出8,637,500.00元，占本年支出33.94%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為全面推進項目績效管理，促進績效管理工作的制度化、規范化、科學化，根據《中華人民共和國預算法》、《龍陵縣縣級財政預算績效目標管理暫行辦法》（龍財預〔2017〕267號），勐糯鎮黨委、政府通過會議研究決定制定了《勐糯鎮財政項目績效目標管理暫行辦法》，以保證勐糯鎮項目績效管理工作順利開展。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過績效評價，及時掌握勐糯鎮2020年財政項目資金的管理情況和取得的效果，衡量資金使用的預期目標實現程度，總結項目資金管理經驗，分析存在問題及原因，為進一步加強和規范資金管理，完善項目和資金管理辦法，為優化財政支出結構提供決策參考和依據。

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內容）

（三）自評組織過程

項目事業性計劃下達后，鎮黨委、政府指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數據資料（項目總體情況、資金投入支出信息、立項實施管理驗收，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2020年勐糯鎮全年支出25447005.20元，其中，財政撥款支出為21811472.70元，占本年支出的85.71%，其他支出（非同級財政撥款）為3635532.50元，占本年支出的14.29%。其中按支出性質分基本支出11,177,354.52元，占本年支出51.25%，項目支出14,269,650.68元，占本年支出48.75%；按支出經濟分類：工資福利支出7,772,378.31元，占本年支出30.54%，商品服務支出4,026,476.41元，占本年支出15.82%，對個人和家庭的補助5,010,650.48元，占本年支出19.69%，基本建設支出及資本性支出8,637,500.00元，占本年支出33.94%。

（二）過程情況分析

項目事業性計劃下達后，鎮黨委、政府指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數據資料（項目總體情況、資金投入支出信息、立項實施管理驗收，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

（三）產出情況分析

績效觀念和責任意識不斷增強，項目管理和資金績效不斷優化，自評質量和工作水平不斷提升。通過貫徹落實各級政府堅持過緊日子的原則，統籌保障人員工資、日常公用經費等,基本支出得到足額保障，年末全部預算執行完成，支出效益明顯。

（四）效果情況分析

2020年按照“保工資、保基本民生、保運轉”的總基調，堅持節約，反對鋪張浪費，保證了全鎮的工資發放和機構的正常運轉，保證了必要的民生支出，我鎮經濟社會穩步發展，社會治安穩定，無重大群體性事件發生；對下達到本鎮的上級專項補助項目的建設前、建設中、建設后進行跟蹤問效，嚴格招投標，工程嚴格按批復建設，保證質量和工期。項目建成后注重管護，建成后豐富了人民群眾的文化生活，方便了人民群眾的出行，改善了村容村貌，提升了人居環境，為鄉村振興奠定了堅實的基礎。

四、存在的問題和整改情況

項目完成后，費用已經發生，但未能及時走報賬流程或資金未撥付，今后加強報賬審批提醒，并積極與上級協調。

五、績效自評結果應用

一是通過開展績效目標編制、申報、組織實施、績效跟蹤和績效自評、結果反饋和運用等工作，反映項目資金的使用效果，研究建立本單位與績效目標相匹配的績效指標體系；二是針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理；三是建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

六、主要經驗及做法

（一）加強指導，注重統籌協調

在項目建設實施中，我鎮始終堅持按照“統一規劃、渠道不變、用途不亂、各負其責、各記其功”的原則，如實申報核實，加強協調，落實部門責任，鎮、村、組相互，形成合力，做到實施一個項目，有成效一個項目，發展一個項目。

（二）加強管理，注重管理創新

嚴格執行項目建設計劃，堅持不得隨意更改和調整，確需調整、改變，嚴格按程序報批，同意后方可組織實施。高標準、嚴要求、確保項目建設工程進度和質量。在資金管理上，實行管理規范化和制度化，堅持和完善專戶儲存，封閉運行和建立財務制度的管理辦法，堅持報賬制，推行事前公示制，事后公告制度。做到張榜公告與書面入戶公告相結合，管理項目與管理資金分開，項目立項與項目實施相結合，專戶儲存與按項目進度撥款相結合，資金使用監督與項目實施監督相結合，項目資金的使用由財務經辦人員制表審核后，經分管領導簽字，主要領導簽字后，方可到鎮財政所報賬，鎮財政所嚴把報賬質量關，堅持項目跟著計劃走，資金跟著項目走的原則，保證財政項目資金安全運行。

（三）加強檔案整理，注重內業完善

項目建設過程中，勐糯鎮人民政府認真對規劃方案、音像圖片等資料數據的收集、整理和歸檔工作，做到檔案齊全，項目的實施有據可查，確保了實施一件、合格一件、驗收一件、受益一件。總體項目竣工后，編制好竣工報告、財務決算報告、項目后續管理辦法、公示公告痕績管理、圖片資料等，并向縣主管部門提出驗收申請，縣級主管部門安排時間進行統一驗收。

七、其他需說明的情況

無