目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1.黨政綜合辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會(huì)務(wù)、電子政務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開等日常事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、內(nèi)部財(cái)務(wù)、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)。

2.基層黨建辦公室。承擔(dān)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、黨的社會(huì)工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事、僑務(wù)、人民武裝、精神文明建設(shè)工作。負(fù)責(zé)工商聯(lián)、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科協(xié)、僑聯(lián)、文聯(lián)、社科聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。負(fù)責(zé)駐村工作隊(duì)管理工作。指導(dǎo)基層群眾自治、鎮(zhèn)村治理。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。編制并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目促進(jìn)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用、鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、村集體經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技管理、招商引資、電子商務(wù)、社會(huì)信用體系建設(shè)、財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、村級(jí)財(cái)務(wù)及“三資”管理審計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析等工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)管護(hù)、道路交通建設(shè)。

4.社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)教育體育、文化旅游、廣播電視、衛(wèi)生健康、市場(chǎng)監(jiān)管、人力資源和社會(huì)保障、民政事務(wù)、紅十字會(huì)、殘聯(lián)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法治辦公室。負(fù)責(zé)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、人民信訪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會(huì)治理服務(wù)等日常事務(wù)，組織協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)解處理、社區(qū)矯正和安置幫教工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺(tái)。

6.黨群服務(wù)中心。負(fù)責(zé)提供政策咨詢、開展黨群活動(dòng)、組織志愿服務(wù)、進(jìn)行社會(huì)動(dòng)員、推進(jìn)移風(fēng)易俗、實(shí)施文明創(chuàng)建。負(fù)責(zé)集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動(dòng)就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項(xiàng)。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善鎮(zhèn)、村政務(wù)服務(wù)體系，做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村級(jí)便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺(tái)。

7.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。承擔(dān)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法工作，履行安全生產(chǎn)、道路交通運(yùn)輸安全監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實(shí)執(zhí)法配合聯(lián)動(dòng)機(jī)制。負(fù)責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，并組織開展災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺(tái)。

8.綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等領(lǐng)域技術(shù)服務(wù)和推廣工作。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)、監(jiān)管巡查和安全知識(shí)的宣傳，做好農(nóng)作物病蟲害和農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)防、動(dòng)植物疫病防控防治、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、林草和濕地保護(hù)、森林草原火災(zāi)防控等工作。負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化工作。負(fù)責(zé)為農(nóng)民提供產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)工作。培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室，基層黨建辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，社會(huì)事務(wù)辦公室，平安法治辦公室，黨群服務(wù)中心，綜合行政執(zhí)法隊(duì)，綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入我部門2024年度部門決算編報(bào)的單位共0個(gè)。

納入我部門2024年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員61人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員26人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員31人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人4人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我部門2024年末其他人員20人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員20人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。年末遺屬4人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛4輛，超編2輛。（總車輛4輛，其中，2輛在編，1輛待報(bào)廢，1輛林草局調(diào)撥無編制）

三、重點(diǎn)工作概述

2024年，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人民政府的大力支持下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我單位認(rèn)真履行各項(xiàng)工作職責(zé)、嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。始終以“效率財(cái)政、務(wù)實(shí)財(cái)政、服務(wù)財(cái)政、法治財(cái)政”為準(zhǔn)則，做到精打細(xì)算、規(guī)范收支，保證了本鎮(zhèn)各部門的正常用運(yùn)轉(zhuǎn)。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)2024年度收入合計(jì)37,946,407.66元。其中：財(cái)政撥款收入36,829,090.46元，占總收入的97.06%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營(yíng)收入；無附屬單位上繳收入；其他收入1,117,317.20元，占總收入的2.94%。

與上年相比，收入合計(jì)減少19,909,000.75元，下降34.41%。其中：財(cái)政撥款收入減少20,647,010.29元，下降35.92%；其他收入增加738,009.54元，增長(zhǎng)194.57%。主要原因是1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少12,159,825.49元，主要由于2024年受經(jīng)濟(jì)下行影響導(dǎo)致部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)撥付，同時(shí)我單位通過提高經(jīng)費(fèi)使用效率，如減少浪費(fèi)、優(yōu)化采購(gòu)流程等，可能在保證正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，減少了對(duì)財(cái)政撥款支出。2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少8,487,184.80元，主要由于2024年受經(jīng)濟(jì)下行影響導(dǎo)致部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)撥付。3.其他收入增加738,009.54元，原因是收到龍陵縣龍康糖料發(fā)展有限公司撥入2023—2024年甘蔗發(fā)展服務(wù)費(fèi)，龍陵縣稅務(wù)局返還個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)，龍陵縣消防救援大隊(duì)撥入專職消防隊(duì)員保障經(jīng)費(fèi)，龍陵縣財(cái)政局撥入2024年閔行區(qū)江川路街道對(duì)口幫扶項(xiàng)目資金。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)2024年度支出合計(jì)37,813,590.87元。其中：基本支出15,441,981.17元，占總支出的40.84％；項(xiàng)目支出22,371,609.70元，占總支出的59.16％；無上繳上級(jí)支出；無經(jīng)營(yíng)支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)減少20,080,306.01元，下降34.68%。其中：基本支出減少117,898.00元，下降0.76%；項(xiàng)目支出減少19,962,408.01元，下降47.15%。主要原因是1.基本支出減少117,898.00元，主要為：人員經(jīng)費(fèi)增加265,649.52元，主要原因?yàn)楸灸暄a(bǔ)發(fā)2021年及2023年年終一次性獎(jiǎng)及2023年村干部績(jī)效工資和保險(xiǎn)費(fèi)等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；日常公用經(jīng)費(fèi)減少383,547.52元。2.項(xiàng)目支出減少19,962,408.01元，主要原因?yàn)榘凑铡斑^緊日子”的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中涉及的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,441,981.17元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,122,133.92元，占基本支出的78.50％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,319,847.25元，占基本支出的21.50％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22,371,609.70元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,779,090.46元,占本年支出合計(jì)的97.26%。與上年相比減少12,159,825.49元，下降24.85%,完成年初預(yù)算的91.90%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,896,025.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.47%,完成年初預(yù)算的49.68%。主要用于發(fā)放勐糯鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及村組干部、臨時(shí)人員工資、差旅費(fèi)、保證機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，勐糯鎮(zhèn)公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金；造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年受經(jīng)濟(jì)下行影響導(dǎo)致部分經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金未能及時(shí)撥付。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類）支出418,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%,完成年初預(yù)算的199.29%。主要用于派出所、紅勐中隊(duì)臨時(shí)人員工資；造成預(yù)決算差異的主要原因是年中做了找補(bǔ)資金預(yù)算項(xiàng)目，將以前未兌付的派出所協(xié)警、紅勐中隊(duì)協(xié)警工資及時(shí)兌付。

5.教育（類）支出612,515.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。主要用于支付龍陵縣勐糯鎮(zhèn)勐糯中學(xué)綜合樓維護(hù)項(xiàng)目和勐糯鎮(zhèn)田坡社區(qū)半斤壩小學(xué)非法占用土地罰款；造成預(yù)決算差異的主要原因是教育支出未預(yù)算在年初預(yù)算中。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出278,923.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76%,完成年初預(yù)算的84.53%。主要用于文化廣播服務(wù)中心人員工資、差旅費(fèi)；造成預(yù)決算差異的主要原因是受經(jīng)濟(jì)下行影響導(dǎo)致文化旅游公用經(jīng)費(fèi)未兌付。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,479,602.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.02%,完成年初預(yù)算的53.15%。主要用于社保服務(wù)中心工資、差旅費(fèi)，遺囑補(bǔ)助，2024年骨灰規(guī)范安葬一次性獎(jiǎng)勵(lì)金，2024年春節(jié)雙擁座談會(huì)經(jīng)費(fèi)；造成預(yù)決算差異的主要原因是受經(jīng)濟(jì)下行影響職業(yè)年金、遺體火化骨灰規(guī)范安葬獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)未全部?jī)陡丁?/p>

9.衛(wèi)生健康（類）支出896,690.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.44%,完成年初預(yù)算的124.68%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)；造成預(yù)決算差異的主要原因是年中做了機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)找補(bǔ)資金預(yù)算項(xiàng)目。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。主要用于支付勐糯鎮(zhèn)林業(yè)、草原有害生物防治項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)；造成預(yù)決算差異的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)了以前年度勐糯鎮(zhèn)2023年重點(diǎn)林業(yè)有害生物防治資金預(yù)算項(xiàng)目并在當(dāng)年支付。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,562,874.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.97%,完成年初預(yù)算的69.34%。主要用于國(guó)土村鎮(zhèn)規(guī)劃中心和綜合執(zhí)法中心工資、差旅費(fèi)，飛揚(yáng)公司集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及基礎(chǔ)設(shè)施管理費(fèi)，垃圾場(chǎng)維護(hù)費(fèi)，耕地流出整改恢復(fù)工作經(jīng)費(fèi)，2022年度勐糯鎮(zhèn)大寨社區(qū)綠化美化標(biāo)桿典型獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目；造成預(yù)決算差異的主要原因是受經(jīng)濟(jì)下行影響，國(guó)土資源和村莊規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)未兌付。

12.農(nóng)林水（類）支出22,370,958.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.83%,完成年初預(yù)算的137.86%。主要用于農(nóng)林水部門人員工資、差旅費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、村組干部工資支出，天然林停伐保護(hù)護(hù)林員管護(hù)費(fèi)，護(hù)林員保險(xiǎn)，森林防火工作經(jīng)費(fèi)，林業(yè)、草原有害生物防治項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)，肉牛貼息補(bǔ)助資金，江中山牛油果基地道路建設(shè)項(xiàng)目資金，海頭社區(qū)白水井一二組人居環(huán)境提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，河尾大溝修復(fù)征用土地及地上附著物補(bǔ)償費(fèi)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)街道提升改造項(xiàng)目款，大田壩至大洼路口道路改擴(kuò)建項(xiàng)目資金，大洼路口至糖廠道路修復(fù)項(xiàng)目資金，2018年村組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目（田坡社區(qū)小半斤組）資金，叢崗村大坪子村容村貌整治項(xiàng)目資金，溝心寨村壯大村集體經(jīng)濟(jì)養(yǎng)豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金，海頭二組鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金，鄉(xiāng)村公益性崗位（保潔員）工資，大寨民族村寨旅游提升建設(shè)項(xiàng)目資金，田坡社區(qū)褚橙產(chǎn)業(yè)基地灌溉水網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金，田坡社區(qū)罕乖活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目資金，勐糯社區(qū)蠻崗自然村農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金，2018年村組活動(dòng)場(chǎng)所（田坡社區(qū)創(chuàng)業(yè)組）建設(shè)項(xiàng)目資金，2018年龍陵縣滬滇扶貧協(xié)作勐糯鎮(zhèn)叢崗村肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目資金，2018年大寨包包寨項(xiàng)目資金，海頭社區(qū)蔬菜基地土地流轉(zhuǎn)青苗補(bǔ)助資金和測(cè)繪資金，寧馨小區(qū)百香果分揀車建設(shè)項(xiàng)目資金，田坡社區(qū)牛油果基地配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金，蔬菜種植基地建設(shè)項(xiàng)目資金，易地搬遷農(nóng)戶建房補(bǔ)助資金，2024年度勐糯鎮(zhèn)“產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)”資金，田坡社區(qū)農(nóng)村生活污水、畜禽養(yǎng)殖廢水治理一期建設(shè)項(xiàng)目資金，溝心寨村甘蔗分段式加工廠建設(shè)項(xiàng)目資金，溝心寨村甘蔗分段式加工廠建設(shè)項(xiàng)目（采購(gòu)）資金，勐糯鎮(zhèn)傣族織錦技藝培訓(xùn)資金；造成預(yù)決算差異的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)并支付了農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)街道提升改造項(xiàng)目資金、江中山牛油果基地道路建設(shè)項(xiàng)目資金、海頭社區(qū)白水井一二組人居環(huán)境提升項(xiàng)目資金、2023年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、2023年抓黨建促鄉(xiāng)村振興“一村一示范”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金、公益性崗位開發(fā)項(xiàng)目資金。

13.交通運(yùn)輸（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%,完成年初預(yù)算的135.67%。主要用于2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金；造成預(yù)決算差異的主要原因是支付了2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省級(jí)補(bǔ)助資金。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出148,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%,完成年初預(yù)算的171.61%。主要用于勐糯鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)員工資、勐糯社區(qū)克金大溝應(yīng)急處置排危除險(xiǎn)水毀修復(fù)工程項(xiàng)目款、田坡社區(qū)西支渠水毀段排危除險(xiǎn)應(yīng)急處置工程項(xiàng)目資金、溝心寨村2024年地質(zhì)災(zāi)害防治資金、勐糯鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害防治雙控巡查補(bǔ)助；造成預(yù)決算差異的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)并支付了2023年地災(zāi)監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助資金、2023年地災(zāi)雙控人員補(bǔ)助資金、2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金、2023年省級(jí)防汛應(yīng)急救災(zāi)補(bǔ)助資金。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為794,000.00元，決算為465,236.14元，完成年初預(yù)算的58.59%；支出決算較上年減少163,791.14元，下降26.04%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為304,000.00元，決算為136,757.02元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的29.40%，完成年初預(yù)算的44.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為490,000.00元，決算為328,479.12元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的70.60%，完成年初預(yù)算的67.04%。

上年無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；上年無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年減少3,690.98元，下降2.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少160,100.16元，下降32.77%；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算328,479.12元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少160,100.16元，下降32.77%；上年無國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為794,000.00元，支出決算為465,236.14元，完成年初預(yù)算的58.59%，支出決算較上年減少163,791.14元，下降26.04%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為304,000.00元，決算為136,757.02元，完成年初預(yù)算的44.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為490,000.00元，決算為328,479.12元，完成年初預(yù)算的67.04%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減開支。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：上年無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；上年無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3,690.98元，下降2.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少160,100.16元，下降32.77%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算328,479.12元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少160,100.16元，下降32.77%；上年無國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,堅(jiān)持厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)減少。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于勐糯鎮(zhèn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待199批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次946人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)村振興、地質(zhì)災(zāi)害防治、耕地流出整改工作及上級(jí)部門指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,339,307.41元，比上年減少925,533.03元，下降40.87%,主要原因?yàn)榘凑铡斑^緊日子”的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中涉及的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)194,864.00元、水費(fèi)30,371.40元、電費(fèi)57,271.88元、郵電費(fèi)51,431.00元、差旅費(fèi)103,149.00元、會(huì)議費(fèi)54,322.50元，公務(wù)接待費(fèi)328,479.12元、勞務(wù)費(fèi)124,627.16元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25,259.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)123,682.35元、其他交通費(fèi)用（主要用于公務(wù)員交通補(bǔ)助）245,850.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)資產(chǎn)總額133,972,440.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)41,317,197.54元，固定資產(chǎn)2,741,943.96元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程89,733,258.57元，無形資產(chǎn)180,040.89元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,214,755.15元，其中固定資產(chǎn)增加89,910.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋121平方米，賬面原值1,111,273.31元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入68,850.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，部門政府采購(gòu)支出總額920,770.02元，其中：政府采購(gòu)貨物支出788,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出132,770.02元。授予中小企業(yè)合同金額117,946.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額87,999.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。