目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.鎮人民政府。勐糯鎮政府主要職能為指導、檢查、督促勐糯鎮政府各職能部門、各村民委員會和勐糯鎮各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的問題。貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

2.財政所。主要職責是貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鎮財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等職責。

3.農業綜合服務中心。承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。

4.文化廣播電視服務中心。承辦文化旅游產業發展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、科普文化技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。

5.國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鎮貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

6.社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、城鄉居民養老和醫療等社會保險，醫療救助、優撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。承擔“退役軍人服務站”日常工作。

7.林業服務中心。承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

8.綜合執法中心。統一調度本級行政執法力量，依據自身職責和法定權限開展綜合執法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮管理執法保障，做好相關應急突發事件處置工作。參與部門聯動，配合鎮其他職能部門開展聯合執法及專項整治工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

勐糯鎮堅持“量入為出，量力而行”的原則，認真落實科學的發展觀，開拓進取，努力工作，有效確保年初計劃收支平衡，確保人員支出及必要公務費的開支，確保重點項目資金的投入使用，確保行政事業機構的正常運轉，圓滿完成了全年財政收支任務。2023年度重點工作任務介紹有以下幾個方面：

一是確保行政事業單位人員經費支出的需要，及必要公務用車費、會議費等公用經費支出的需要；

二是保證國家重點項目經費的正常投入；

三是確保了社會保障經費支出的需要，主要是民政及計生部門的救濟金、撫恤金、低保金等；

四是認真落實惠農政策，確保各項財政補貼及時足額發放；

五是加強財政資金的監管，進一步強化和規范了財政資金的使用管理，將財政監督寓于財政業務運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監督檢查，增強財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室、勐糯鎮農業綜合服務中心、勐糯鎮文化廣播電視服務中心、勐糯鎮社會保障服務中心、勐糯鎮林業服務中心、勐糯鎮國土和村鎮規劃建設服務中心、勐糯鎮綜合執法中心、勐糯鎮財政所。所屬單位12個，分別是：

1.勐糯鎮政府機關；

2.勐糯鎮人大主席團；

3.勐糯鎮共產黨機關；

4.勐糯鎮紀委；

5.勐糯鎮財政所；

6.勐糯鎮農業綜合服務中心；

7.勐糯鎮林業服務中心；

8.勐糯鎮文化廣播電視服務中心；

9.勐糯鎮國土和村鎮規劃建設服務中心；

10.勐糯鎮社會保障服務中心；

11.勐糯鎮綜合執法中心；

12.勐糯鎮水利工作站。

（二）決算單位構成

納入保山市龍陵縣勐糯鎮2023年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位4個，其他事業單位8個。分別是：

1.勐糯鎮政府機關；

2.勐糯鎮人大主席團；

3.勐糯鎮共產黨機關；

4.勐糯鎮紀委；

5.勐糯鎮財政所；

6.勐糯鎮農業綜合服務中心；

7.勐糯鎮林業服務中心；

8.勐糯鎮文化廣播電視服務中心；

9.勐糯鎮國土和村鎮規劃建設服務中心；

10.勐糯鎮社會保障服務中心；

11.勐糯鎮綜合執法中心；

12.勐糯鎮水利工作站。

納入保山市龍陵縣勐糯鎮2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣勐糯鎮2023年末實有人員編制63人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業編制35人；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員35人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員15人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員15人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。（總車輛4輛，其中，2輛在編，1輛待報廢，1輛林草局調撥無編制）

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

保山市龍陵縣勐糯鎮2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣勐糯鎮2023年度收入合計57,855,408.41元。其中：財政撥款收入57,476,100.75元，占總收入的99.34%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入379,307.66元，占總收入的0.66%。與上年相比，收入合計增加22,956,784.08元，增長65.78%。其中：財政撥款收入增加22,577,476.42元，增長64.69%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加379,307.66元。主要原因是1.一般公共預算財政撥款增加16,040,291.62元。其中基本支出收入增加118,019.44元，原因是2023年人數較上年增加，發放事業單位2022年事業單位獎勵性績效，提高村干部工資標準，發放2021年村干部績效工資，支付2023年村級公用經費等；項目支出收入增加15,922,272.18元，原因是2023年是脫貧攻堅鞏固鄉村振興成效之年，保障糧食安全推進耕地流出整改工作，導致2023年發展和帶動群眾增收項目增多。2.政府性基金預算財政撥款增加6,537,184.80元，原因是支付飛揚公司環境衛生及市政設施管理費，土地出讓金返還補助資金，國土整治（提升改造）項目工作經費，海溝治理項目（一期）經費，田坡社區公益設施建設項目資金。3.其他收入增加379,307.66元，原因是龍陵縣稅務局撥入個人所得稅代征手續費，龍陵縣龍康糖料發展有限公司撥入2023年甘蔗發展服務費。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣勐糯鎮2023年度支出合計57,893,896.88元。其中：基本支出15,559,879.17元，占總支出的26.88％；項目支出42,334,017.71元，占總支出的73.12％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加22,712,880.68元，增長64.56%。其中：基本支出減少56,218.16元，下降0.36%；項目支出增加22,769,098.84元，增長116.38%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是1.基本支出減少主要為：人員經費增加470,482.48元，原因為提高村干部工資標準，發放2021年村干部績效工資，事業單位2022年事業單位獎勵性績效，支付2023年村級公用經費等支出；日常公用經費減少526,700.64元，原因為單位嚴格執行厲行節約，嚴控公用經費開支。2.項目支出增加22,769,098.84元。原因是：2023年是脫貧攻堅鞏固鄉村振興成效之年，基礎設施項目、產業發展，環境保護治理等項目增多。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障保山市龍陵縣勐糯鎮、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出15,559,879.17元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出11,856,484.40元，占基本支出的76.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,703,394.77元，占基本支出的23.80％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障保山市龍陵縣勐糯鎮機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出42,334,017.71元。其中：基本建設類項目支出2,043,860.36元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣勐糯鎮部門2023年度一般公共預算財政撥款支出48,938,915.95元，占本年支出合計的84.53%。與上年相比增加15,849,611.14元，增長47.90%，主要原因是1.基本支出減少56,218.16元，主要為保險基數上調以及人員變動，單位執行厲行節約，嚴控公用經費開支。2.項目支出增加15,905,829.30元，主要為2023年是脫貧攻堅鞏固鄉村振興成效之年，保障糧食安全推進耕地流出整改工作，導致2023年發展和帶動群眾增收項目增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出8,086,682.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.52%。主要用于發放勐糯鎮機關及村組干部、臨時人員工資、保證機構日常運轉需要；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出227,750.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.47%。主要用于派出所、紅勐中隊臨時人員工資；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

6.科學技術（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。主要用于支付勐糯鎮科普示范基地建設項目資金；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出273,522.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%。主要用于文化廣播服務中心人員工資、差旅費、公用經費，2023年公共圖書館文化館（站）博物館免費開放市級配套資金；

8.社會保障和就業（類）支出2,641,882.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.40%。主要用于社保服務中心工資、差旅費，敬老院支出、遺囑補助、遺體火化骨灰規范安葬一次性獎勵資金、2023年春節雙擁座談會經費；

9.衛生健康（類）支出599,788.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.23%。主要用于職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費；

10.節能環保（類）支出197,732.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.40%。主要用于發放國家級、省級天然林護林員補助，林業站公車維護費用；

11.城鄉社區（類）支出4,781,860.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.77%。主要用于國土村鎮規劃中心和綜合執法中心工資、差旅費、公用經費，飛揚公司集鎮環衛及基礎設施管理費，耕地流出整改恢復工作經費、勐糯鎮國有企業運行補助；

12.農林水（類）支出31,527,395.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的64.42%。主要用于農林水部門人員工資、差旅費及公用經費、村組干部工資支出，蠻關河大溝水毀修復建設項目費用、天然林停伐保護護林員補助、勐糯社區新華源公廁工程款、勐糯鎮冷鏈物流中心建設項目（一期）資金、大寨社區美麗村莊建設項目資金、海頭社區、叢崗村衛生廁所建設項目資金、溝心寨村委會至打馬坎洼道路建設項目工程款、公益性崗位開發項目補助、溝心寨村為民服務辦事大廳建設項目款、勐糯鎮沿河路與黃南線連接道路及產業道路建設項目款、集鎮街道改造提升項目款、石斛種植示范基地建設項目款、海頭社區人居環境提升項目款、田坡社區省級美麗鄉村獎補資金項目資金、能繁母牛養殖貸款貼息、大海道路建設土地征收費、大田壩至大洼路口道路改擴建經費、大寨社區2023年潑水節經費、田坡社區芒果種植基地建設項目款、雪茄煙種植產業項目款、2023年龍陵縣鄉村振興示范點建設項目資金、勐糯鎮2023年抓黨建促鄉村振興“一村一示范”基礎設施建設項目資金、牛油果基地建設項目款、2023年勐糯鎮村莊規劃編制項目資金、半斤壩集鎮道路改造提升項目資金、勐糯鎮易地扶貧搬遷拆舊復墾復綠（規劃區外）項目資金、勐糯鎮正街（勐華加油站北側）地塊場地平整工程費用、勐糯鎮農貿市場街道提升改造項目款、勐糯鎮2023年產業項目“產業獎補”、龍陵縣勐糯鎮叢崗村大田壩串戶道路建設項目款、勐糯鎮村莊規劃資金；

13.交通運輸（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.20%。主要用于2023年農村公路日常養護省級補助資金；

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出452,300.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.92%。主要用于勐糯鎮地質災害防治監測考核補助、勐糯鎮地質災害防治雙控巡查補助、優秀地質災害監測員考核獎勵、村（社區）地質災害資金；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為796,000.00元，決算為629,027.28元，完成年初預算的79.02%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為306,000.00元，決算為140,448.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的22.33%，完成年初預算的45.90%；公務接待費支出年初預算為490,000.00元，決算為488,579.28元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的77.67%，完成年初預算的99.71%，具體是國內接待費支出決算488,579.28元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市龍陵縣勐糯鎮2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為796,000.00元，支出決算為629,027.28元，完成年初預算的79.02%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為306,000.00元，決算為140,448.00元，完成年初預算的45.90%；公務接待費支出年初預算為490,000.00元，決算為488,579.28元，完成年初預算的99.71%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，壓減開支。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少12,194.23元，下降1.90%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少1401.51元，下降0.99%；公務接待費支出決算減少10,792.72元，下降2.16%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約要求，嚴控“三公”經費支出，導致“三公”經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于勐糯鎮所需車輛燃料費、維修費、保險費等。

3.安排國內公務接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉村振興、地質災害防治、耕地流出整改工作及上級部門指導工作等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市龍陵縣勐糯鎮2023年機關運行經費支出2,264,840.44元，比上年增加382,379.76元，增長20.31%，主要原因是耕地流出等相關工作任務較重導致各項辦公支出較上年有所增加。部門機關運行經費主要用于辦公費339,406.94元、水費42,326.74元、電費45,326.61元、郵電費158,866.20元、差旅費152,093.00元、會議費40,515.70元，培訓費22,660.77元，公務接待費488,579.28元、勞務費38,002.00元、委托業務費11,742.50元、工會經費52,168.80元、公務用車運行維護費126,978.00元、其他交通費用（主要用于公務員交通補助及公交車運營補助）514,600.00元、其他商品和服務支出（主要用于春節慰問費用、大寨社區潑水節經費、三八節工間操“八段錦”比賽費用）231,573.90元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，保山市龍陵縣勐糯鎮資產總額131,757,685.81元，其中，流動資產38,984,220.21元，固定資產2,908,623.18元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程89,733,258.57元，無形資產131,583.85元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加1,801,614.08元，其中固定資產增加33,501.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋71.00平方米，賬面原值1,111,273.31元，實現資產使用收入2,100.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額137,419.00元，其中：政府采購貨物支出7,430.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出129,989.00元。授予中小企業合同金額37,449.00元，其中：授予小微企業合同金額37,449.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。