第一部分 保山市龍陵縣勐糯鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣勐糯鎮概況

一、主要職能

（一）主要職能

保山市龍陵縣勐糯鎮政府職能是認真貫徹落實上級國家行政機關的政策、決定和命令，執行本級人民代表大會的決議；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

農業綜合服務中心。下分為農業技術推廣站、水利工作站、畜牧獸醫工作站。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。

國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。

社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。

林業服務中心。承辦林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。

財政所。主要職責是承擔編制相機財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）2020年度重點工作任務介紹

一年來保山市龍陵縣勐糯鎮堅持“量入為出，量力而行”的原則，認真落實科學的發展觀，開拓進取，努力工作，有效確保年初計劃收支平衡，確保人員支出及必要的公務費的開支，確保重點項目資金的投入使用，確保行政事業機構的正常運轉，圓滿完成了全年財政收支任務。主要工作任務有以下幾個方面：

一是確保行政事業單位正常機構運轉；

二是保證國家重點項目經費的正常投入；

三是加強財政資金的監管，進一步強化和規范了財政資金的使用管理，將財政監督寓于財政業務運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監督檢查，增強財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性。

四是加強“三農”工作的服務。加強惠農補貼“一折通”發放管理工作，按上級相關要求，及時準確錄入和上報“一折通”惠農補貼發放數據。努力向上爭取“一事一議”財政獎補項目，并建立項目庫，按上級要求及時上報和按時按質完成年內“一事一議”財政獎補項目，積極參與其他基礎設施建設項目的申報管理工作。做好邊民補助發放工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

保山市龍陵縣勐糯鎮下設獨立核算機構12個。其中行政單位4個，即勐糯鎮共產黨機關、勐糯鎮政府機關、勐糯鎮人大主席團、勐糯鎮紀委；參照公務員法管理的事業單位1個，即勐糯鎮財政所；事業單位7個，即勐糯鎮農業技術推廣站、勐糯鎮林業服務中心、勐糯鎮就業和社會保障服務中心、勐糯鎮國土及村鎮規劃服務中心、勐糯鎮文化及電視廣播服務中心、勐糯鎮水利工作站、勐糯鎮畜牧獸醫工作站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣勐糯鎮部門2020年末實有人員編制103人。其中：行政編制34個（含參公管理編制3個），事業編制36個；在職在編實有行政人員28人（含參公管理2人），事業人員31人（含工勤技能2人），行政工勤編制3人，其他人員41人(村干部)。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣勐糯鎮部門2020年度收入合計31,824,532.79元。其中：財政撥款收入27,434,708.09元，占總收入的86.21%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,389,824.70元，占總收入的13.79%。與上年對比增加10,566,878.65元，增加49.71%，主要原因是本年是脫貧攻堅關鍵之年扶貧項目資金相應增多，加之疫情防控嚴禁，疫情防控期間費用增加，創建鄉村振興項目及轉移支付資金及上級專款補助相應增加，導致本年度本部門收入超上年數。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣勐糯鎮部門2020年度支出合計25,447,005.20元。其中：基本支出11,177,354.52元，占總支出的43.92%；項目支出14,269,650.68元，占總支出的56.08%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加1,214,035.20，增加5.01%，主要原因是本年是脫貧攻堅關鍵之年，扶貧項目資金增多，創建鄉村振興項目及轉移支付資金及上級專款補助相應增加，導致本年度本部門支出超上年數。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障保山市龍陵縣勐糯鎮機關及下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出11,177,354.52元。與上年對比減少3,990,743.54元，減少26.31%，主要原因是人員經費減少、工資福利支出減少，主要是村干部人員及職工工資減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,596,107.31元，占基本支出的76.91%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費2，581，247.21元，占基本支出的23.09%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障保山市龍陵縣勐糯鎮機關及下屬事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出14,269,650.68元。與上年對比增加5,204,778.74元，增加57.42%，主要原因是本年是脫貧攻堅關鍵之年扶貧項目資金相應增多，加之疫情防控嚴禁，疫情防控期間費用增加，創建鄉村振興項目及轉移支付資金及上級專款補助相應增加，導致本年度本部門支出超上年數。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣勐糯鎮部門2020年度一般公共預算財政撥款支出21,811,472.70元,占本年支出合計的85.71%。與上年對比增加1,166,857.52元,增加5.65%，主要原因是農業農村、社會保障和就業、衛生健康支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5,927,232.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.17%。主要用于人大事務117,805.12元；政府辦公廳（室）及相關機構事務4,753,842.78元；財務事務254,786.64元；紀檢監察事務293,553.47元；黨委辦公廳(室）及相關機構事務453,244.50元；組織事務24,000.00元；其他一般公共服務事務30,000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出27,691.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于兵役征集。

4.公共安全（類）支出67,850.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.31%。主要用于消防、治安管理、道路交通管理。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出233,473.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.07%。主要用于群眾文化和其他文化體育與傳媒支出。

8.社會保障和就業（類）支出1,466,914.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.73%。主要用于人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業單位離退休、社會福利。

9.衛生健康（類）支出845,390.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.88%。主要用于醫療衛生與計劃生育管理事務。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出304,223.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.39%。主要用于城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施建設。

12.農林水（類）支出11,871,872.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的54.43%。主要用于農業農村事業運行、農村綜合改革、林業事業運行、水利技術推廣及農村基礎設施建設扶貧支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1,064,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.88%。主要用于農村危房改造支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出2,825.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于災害防治等支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市龍陵縣勐糯鎮部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為670,000.00元，支出決算為622,818.00元，完成預算的92.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為115,000.00元，完成預算的95.83%；公務接待費支出決算為507,818.00元，完成預算的92.33%。2020年嚴格執行貫徹中央八項規定，減少不必要開支，控制“三公”經費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少20,000.00元，減少3.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少10,000.00元，減少8.33%；公務接待費支出決算減少10,000.00元，減少1.89%。2020年嚴格執行貫徹中央八項規定，減少不必要開支，控制“三公”經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出115,000.00元，占18.46%；公務接待費支出507,818.00元，占81.54%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出115,000.00元。其中：

公務用車運行維護支出115,000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出507,818.00元。其中：

國內接待費支出507,818.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待350批次（其中：外事接待0批次），接待2,078人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于各類檢查、調研等支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市龍陵縣勐糯鎮部門2020年機關運行經費2,581,247.21元，與上年對比增加472,664.79元。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于（1)辦公費：94,433.50元；（2)水費：41,642.40元；（3）電費：45,598.64元；（4）郵電費3,799.73元；（5）差旅費44,011.00元；（6）會議費34,105.00元；（7）公務接待費507,818.00元；（8）勞務費：1,233,260.23元；（9）委托業務費73,728.15元；（10）工會經費108,400.56元；（11）公務用車運行維護費：115,000.00元；（12）其他交通費：279,450.00元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，保山市龍陵縣勐糯鎮部門資產總58728749.49元，其中，流動資產55371989.51元，固定資產3136693.23元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產137277.85元，其他資產(受托代理資產)82788.90元。與上年相比，本年資產總額增加27341301.90元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額22,689.00元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出22,689.00元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：勐糯鎮2018年第二批扶貧小額信貸

2.項目基本情況：該項目主要用于勐糯鎮勐糯社區、溝心寨村、大寨社區、田坡社區、海頭社區、叢崗村2018年第二批扶貧小額信貸。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年該項目共計貼息資3.53萬元，到位3.53萬元。

②項目資金執行情況

2020年，該項目資金使用3.53萬元。2020年度貼息資金已全按季度撥付，其余資金2.32萬元從已到統管戶資金支出,且存在提前還款現象。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則。認真貫徹有關法規和政策，建立健全財務管理制度，加強會計核算、財務預決算和資產管理工作。狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標-貼息資金覆蓋小額信貸貸款金額100萬元，貸款20戶建檔立卡戶。

質量指標-建檔立卡貧困戶貸款發放率（增長率）≥10%，貼息資金兌付率=100%，到戶貸款申貸滿足率≥90%，貸款資金用于發展產業比率=100%，貼息資金及時公示公，全部完成。

時效指標-項目開始時間2018年9月，結束時間2021年9月，貸款期限為3年期。

②效益指標完成情況

促進每戶貸款貧困戶增收≥7000元，有效防范金融風險，有效帶動建檔立卡戶脫貧，小額貸款余額增長率≥70%，全部完成。

③滿意度指標完成情況

受益貧困人口滿意度≥95%，貸款金融機構滿意度≥90%，群眾滿意度≥90%，全部完成。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

該項目各項指標圓滿完成，資金得到合理利用，2020年支出數雖與年初預算不一致，因存在提前還款因素，經全面綜合評價，該項目績效自評優秀。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，嚴格執行公告公示制度，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

一是加強指導，注重統籌協調。如實申報核實，加強協調，落實部門責任，鎮、村、組相互，形成合力，做到實施一個項目，有成效一個項目，鞏固產業發展一個項目；二是加強項目和資金管理，注重管理創新。嚴格執行項目計劃，堅持不得隨意更改和調整，在資金管理上，實行管理規范化和制度化，堅持報賬制，推行事前公示制，事后公告制度。做到張榜公告與書面入戶公告相結合，管理項目與管理資金分開，項目立項與項目實施相結合，堅持項目跟著計劃走，資金跟著項目走的原則，保證財政項目資金安全運行，切實加強對項目資金的監督管理，嚴禁占用、挪用、截留項目資金。三是完善檔案管理，注重內業檢查驗收。項目建設過程中，勐糯鎮人民政府認真對規劃方案、報批計劃、音像圖片等資料數據的收集、整理和歸檔工作，做到檔案齊全。

9.其他需說明的問題

無。

項目二：

1.項目名稱：2019年打擊走私綜合治理工作辦案經費補助

2.項目基本情況：該項目主要用于2019年打擊走私綜合治理工作辦案經費。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：預算資金0.93萬元，到位資金0.93萬元，全部到位。

②項目資金執行情況

截至2020年12月31日，該項目累計執行資金0.93萬元，執行率為100%。

③項目資金管理情況

根據預算項目資金用途，確保專款專用，按照財政預算執行序時進度要求，定期通報預算執行進度情況，加快預算執行進度，并嚴格遵守相關財經紀律，確保資金使用的安全、合規。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：項目資金預算0.93萬元，累計執行資金0.93萬元，執行率為100%。

②效益指標完成情況

社會效益指標：資金使用到位，維護了社會穩定，保障了人民生命財產安全，產生良好社會效益。

③滿意度指標完成情況

資金使用安全合規有效，打擊走私綜合治理工作得到保障，得到廣大群眾的支持和滿意。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

該項目資金支出數與年初預算一致，達到預期績效目標，在資金管理使用遵守相關財經紀律，為打擊走私綜合治理工作提供有效財政保障，實現了項目資金使用安全合規有效，并產生了良好效益，贏得了較高滿意度，故該項目績效自評優秀。

7.結果公開情況和應用打算

一是針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。二是建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

經驗：加強績效自評工作的重視，提升思想認識，強化培訓學習運用，做到多請教多總結，不斷積累工作經驗，建立長效機制，嚴格落實績效管理責任，完善評價體系，充分聽取各部門意見建議，才能保質保量完成績效自評工作任務。

問題：評價體系不完善，自評人員學習有待提升，部門協作有待提升。

建議：組織專題學習培訓，強化實踐鍛煉，加強部門之間的溝通協調，并完善自評標準和體系，實時進行跟蹤問效，確保績效自評工作順利開展。

9.其他需說明的問題

無。

項目三：

1.項目名稱：勐糯鎮2019年第一批扶貧小額信貸

2.項目基本情況：該項目主要用于勐糯鎮勐糯社區、溝心寨村、大寨社區、田坡社區、海頭社區、叢崗村2019年第一批扶貧小額信貸。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年該項目共計貼息資19.30萬元，到位19.30萬元。

②項目資金執行情況

2020年，該項目資金使用19.30萬元。2020年度貼息資金已全按季度撥付，其余資金14.41萬元從已到統管戶資金支出,且存在提前還款現象。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則。認真貫徹有關法規和政策，建立健全財務管理制度，加強會計核算、財務預決算和資產管理工作。狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標-貼息資金覆蓋小額信貸貸款金額400萬元，貸款80戶建檔立卡戶。

質量指標-建檔立卡貧困戶貸款發放率（增長率）≥10%，貼息資金兌付率=100%，到戶貸款申貸滿足率≥90%，貸款資金用于發展產業比率=100%，貼息資金及時公示公，全部完成。

時效指標-項目開始時間2019年6月，結束時間2022年6月，貸款期限為3年期。

②效益指標完成情況

促進每戶貸款貧困戶增收≥7000元，有效防范金融風險，有效帶動建檔立卡戶脫貧，小額貸款余額增長率≥70%，全部完成。

③滿意度指標完成情況

受益貧困人口滿意度≥95%，貸款金融機構滿意度≥90%，群眾滿意度≥90%，全部完成。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

該項目各項指標圓滿完成，資金得到合理利用，2020年支出數與年初預算一致，經全面綜合評價，該項目績效自評優秀。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，嚴格執行公告公示制度，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

一是加強指導，注重統籌協調。如實申報核實，加強協調，落實部門責任，鎮、村、組相互，形成合力，做到實施一個項目，有成效一個項目，鞏固產業發展一個項目；二是加強項目和資金管理，注重管理創新。嚴格執行項目計劃，堅持不得隨意更改和調整，在資金管理上，實行管理規范化和制度化，堅持報賬制，推行事前公示制，事后公告制度。做到張榜公告與書面入戶公告相結合，管理項目與管理資金分開，項目立項與項目實施相結合，堅持項目跟著計劃走，資金跟著項目走的原則，保證財政項目資金安全運行，切實加強對項目資金的監督管理，嚴禁占用、挪用、截留項目資金。三是完善檔案管理，注重內業檢查驗收。項目建設過程中，勐糯鎮人民政府認真對規劃方案、報批計劃、音像圖片等資料數據的收集、整理和歸檔工作，做到檔案齊全。

9.其他需說明的問題

無。

項目四：

1.項目名稱：勐糯鎮2020年財政整合（第一期）政融保貸款貼息項目

2.項目基本情況：該項目主要用于勐糯社區、溝心寨村、大寨社區、田坡社區、海頭社區、叢崗村等117戶肉牛養殖戶貸款購買能繁母牛貸款利息進行貼息補助。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：勐糯鎮2020年11月已完成對117戶養殖戶購買234頭能繁母牛貸款336萬元進行貸款利息貼息補助，補助貼息金額16.38萬元，所需資金全部申請縣級涉農整合財政資金補助，于2020年11月縣級涉農整合財政資金按時下撥，補助資金16.38萬元準時到位。

②項目資金執行情況

項目目前建設完成，嚴格按實施方案進度實施。項目實施以來，我們根據要求，對項目每季度進行一次工作總結，并且及時協調推進工作、嚴格監督資金使用。

勐糯鎮財政所在收到資金下達文件后，及時按照相關管理規定安排項目實施單位組織報賬材料，完善報賬憑證，從銀行直接兌付到龍陵縣福勐畜牧專業合作聯合社專戶中，于2020年11月17日全部資金16.38萬元完成兌付撥款。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。

資金撥付。項目啟動后，勐糯鎮人民政府填報撥款申請表，由縣財政局撥款到鎮財政所，再由鎮項目實施部門根據工程施工進度及質量情況提出撥款意見，并填寫撥款申請表，經鎮項目建設指揮部指揮長簽字后辦理撥款手續。

資金管理。

第一條為進一步規范項目財務管理，合理有效使用項目資金，提高資金使用效益，經鎮黨委、政府研究及村兩委和監委研究，特制定本辦法。

第二條項目建設財務管理的主要任務是：認真貫徹國家有關法規和政策；建立健全財務管理制度；依法籌措和使用項目建設專項資金，確保資金專款專用；加強會計核算、財務預決算和資產管理工作，強化財務監督檢查。

第三條 項目建設財務管理的原則：專人管理、專賬核算、專款專用。

第四條 項目建設資金必須嚴格按照相關法律法規的要求使用，以項目建設規劃為依據，以提高資金使用效益為目標，嚴格執行國家有關財經政策、法規制度。

項目資金管理核算單位內部控制措施

建立健全內部控制制度，實行上級監督、部門監督、財政監督、人大監督、紀檢監察監督、群眾監督7道監督防線，確保項目資金使用合規、合理、合法；嚴格實行項目資金、支票、印鑒、財政專戶專人管理制度，做到專戶儲存、專人管理、專賬核算、專款專用，確保資金安全運行；實行公建項目資金管理轉賬制，農戶自建內容項目資金現金支付制，紀檢，跟蹤調查、監督，確保項目資金落實到位。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

勐糯鎮2020年財政整合（第一期）政融保貸款貼息項目共扶持養殖戶117戶，補助貼息1.29萬元。農戶所購買的能繁母牛為三代和四代，良種率達95%，平均年齡為12月齡，完成時間嚴格按照實施要求，2020年6月開工，6月完工，購牛成本平均價格1.8萬元，及時完成惠農保險和商業保險投保，每頭保費192元。

②效益指標完成情況

養殖農戶戶均增收3600元，對家庭收入貢獻率達11%，養殖戶積極性明顯提高，產業發展模式逐步成熟，養殖科學技術使用和飼草飼料開發成效明顯，母牛使用年限得以延長。

③滿意度指標完成情況

農戶度購買的母牛和科學技術指導滿意度在96%，到達項目預期。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按照工作開展實際撥付資金，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

我鎮實施的勐糯鎮2020年財政整合（第一期）政融保貸款貼息項目管理規范、完善，績效較好，質量較高，各項指標圓滿完成，甚至有的指標超額完，對促進我鎮肉牛產業的發展和整個經濟社會大好局面將起到重要作用。自評得分：100分。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，采取鎮、村、組積極協調配合，廣泛宣傳發動，入戶核查，對達到要求的堅決給予扶持，到不到要求的堅決剔除，在項目計劃扶持對象戶確定后及時進行公示，資金兌付后及時進行公告，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持，在以后的項目實施中大力推行。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

加強指導，注重統籌協調

在勐糯鎮2020年財政整合（第一期）政融保貸款貼息項目建設實施中，我鎮始終堅持按照“統一規劃、渠道不變、用途不亂、各負其責、各記其功”的原則，以能繁母牛發展需銀行貸款為前提，如實申報核實，加強協調，落實部門責任，鎮、村、組相互，形成合力，做到實施一個項目，有成效一個項目，鞏固產業發展一個項目。

加強項目和資金管理，注重管理創新

勐糯鎮2020年財政整合（第一期）政融保貸款貼息項目，嚴格執行項目建設計劃，堅持不得隨意更改和調整，確需調整、改變，嚴格按程序報批，同意后方可組織實施。高標準、嚴要求、確保項目建設工程進度和質量。在資金管理上，實行管理規范化和制度化，堅持和完善專戶儲存，封閉運行和建立財務制度的管理辦法，堅持報賬制，推行事前公示制，事后公告制度。做到張榜公告與書面入戶公告相結合，管理項目與管理資金分開，項目立項與項目實施相結合，專戶儲存與按項目進度撥款相結合，資金使用監督與項目實施監督相結合，項目資金的使用由財務經辦人員制表審核后，法定代表人簽字，財政所和項目指揮長審定簽字后，方可到報賬中心報賬，縣級報賬中心嚴把報賬質量關，堅持項目跟著計劃走，資金跟著項目走的原則，保證財政項目資金安全運行，切實加強對扶貧項目和資金的監督管理，嚴禁占用、挪用、截留項目資金。

完善檔案管理，注重內業檢查驗收

項目建設過程中，勐糯鎮人民政府認真對規劃方案、報批計劃、音像圖片等資料數據的收集、整理和歸檔工作，做到檔案齊全，每一個子項目的實施有據可查，確保了每個子項目實施一件、合格一件、驗收一件、受益一件。總體項目竣工后，編制好竣工報告、財務決算報告、項目后續管理辦法、公示公告痕績管理、圖片資料等，并向縣主管部門提出驗收申請，縣級主管部門安排時間對外業和內業進行統一驗收。

9.其他需說明的問題

無。

項目五：

1.項目名稱：2020年保山市“十強支部”發展壯大集體經濟項目補助經費項目

2.項目基本情況：該項目主要用于對保山市“十強支部”大寨社區補助。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目資金預算10萬元，實際到位資金10萬元。

②項目資金執行情況

截至2020年底，該項目資金使用10萬元，執行率為100%。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則。認真貫徹有關法規和政策，建立健全財務管理制度，加強會計核算、財務預決算和資產管理工作。狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。根據預算項目用途，確保專款專用，嚴禁擠占、截留、挪用項目資金，以提高資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：完成黨建長廊1條、涉及行政村1個；質量指標：報賬及時率100%；時效指標：項目完成及時率≥95%；項目完工時間：2020年12月；成本指標：申請補助10萬元。

②效益指標完成情況

經濟效益指標：有效促進村集體經濟發張壯大；社會效益指標：黨組織堡壘作用明顯提升；可持續影響指標：為民辦事能力明顯提升。

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≥95%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

主要是群眾滿意度未全面達標，下一步將繼續加大班子隊伍建設，加強基層黨組織戰斗堡壘引領作用。

6.績效自評結果

該項目各項指標圓滿完成，資金得到合理利用，2020年支出數與年初預算一致，達到預期績效目標，經全面綜合評價，該項目績效自評優秀。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，采取鎮、村、組積極協調配合，廣泛宣傳發動，充分聽取群眾意見建議，在項目資金兌付后及時進行公示，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持，在以后的項目實施中大力推行。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

一是加強指導，注重統籌協調。如實申報核實，加強協調，落實部門責任，鎮、村、組相互，形成合力，做到實施一個項目，有成效一個項目，鞏固產業發展一個項目；二是加強項目和資金管理，注重管理創新。嚴格執行項目計劃，堅持不得隨意更改和調整，在資金管理上，實行管理規范化和制度化，堅持報賬制，推行事前公示制，事后公告制度。做到張榜公告與書面入戶公告相結合，管理項目與管理資金分開，項目立項與項目實施相結合，堅持項目跟著計劃走，資金跟著項目走的原則，保證財政項目資金安全運行，切實加強對項目資金的監督管理，嚴禁占用、挪用、截留項目資金。三是完善檔案管理，注重內業檢查驗收。項目建設過程中，勐糯鎮人民政府認真對規劃方案、報批計劃、音像圖片等資料數據的收集、整理和歸檔工作，做到檔案齊全。

9.其他需說明的問題

無。

項目六：

1.項目名稱：勐糯鎮2020年第二批市級肉牛獎勵“政融保”貸款貼息項目

2.項目基本情況：該項目主要用于勐糯社區、溝心寨村、大寨社區、田坡社區、海頭社區、叢崗村117戶肉牛養殖戶貸款購買能繁母牛貸款利息進行貼息補助。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：勐糯鎮2020年12月已完成對117戶養殖戶購買234頭能繁母牛貸款336萬元進行貸款利息貼息補助，補助貼息金額6.48萬元，所需資金全部申請市級財政補助，于2020年12月市級財政補助資金按時下撥，補助資金6.48萬元準時到位。

②項目資金執行情況

項目目前建設完成，嚴格按實施方案進度實施。項目實施以來，我們根據要求，對項目每季度進行一次工作總結，并且及時協調推進工作、嚴格監督資金使用。勐糯鎮財政所在收到資金下達文件后，及時按照相關管理規定安排項目實施單位組織報賬材料，完善報賬憑證，從銀行直接兌付到農戶銀行卡中，于2020年12月15日全部資金6.48萬元完成兌付撥款。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：勐糯鎮2020年第二批市級肉牛獎勵“政融保”貸款貼息項目共扶持養殖戶117戶，按照肉牛專項貸貼息4.75%，實現補助貼息6.48萬元。農戶所購買的能繁母牛為三代和四代，良種率達95%，平均年齡為12月齡，完成時間嚴格按照實施要求，2020年1月開工，5月完工，購牛成本平均價格1.8萬元，及時完成惠農保險和商業保險投保，每頭保費192元。

②效益指標完成情況

社會效益指標：養殖農戶戶均增收3600元，對家庭收入貢獻率達11%，養殖戶積極性明顯提高，產業發展模式逐步成熟，養殖科學技術使用和飼草飼料開發成效明顯，母牛使用年限得以延長。

③滿意度指標完成情況

農戶度購買的母牛和科學技術指導滿意度在96%，到達項目預期。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

我鎮實施的勐糯鎮2020年第二批市級肉牛獎勵“政融保”貸款貼息項目管理規范、完善，績效較好，質量較高，各項指標圓滿完成，甚至有的指標超額完，對促進我鎮肉牛產業的發展和整個經濟社會大好局面將起到重要作用。

6.績效自評結果

按制訂計劃完成項目績效目標，績效自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，采取鎮、村、組積極協調配合，廣泛宣傳發動，入戶核查，對達到要求的堅決給予扶持，到不到要求的堅決剔除，在項目計劃扶持對象戶確定后及時進行公示，資金兌付后及時進行公告，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持，在以后的項目實施中大力推行。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

加強指導，注重統籌協調。在勐糯鎮2020年第二批市級肉牛獎勵“政融保”貸款貼息項目建設實施中，我鎮始終堅持按照“統一規劃、渠道不變、用途不亂、各負其責、各記其功”的原則，以能繁母牛發展需銀行貸款為前提，如實申報核實，加強協調，落實部門責任，鎮、村、組相互，形成合力，做到實施一個項目，有成效一個項目，鞏固產業發展一個項目。

加強項目和資金管理，注重管理創新。勐糯鎮2020年第二批市級肉牛獎勵“政融保”貸款貼息項目，嚴格執行項目建設計劃，堅持不得隨意更改和調整，確需調整、改變，嚴格按程序報批，同意后方可組織實施。高標準、嚴要求、確保項目建設工程進度和質量。在資金管理上，實行管理規范化和制度化，堅持和完善專戶儲存，封閉運行和建立財務制度的管理辦法，堅持報賬制，推行事前公示制，事后公告制度。做到張榜公告與書面入戶公告相結合，管理項目與管理資金分開，項目立項與項目實施相結合，專戶儲存與按項目進度撥款相結合，資金使用監督與項目實施監督相結合，項目資金的使用由財務經辦人員制表審核后，法定代表人簽字，財政所和項目指揮長審定簽字后，方可到報賬中心報賬，縣級報賬中心嚴把報賬質量關，堅持項目跟著計劃走，資金跟著項目走的原則，保證財政項目資金安全運行，切實加強對扶貧項目和資金的監督管理，嚴禁占用、挪用、截留項目資金。

完善檔案管理，注重內業檢查驗收。項目建設過程中，勐糯鎮人民政府認真對規劃方案、報批計劃、音像圖片等資料數據的收集、整理和歸檔工作，做到檔案齊全，每一個子項目的實施有據可查，確保了每個子項目實施一件、合格一件、驗收一件、受益一件。總體項目竣工后，編制好竣工報告、財務決算報告、項目后續管理辦法、公示公告痕績管理、圖片資料等，并向縣主管部門提出驗收申請，縣級主管部門安排時間對外業和內業進行統一驗收。

9.其他需說明的問題

無。

項目七：

1.項目名稱：勐糯鎮2020年第二批市級肉牛產業發展獎勵補助資金項目

2.項目基本情況：該項目主要用于勐糯社區、溝心寨村、海頭社區8戶肉牛養殖戶貸款購買能繁母牛貸款利息進行貼息補助。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：勐糯鎮2020年11月已完成對8戶養殖戶購買24頭能繁母牛貸款48.4萬元進行貸款利息貼息補助，補助貼息金額0.5811萬元，所需資金全部申請市級財政補助，于2020年11月市級財政補助資金按時下撥，補助資金0.5811萬元準時到位。

②項目資金執行情況

項目目前建設完成，嚴格按實施方案進度實施。項目實施以來，我們根據要求，對項目每季度進行一次工作總結，并且及時協調推進工作、嚴格監督資金使用。

勐糯鎮財政所在收到資金下達文件后，及時按照相關管理規定安排項目實施單位組織報賬材料，完善報賬憑證，從銀行直接兌付到農戶銀行卡中，于2020年11月18日全部資金0.5811萬元完成兌付撥款。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：勐糯鎮2020年第二批市級肉牛產業發展獎勵補助資金項目共扶持養殖戶8戶，按照肉牛專項貸貼息4.75%，實現補助貼0.5811萬元。農戶所購買的能繁母牛為三代和四代，良種率達95%，平均年齡為12月齡，完成時間嚴格按照實施要求，2020年1月開工，2020年3月完工，購牛成本平均價格1.8萬元，及時完成惠農保險和商業保險投保，每頭保費192元。

②效益指標完成情況

社會效益指標：養殖農戶戶均增收3600元，對家庭收入貢獻率達11%，養殖戶積極性明顯提高，產業發展模式逐步成熟，養殖科學技術使用和飼草飼料開發成效明顯，母牛使用年限得以延長。

③滿意度指標完成情況

農戶度購買的母牛和科學技術指導滿意度在96%，到達項目預期。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按照工作開展實際撥付資金，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

我鎮實施的勐糯鎮2020年第二批市級肉牛產業發展獎勵補助資金項目管理規范、完善，績效較好，質量較高，各項指標圓滿完成，甚至有的指標超額完，對促進我鎮肉牛產業的發展和整個經濟社會大好局面將起到重要作用。自評得分：100分。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目八：

1.項目名稱：串戶路、入戶路及戶內硬化項目

2.項目基本情況：項目于2018年9月開工建設，2018年12月全部竣工投入使用。串戶路共硬化10452.47平方米，厚度15公分，混凝土強度C25；入戶道路、庭院主房共硬化5617.59平方米，厚度10公分，混凝土強度C20。項目建設申請縣級補助資金739500元，直接受益農戶130戶3995人，其中建檔立卡貧困戶44戶。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金于2020年9月下達，下達資金739500元。

②項目資金執行情況

項目資金到位后，及時梳理表冊，進行兌付，其中112351.8元用于入戶路、庭院、主房硬化補助，627148.2元用于串戶路硬化補助，739500元已全部兌付。

③項目資金管理情況

資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚，專款專用。嚴格規定資金用于實施工程項目的人工費、材料費、機械使用費等，沒有用于交通工具購買、發放人員津貼、償還債務、未經財政部門認可的開支項目和費用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：完成硬化路面面積16070.06㎡；質量指標：項目（工程)驗收合格率100%，時效指標：項目完成及時率≥95%；項目開工時間：2018年9月，項目完工時間：2018年12月；成本指標：串戶路硬化每平方米≤72元、入戶路等硬化每平方米≤40元。

②效益指標完成情況

社會效益指標：項目惠及建檔立卡農戶≥44戶、項目惠及農戶≥130戶；可持續影響指標：工程使用年限：≥5年。

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：受益貧困人口滿意度≥98%、群眾滿意度≥98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

主要是群眾滿意度未全面達標，有農戶對補助資金兌付慢有意見，致使群眾滿意度不能完全達標。下一步將積極向上級協調，爭取資金兌付早日完成。

6.績效自評結果

我鎮實施的人居環境串戶路、入戶路及庭院主房硬化項目管理規范、完善，績效較好，質量較高，對促進全鎮經濟社會的發展將起到重要作用，自評得分：99.5分。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，采取鎮、村、組積極協調配合，廣泛宣傳發動，入戶核查，對達到要求的堅決納入實施對象，達不到要求的堅決剔除，在項目實施對象戶確定后及時進行10天以上公示，資金兌付后及時進行10天以上公告，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持，在以后的項目實施中大力推行。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目九：

1.項目名稱：龍陵縣勐糯鎮2020年度第五批市級貼息補助項目

2.項目基本情況：該項目主要用于對勐糯鎮232戶肉牛養殖戶貸款購買能繁母牛貸款利息進行貼息補助。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：勐糯鎮2020年7月-9月已完成對232戶養殖戶購買860頭能繁母牛貸款1700萬元進行貸款利息貼息補助，補助貼息金額19.93萬元，所需資金全部申請市級財政補助，于2020年12月市級財政補助資金按時下撥，補助資金19.93萬元準時到位。

②項目資金執行情況

項目目前建設完成，嚴格按實施方案進度實施。項目實施以來，我們根據要求，對項目每季度進行一次工作總結，并且及時協調推進工作、嚴格監督資金使用。

勐糯鎮財政所在收到資金下達文件后，及時按照相關管理規定安排項目實施單位組織報賬材料，完善報賬憑證，從銀行直接兌付到農戶銀行卡中，于2020年12月15日全部資金19.93萬元完成兌付撥款。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：勐糯鎮2020年度第五批市級貼息共扶持養殖戶232戶，按照肉牛專項貸貼息4.75%，其他貸款貼息4.85%，實現補助貼息19.93萬元。農戶所購買的能繁母牛為三代和四代，良種率達95%，平均年齡為12月齡，完成時間嚴格按照實施要求，2020年7月開工，9月完工，購牛成本平均價格1.8萬元，及時完成惠農保險和商業保險投保，每頭保費192元。

②效益指標完成情況

社會效益指標：養殖農戶戶均增收3600元，對家庭收入貢獻率達11%，養殖戶積極性明顯提高，產業發展模式逐步成熟，養殖科學技術使用和飼草飼料開發成效明顯，母牛使用年限得以延長。

③滿意度指標完成情況

農戶度購買的母牛和科學技術指導滿意度在96%，到達項目預期。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按照工作開展實際撥付資金，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

我鎮實施的勐糯鎮2020年度第五批市級貼息項目管理規范、完善，績效較好，質量較高，各項指標圓滿完成，甚至有的指標超額完，對促進我鎮肉牛產業的發展和整個經濟社會大好局面將起到重要作用。自評得分：100分。

7.結果公開情況和應用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進行公示公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目十：

1.項目名稱：勐糯鎮2020年第一批扶貧小額信貸、勐糯鎮2020年第二批小額信貸

2.項目基本情況：該項目主要用于2020年第一批500萬元、2020年第二批小額信貸10萬元。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2020年第一批小額信貸項目2020年貼息17.50萬元，2020年第二批小額信貸項目2020年貼息0.06萬元，共計貼息資17.56萬元，到位17.56萬元。

②項目資金執行情況

2020年，該項目資金使用17.56萬元。2020年度貼息資金已全按季度撥付。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則。認真貫徹有關法規和政策，建立健全財務管理制度，加強會計核算、財務預決算和資產管理工作。狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：貼息資金覆蓋小額信貸貸款金額510萬元，貸款102戶建檔立卡戶。其中2020年第一批500萬元，貸款100戶建檔立卡戶，2020年第二批10萬元，貸款2戶邊緣易致貧戶。

質量指標-建檔立卡貧困戶貸款發放率（增長率）≥10%，貼息資金兌付率=100%，到戶貸款申貸滿足率≥90%，貸款資金用于發展產業比率=100%，貼息資金及時公示公，全部完成。

時效指標-項目開始時間2019年6月，結束時間2022年6月，貸款期限為3年期。

②效益指標完成情況

促進每戶貸款貧困戶增收≥7000元，有效防范金融風險，有效帶動建檔立卡戶和邊緣易致貧戶脫貧，小額貸款余額增長率≥70%，全部完成。

③滿意度指標完成情況

受益貧困人口滿意度≥95%，貸款金融機構滿意度≥90%，群眾滿意度≥90%，全部完成。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

該項目各項指標圓滿完成，資金得到合理利用，2020年支出數與年初預算不一致，原因為2020年第一批小額信貸3月份開始借貸，6月份第一次貼息，2020年貼息3個季度，2020年第二批10月份開始借貸，2020年貼息1個季度。且存在提前還款因數。經全面綜合評價，該項目績效自評優秀。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，嚴格執行公告公示制度，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目十一：

1.項目名稱：2020年第一批統籌整合資金（住房質量提升項目）

2.項目基本情況：該項目主要用于為改善農村生產生活條件和村容村貌，提高農村群眾人居環境質量，改善農民居住條件，切實解決農民房屋遮風避雨、臟亂差的問題。勐糯鎮住房質量提升共完成573戶2448人，共補助資金1064000元。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況： 項目資金于2020年6月下達，下達資金1064000元。

②項目資金執行情況

項目資金到位后，及時梳理表冊，進行兌付，1064000元已全部兌付到相應農戶手中。

③項目資金管理情況

資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚，專款專用。嚴格規定資金用于實施工程項目的人工費、材料費、機械使用費等，沒有用于交通工具購買、發放人員津貼、償還債務、未經財政部門認可的開支項目和費用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：提升農戶住房數573戶；質量指標：驗收合格率99%；時效指標：開工率100%；完工率：100%；公示公告時長10天；成本指標：補助標準各村按實際情況統籌。

②效益指標完成情況

社會效益指標：農戶人居環境明顯提升；受益人口數量2448；可持續影響指標：提升居民住房質量長期。

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：受益人口滿意度≥98%；鄉村組滿意度≥98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

主要是群眾滿意度未全面達標，有農戶對補助資金兌付慢有意見，致使群眾滿意度不能完全達標。下一步將積極向上級協調，爭取資金兌付早日完成。

6.績效自評結果

我鎮實施的人居環境住房質量提升項目管理規范、完善，績效較好，質量較高，對促進全鎮經濟社會的發展將起到重要作用，自評得分：99.5分。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，采取鎮、村、組積極協調配合，廣泛宣傳發動，入戶核查，對達到要求的堅決納入實施對象，達不到要求的堅決剔除，在項目實施對象戶確定后及時進行公示10天以上，資金兌付后及時進行公告10天以上，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持，在以后的項目實施中大力推行。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目十二：

1.項目名稱：龍陵縣勐糯鎮2020年度養殖貼息專項資金項目

2.項目基本情況：該項目主要用于對勐糯鎮勐糯社區、溝心寨村、海頭社區8戶肉牛養殖戶貸款購買能繁母牛貸款利息進行貼息補助。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：勐糯鎮2020年11月已完成對8戶養殖戶購買24頭能繁母牛貸款48.4萬元進行貸款利息貼息補助，補助貼息金額2.3萬元，所需資金全部申請市級財政補助，于2020年11月市級財政補助資金按時下撥，補助資金2.3萬元準時到位。

②項目資金執行情況

項目目前建設完成，嚴格按實施方案進度實施。項目實施以來，我們根據要求，對項目每季度進行一次工作總結，并且及時協調推進工作、嚴格監督資金使用。

勐糯鎮財政所在收到資金下達文件后，及時按照相關管理規定安排項目實施單位組織報賬材料，完善報賬憑證，從銀行直接兌付到農戶銀行卡中，于2020年11月15日全部資金2.3萬元完成兌付撥款。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

勐糯鎮2020年度養殖貼息專項資金項目共扶持養殖戶8戶，按照肉牛專項貸貼息4.75%，實現補助貼2.3萬元。農戶所購買的能繁母牛為三代和四代，良種率達95%，平均年齡為12月齡，完成時間嚴格按照實施要求，2019年7月開工，2020年7月完工，購牛成本平均價格1.8萬元，及時完成惠農保險和商業保險投保，每頭保費192元。

②效益指標完成情況

勐糯鎮2020年度養殖貼息專項資金項目共扶持養殖戶8戶，按照肉牛專項貸貼息4.75%，實現補助貼2.3萬元。農戶所購買的能繁母牛為三代和四代，良種率達95%，平均年齡為12月齡，完成時間嚴格按照實施要求，2019年7月開工，2020年7月完工，購牛成本平均價格1.8萬元，及時完成惠農保險和商業保險投保，每頭保費192元。

③滿意度指標完成情況

農戶度購買的母牛和科學技術指導滿意度在96%，到達項目預期。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按照工作開展實際撥付資金，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

我鎮實施的勐糯鎮2020年度養殖貼息專項資金項目管理規范、完善，績效較好，質量較高，各項指標圓滿完成，甚至有的指標超額完，對促進我鎮肉牛產業的發展和整個經濟社會大好局面將起到重要作用。自評得分：100分。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，采取鎮、村、組積極協調配合，廣泛宣傳發動，入戶核查，對達到要求的堅決給予扶持，到不到要求的堅決剔除，在項目計劃扶持對象戶確定后及時進行公示，資金兌付后及時進行公告，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持，在以后的項目實施中大力推行。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目十三：

1.項目名稱：2020年度邊境地區新冠肺炎疫情防控防治省補資金勐糯鎮疫情防控補助資金項目

2.項目基本情況：該項目主要用于2020年度邊境地區新冠肺炎疫情防控防治省補資金對勐糯鎮疫情防控補助資金23萬元。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：預算資金23萬元，到位資金23萬元，全部到位。

②項目資金執行情況

截至2020年12月31日，該項目累計執行資金15.46萬元，執行率為67.22%。

③項目資金管理情況

根據預算項目資金用途，確保專款專用，按照財政預算執行序時進度要求，定期通報預算執行進度情況，加快預算執行進度，并嚴格遵守相關財經紀律，確保資金使用的安全、合規。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

項目資金預算23萬元，累計執行資金15.46萬元，執行率為67.22%。

②效益指標完成情況

資金使用到位，帶動周邊商戶，促進經濟發展，疫情防范有效，避免影響生態人居環境，為打贏疫情防控戰提供有效財政保障。

③滿意度指標完成情況

資金使用安全合規有效，等到村（社區）、采購商戶的認可，為疫情防控提供有效財政保障，得到廣大群眾的支持和滿意。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

費用已經發生，但未能及時走報賬流程或資金未撥付，今后加強報賬審批提醒，并積極與上級協調。

6.績效自評結果

該項目資金雖然支出數與年初預算未能一致，沒有達到預期績效目標，但在資金管理使用遵守相關財經紀律，為疫情防控提供有效財政保障，實現了項目資金使用安全合規有效，并產生了良好效益，贏得了較高滿意度，故該項目績效自評優秀。

7.結果公開情況和應用打算

一是針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。二是建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

經驗：加強績效自評工作的重視，提升思想認識，強化培訓學習運用，做到多請教多總結，不斷積累工作經驗，建立長效機制，嚴格落實績效管理責任，完善評價體系，充分聽取各部門意見建議，才能保質保量完成績效自評工作任務。

問題：評價體系不完善，自評人員學習有待提升，部門協作有待提升。

建議：組織專題學習培訓，強化實踐鍛煉，加強部門之間的溝通協調，并完善自評標準和體系，實時進行跟蹤問效，確保績效自評工作順利開展。

9.其他需說明的問題

無。

項目十四：

1.項目名稱：勐糯鎮2020年財政涉農資金整合（第一期）紅色安格斯能繁母牛示范養殖項目

2.項目基本情況：該項目主要用于扶持勐糯鎮示范戶6戶養殖紅色安格斯能繁母牛30頭補助。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：勐糯鎮2020年12月已完成扶持勐糯鎮示范戶6戶養殖紅色安格斯能繁母牛30頭補助，補助貼息金額9萬元，所需資金全部申請財政涉農整合資金補助，于2020年12月市級財政補助資金按時下撥，補助資金9萬元準時到位。

②項目資金執行情況

項目目前建設完成，嚴格按實施方案進度實施。項目實施以來，我們根據要求，對項目每季度進行一次工作總結，并且及時協調推進工作、嚴格監督資金使用。

勐糯鎮財政所在收到資金下達文件后，及時按照相關管理規定安排項目實施單位組織報賬材料，完善報賬憑證，從銀行直接兌付到農戶銀行卡中，于2020年12月15日全部資金9萬元完成兌付撥款。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標：完成扶持勐糯鎮示范戶6戶養殖紅色安格斯能繁母牛30頭，實現財政資金補助9萬元。農戶所購買的能繁母牛為三代和四代，良種率達95%，平均年齡為12月齡，完成時間嚴格按照實施要求，2020年1月開工，12月完工，購牛成本平均價格1.7萬元，及時完成惠農保險和商業保險投保，每頭保費192元。。

②效益指標完成情況

社會效益指標：養殖農戶戶均增收3600元，對家庭收入貢獻率達11%，養殖戶積極性明顯提高，產業發展模式逐步成熟，養殖科學技術使用和飼草飼料開發成效明顯，母牛使用年限得以延長。

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：農戶度購買的母牛和科學技術指導滿意度在96%，到達項目預期。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按照工作開展實際撥付資金，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

我鎮實施的勐糯鎮2020年財政涉農資金整合（第一期）紅色安格斯能繁母牛示范養殖項目，管理規范、完善，績效較好，質量較高，各項指標圓滿完成，甚至有的指標超額完，對促進我鎮肉牛產業的發展和整個經濟社會大好局面將起到重要作用。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，采取鎮、村、組積極協調配合，廣泛宣傳發動，入戶核查，對達到要求的堅決給予扶持，到不到要求的堅決剔除，在項目計劃扶持對象戶確定后及時進行公示，資金兌付后及時進行公告，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持，在以后的項目實施中大力推行。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目十五：

1.項目名稱：勐糯鎮2020年財政涉農資金整合（第一期）肉牛育肥場建設項目

2.項目基本情況：該項目主要用于對勐糯鎮8戶肉牛養殖育肥場建設進行扶持補助。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：勐糯鎮2020年11月已完成對肉牛育肥場建設進行扶持補助，補助金額52萬元，所需資金全部申請財政涉農整合資金。

②項目資金執行情況

項目目前建設完成，嚴格按實施方案進度實施。項目實施以來，我們根據要求，對項目每季度進行一次工作總結，并且及時協調推進工作、嚴格監督資金使用。

勐糯鎮財政所在收到資金下達文件后，及時按照相關管理規定安排項目實施單位組織報賬材料，完善報賬憑證，從銀行直接兌付到農戶銀行卡中，于2020年12月18日全部資金52萬元完成兌付撥款。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

勐糯鎮2020年財政涉農資金整合項目（第一期）育肥場建設項目，根據事業計劃來實施，扶持勐糯鎮3個村（社區）的養殖大戶新建存欄50頭規模肉牛育肥場3個，存欄30頭規模肉牛育肥場1個，存欄20頭規模肉牛育肥場4個。建設牛舍1660㎡，堆糞場168㎡，無害化處理池42m3，青貯窖765m3，糞污處理池60m3，貯草棚110㎡，消毒池16㎡，飼料庫房210㎡，消毒機8臺，鍘草機8臺，養殖肉牛156頭。項目建設計劃總投資為344.15萬元，農戶自籌292.15萬元，財政補助52萬元，財政補助部分全部申請財政涉農整合資金補助。

②效益指標完成情況

養殖農戶戶均增收3600元，對家庭收入貢獻率達11%，養殖戶積極性明顯提高，產業發展模式逐步成熟，養殖科學技術使用和飼草飼料開發成效明顯，母牛使用年限得以延長。

③滿意度指標完成情況

農戶度購買的母牛和科學技術指導滿意度在100%，到達項目預期。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

已按照工作開展實際撥付資金，實現項目績效目標，不存在項目績效目標未完成的情況。

6.績效自評結果

我鎮實施的勐糯鎮2020年財政涉農資金整合項目（第一期）育肥場建設項目管理規范、完善，績效較好，質量較高，各項指標圓滿完成，甚至有的指標超額完，對促進我鎮肉牛產業的發展和整個經濟社會大好局面將起到重要作用。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，采取鎮、村、組積極協調配合，廣泛宣傳發動，入戶核查，對達到要求的堅決給予扶持，到不到要求的堅決剔除，在項目計劃扶持對象戶確定后及時進行公示，資金兌付后及時進行公告，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持，在以后的項目實施中大力推行。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目十六：

1.項目名稱：2020年市級村（社區）”十佳支書“市級補助項目

2.項目基本情況：該項目主要用于對勐糯鎮榮獲市級村（社區）“十佳支書”趙金榮同志進行績效補助2.4萬元。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目資金預算2.4萬元，實際到位資金2.4萬元。

②項目資金執行情況

截至2020年底，該項目資金使用2.4萬元，執行率為100%。

③項目資金管理情況

資金撥付嚴格按照報賬制的有關要求進行，審核報賬單據的真實性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金實行專款專用，不存在截留挪用現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

數量指標—項目總投資2.4萬元，實際支付2.4萬元涉及人數1人，全年實際涉及人數1人；

質量指標—報賬率實際完成100%；

時效指標—2020年8月完成，實際完成100%。

②效益指標完成情況

經濟效益指標—增加個人收入：增加收入2.4萬元，實際完成100%；

社會效益指標—支持鼓勵基層干部：有效激發基層黨員干部的工資積極性；

可持續影響指標—增強為人民服務能力：有效激勵基層黨員干部擔當作為，履職盡責。

③滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標——受益人滿意度：大于等于95%，實際達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

該項目各項指標圓滿完成，資金得到合理利用，2020年支出數與年初預算一致，達到預期績效目標，經全面綜合評價，該項目績效自評優秀。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，認真聽取鎮、村、組意見，通過民主評議，對達到要求的堅決給予推薦，達不到要求的堅決剔除，在項目人員確定后及時進行公示，資金兌付后及時進行公告，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目十七：

1.項目名稱：勐糯鎮2019年大學生參軍入伍獎勵省級補助經費項目

2.項目基本情況：該項目主要用于對勐糯鎮2019年大學生參軍入伍省級獎勵補助1.2萬元。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目資金預算1.2萬元，實際到位資金1.2萬元。

②項目資金執行情況

截至2020年底，該項目資金使用1.2萬元，執行率為100%。

③項目資金管理情況

在年度預算管理過程中，進一步強化資金的使用、管理等關鍵環節的事前防范、事中控制、事后監督，努力提高項目資金配置效率。狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。按照財政預算執行序時進度要求，定期通報預算執行進度情況，分析解決預算執行中存在的問題和困難，根據預算項目用途，確保專款專用，加快預算執行進度，并嚴格遵守相關財經紀律。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

產出指標下的數量指標——獎勵人數:獎勵人數3人，全年實際獎勵人數3人；時效指標——發放時間：2020年10月18日，實際完成100%；成本指標——獎勵金額：1.2萬元，實際使用資金1.2萬元。

②效益指標完成情況

效益指標下的社會效益指標——提高群眾積極參軍率：對勐糯鎮大學生參軍入伍省級獎勵，實際完成100%；可持續影響指標——促進社會事業發展：對勐糯鎮大學生參軍入伍市級獎勵，提升大學生參軍入伍積極性。

③滿意度指標完成情況

滿意度指標下的服務對象滿意度指標——受益對象滿意度：大于等于100%，實際達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

勐糯鎮2019年大學生參軍入伍省級獎勵業務已經發生，并已經全部支付。

6.績效自評結果

該項目能夠合理使用資金，2020年支出數已達到與年初預算一致，達到預期績效目標，該項目績效自評優秀。

7.結果公開情況和應用打算

一是針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。二是建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

工作經驗：一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結自評工作經驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質保量完成績效自評工作任務。二是強化質量，規范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數據資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。三是在預算管理過程中，要統籌安排好各個環節的工作，進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度，加強與各業務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

9.其他需說明的問題

無。

項目十八：

1.項目名稱：勐糯鎮2019年大學生參軍入伍市級獎勵專項經費項目

2.項目基本情況：該項目主要用于對勐糯鎮2019年大學生參軍入伍市獎勵補助1.1萬元。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況： 該項目資金預算1.1萬元，實際到位資金1.1萬元。

②項目資金執行情況

截至2020年底，該項目資金使用1.1萬元，執行率為100%。

③項目資金管理情況

在年度預算管理過程中，進一步強化資金的使用、管理等關鍵環節的事前防范、事中控制、事后監督，努力提高項目資金配置效率。狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。按照財政預算執行序時進度要求，定期通報預算執行進度情況，分析解決預算執行中存在的問題和困難，根據預算項目用途，確保專款專用，加快預算執行進度，并嚴格遵守相關財經紀律。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

產出指標下的數量指標——獎勵人數:獎勵人數3人，全年實際獎勵人數3人；時效指標——發放時間：2020年10月18日，實際完成100%；成本指標——獎勵金額：1.1萬元，實際使用資金1.1萬元。

②效益指標完成情況

效益指標下的社會效益指標——提高群眾積極參軍率：對勐糯鎮2019年大學生參軍入伍市級獎勵，實際完成100%；可持續影響指標——促進社會事業發展：對勐糯鎮大學生參軍入伍市級獎勵，提升大學生參軍入伍積極性。

③滿意度指標完成情況

滿意度指標下的服務對象滿意度指標——受益對象滿意度：大于等于100%，實際達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

勐糯鎮2019年大學生參軍入伍市級獎勵業務已經發生，并已經全部支付。

6.績效自評結果

該項目能夠合理使用資金，2020年支出數已達到與年初預算一致，達到預期績效目標，該項目績效自評優秀。

7.結果公開情況和應用打算

一是針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。二是建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目十九：

1.項目名稱：龍陵縣勐糯鎮2018年農業產業強鎮示范建設項目

2.項目基本情況：龍陵縣勐糯鎮2018年農業產業強鎮示范建設項目下達資金370萬元，實施項目群3個。分別為：褚橙基地配套設施建設項目（現代農業產業道路建設項目）50萬元、肉牛養殖基地建設項目54萬元（田坡肉牛養殖基地建設項目34萬元、活畜交易市場20萬元）、旅游服務基礎設施建設266（褚橙文化旅游配套建設項目100萬元、農家旅館建設項目166萬元）。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：龍陵縣農業農村局下達我鎮2018年農業產業強鎮示范建設項目資金370萬元

②項目資金執行情況

370萬元項目資金于2020年全部撥付到龍陵縣龍鎮建筑工程有限責任公司、晨鋒建筑工程有限公司、龍達建筑工程有限責任公司、云南欣都建筑工程有限公司、龍泉建筑工程有限公司。

③項目資金管理情況

嚴格審批制度，確保工作規范有序，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，核實項目審批手續，報賬發票必須經主要領導負責人及經辦人簽字方可入賬，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實施監督檢查是保障，確保資金安全使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

龍陵縣勐糯鎮2018年農業產業強鎮示范建設項目總投資370萬元。

②效益指標完成情況

項目的實施促進當地產業發展提高了大寨社區和田坡社區村集體經濟收入，受益戶達1305戶，5702人。完成指標100%。

③滿意度指標完成情況

受益人口滿意度100%，鄉村組滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

龍陵縣勐糯鎮2018年農業產業強鎮示范建設項目，績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現;相關政策落實到位;項目資金及時、全額撥付到位;資金使用合規，會計核算規范，財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節支增效措施明顯符合年度預算目標，項目社會效益顯著,服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。

7.結果公開情況和應用打算

項目要在縣級主流媒體，鎮、村、組要在政務公開欄上將項目計劃、建設內容、補助標準、項目執行情況、物資采購、資金使用情況、驗收情況等進行公告公示，確保項目實施陽光操作、公正透明、資金運行安全。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優化，績效自評組織實施還不夠規范等問題，在今后的工作中需要進一步加以改進和完善。

9.其他需說明的問題

希望上級部門對相關績效評價管理工作進行培訓和指導，提高部門績效自評質量。

項目二十：

1.項目名稱：龍陵縣勐糯鎮溝心寨村青貯飼料基地建設項目

2.項目基本情況：（一）項目概況

龍陵縣勐糯鎮溝心寨村青貯飼料基地建設項目涉及1個行政村、5個自然村484戶2010人。項目區群眾的經濟收入主要來自種植、水稻、核桃、包谷和茶葉等糧經作物，高產、高效、優質的糧經作物種植極少，農業生產水平相對落后，群眾收入低，導致地方基礎設施薄弱，村寨道路不通，村內主干道雖然已經修通多年，但是由于路道建設投資不到位，缺少養護管理資金，加上規劃不盡合理，雨水來臨以后的村寨，到處是泥塘，道路無法暢通行走，給群眾的正常生產生活帶來了很大的不便，浪費了大量的人力物力，嚴重制約著項目區群眾的正常生產生活和脫貧致富的步伐。群眾身心健康問題得不到解決，村容村貌得不到改善，群眾缺少公共活動楊所，組織活動難于開展，甚致連個開會的地方都沒有，群眾業余文化需求也得不到滿足。以上情況長久以來制約著當地農村經濟、社會的發展。

（二）項目完成情況

龍陵縣勐糯鎮溝心寨村青貯飼料基地建設項目是在上級部門的大力支持和幫助下，在鎮黨委、政府的直接領導下，經過村、組人民群眾的共同努力和有關單位的密切配合，項目于2020年6月2日開始建設，2020年11月4日竣工并投入使用。

項目完成青貯料基地一個，建筑面積780平方米，包括購置青貯自動加工機2套，拾草機1臺，電力設備1套，輸送帶上料機20米，地磅1套，建設青貯窖800立方；鋼結構青貯倉庫300平方米；鋼結構干料、精草棚200平方米；鋼結構原料倉庫100平方米；鋼結構生產車間100平方米；鋼結構管理用房80平方米。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室下達我鎮2020年勐糯鎮溝心寨村青貯料基地建設項目資金140萬元。

②項目資金執行情況

140萬元項目資金于2020年全部撥付到龍陵縣龍鎮建筑工程有限責任公司。

③項目資金管理情況

嚴格審批制度，確保工作規范有序，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，核實項目審批手續，報賬發票必須經主要領導負責人及經辦人簽字方可入賬，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實施監督檢查是保障，確保資金安全使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

龍陵縣勐糯鎮溝心寨村青貯料基地建設項目總投資140萬元。

②效益指標完成情況

項目的實施促進當地產業發展提高了溝心寨村村集體經濟收入，受益戶達484戶，2006人。完成指標100%。

③滿意度指標完成情況

受益人口滿意度100%，鄉村組滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

龍陵縣勐糯鎮溝心寨村青貯料基地建設項目，績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現;相關政策落實到位;項目資金及時、全額撥付到位;資金使用合規，會計核算規范，財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節支增效措施明顯符合年度預算目標，項目社會效益顯著,服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。

7.結果公開情況和應用打算

項目要在縣級主流媒體，鎮、村、組要在政務公開欄上將項目計劃、建設內容、補助標準、項目執行情況、物資采購、資金使用情況、驗收情況等進行公告公示，確保項目實施陽光操作、公正透明、資金運行安全。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

項目相關人員精心組織、策劃以及各相關單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

成立了專門的項目工作小組，項目組按統一規劃，建立集中統一，分級管理的運行機.制，結合項目特點編制科學的管理辦法或實施方案，完善和規范管理制度。

項目負責人推進，各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環環相扣、各部門聯動的管理機制，全力推進項目。

在實施過程中規范管理到事前有設計規劃、事中有監督檢查、事后有跟蹤問效，對工程質量嚴格把關，發揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

在資金使用上嚴格按照規定執行，做到資金使用的安全規范，對項目經費實行專項管理，保證經費及時到位和合理使用。

9.其他需說明的問題

希望上級部門對相關績效評價管理工作進行培訓和指導，提高部門績效自評質量。

項目二十一：

1.項目名稱：龍陵縣勐糯鎮省級美麗村莊獎補項目

2.項目基本情況：項目概況

建設內容：污水管網改造，新建洗手臺一座，改造洗衣亭一座，提升村莊人居環境一項，道路硬化5800㎡，栽植鳳凰木100株，栽植大黑烏頭200株，栽植美人蕉200株，栽植三角梅球300株。

投資情況：項目計劃總投資80萬元，全部為上級補助資金。

項目完成情況

目前項目前期工作已準備就緒，已完成污水管網改造，新建洗手臺一座，改造洗衣亭一座，清表16000㎡，土方回填8000m3，砂礫石停車場5000㎡，路床碾壓5800㎡等建設內容，為盡快使項目按質按量完工并投產使用，日前仍在緊張建設實施中。目前資金撥付20萬元。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：龍陵縣農業農村局下達我鎮龍陵縣勐糯鎮省級美麗村莊獎補項目資金80萬元，目前撥付20萬元。

②項目資金執行情況

已撥付的20萬元項目資金于2020年撥付到龍陵縣龍鎮建筑工程有限責任公司。

③項目資金管理情況

嚴格審批制度，確保工作規范有序，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，核實項目審批手續，報賬發票必須經主要領導負責人及經辦人簽字方可入賬，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實施監督檢查是保障，確保資金安全使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

龍陵縣農業農村局下達我鎮龍陵縣勐糯鎮省級美麗村莊獎補項目總投資80萬元，目前撥付20萬元。

②效益指標完成情況

項目的實施促進當地產業發展提高了大寨社區村集體經濟收入，受益戶達658戶，2829人。完成指標100%。

③滿意度指標完成情況

受益人口滿意度100%，鄉村組滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

龍陵縣勐糯鎮省級美麗村莊獎補項目，績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現;相關政策落實到位;項目資金及時、全額撥付到位;資金使用合規，會計核算規范，財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節支增效措施明顯符合年度預算目標，項目社會效益顯著,服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。

7.結果公開情況和應用打算

項目要在縣級主流媒體，鎮、村、組要在政務公開欄上將項目計劃、建設內容、補助標準、項目執行情況、物資采購、資金使用情況、驗收情況等進行公告公示，確保項目實施陽光操作、公正透明、資金運行安全。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

經驗：項目相關人員精心組織、策劃以及各相關單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。成立了專門的項目工作小組，項目組按統一規劃，建立集中統一，分級管理的運行機制，結合項目特點編制科學的管理辦法或實施方案，完善和規范管理制度。項目負責人推進，各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環環相扣、各部門聯動的管理機制，全力推進項目。在實施過程中規范管理到事前有設計規劃、事中有監督檢查、事后有跟蹤問效，對工程質量嚴格把關，發揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。在資金使用上嚴格按照規定執行，做到資金使用的安全規范，對項目經費實行專項管理，保證經費及時到位和合理使用。

問題：資金來源較單一。美麗鄉村建設工作量大、實施內容繁多，包括環境整治、基礎設施建設、產業發展等方面都需要投入大量的資金。只有充足的資金保障，才能驅動美麗鄉村建設前進的步伐。就目前來說，我鎮美麗鄉村建設資金主要來源省、市、區“以獎代補”資金，以政府財政投入、農民自籌、社會參與、幫扶共建投入機制尚未完善。體制機制不夠健全。美麗鄉村是一項長期性系統性的工程，但在建設過程中或多或少存在重建輕管的現象。政府投入了大量資金用于農村集中連片環境整治、污水處理設施、綠化美化等基礎設施建設，但是由于農民自我管理、自我監督等長效管護機制尚未健全，各村莊后續長效管理不及時跟進的話，就會出現“臟亂差”反彈。

9.其他需說明的問題

希望上級部門對相關績效評價管理工作進行培訓和指導，提高部門績效自評質量。

項目二十二：

1.項目名稱：龍陵縣勐糯鎮田坡社區道路建設項目

2.項目基本情況：項目概況

龍陵縣勐糯鎮田坡社區道路建設項目涉及1個行政村、647戶2873人。項目區群眾的經濟收入主要來自種植、水稻、核桃、包谷和茶葉等糧經作物，高產、高效、優質的糧經作物種植極少，農業生產水平相對落后，群眾收入低，導致地方基礎設施薄弱，村寨道路不通，村內主干道雖然已經修通多年，但是由于路道建設投資不到位，缺少養護管理資金，加上規劃不盡合理，雨水來臨以后的村寨，到處是泥塘，道路無法暢通行走，給群眾的正常生產生活帶來了很大的不便，浪費了大量的人力物力，嚴重制約著項目區群眾的正常生產生活和脫貧致富的步伐。以上情況長久以來制約著當地農村經濟、社會的發展。

項目完成情況

龍陵縣勐糯鎮田坡社區道路建設項目是在上級部門的大力支持和幫助下，在鎮黨委、政府的直接領導下，經過村、組人民群眾的共同努力和有關單位的密切配合，項目于2020年6月2日開始建設，2020年9月2日竣工并投入使用。

項目完成改擴建高樹山至罕乖組道路2800米，其中:開挖土方3672.5立方米；土方運輸3672.5立方米；安裝直徑40厘米涵管道70米；澆筑C30砼路面2520立方米；砂礫石墊層1400平方米；擋墻砌筑190立方米；擋水壩支砌100座。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室下達我鎮2020年田坡社區道路建設項目資金150元

②項目資金執行情況

150萬元項目資金于2020年全部撥付到龍陵縣云南欣都建筑工程有限責任公司

③項目資金管理情況

嚴格審批制度，確保工作規范有序，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，核實項目審批手續，報賬發票必須經主要領導負責人及經辦人簽字方可入賬，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實施監督檢查是保障，確保資金安全使用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

龍陵縣勐糯鎮田坡社區道路建設項目總投資150萬元。

②效益指標完成情況

項目的實施促進當地產業發展，受益戶達647戶2873人，完成指標100%。

③滿意度指標完成情況

受益人口滿意度100%，鄉村組滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

龍陵縣勐糯鎮田坡社區道路建設項目，績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現;相關政策落實到位;項目資金及時、全額撥付到位;資金使用合規，會計核算規范，財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節支增效措施明顯符合年度預算目標，項目社會效益顯著,服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。

7.結果公開情況和應用打算

項目要在縣級主流媒體，鎮、村、組要在政務公開欄上將項目計劃、建設內容、補助標準、項目執行情況、物資采購、資金使用情況、驗收情況等進行公告公示，確保項目實施陽光操作、公正透明、資金運行安全。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

工作經驗：項目相關人員精心組織、策劃以及各相關單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。成立了專門的項目工作小組，項目組按統一規劃，建立集中統一，分級管理的運行機.制，結合項目特點編制科學的管理辦法或實施方案，完善和規范管理制度。項目負責人推進，各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環環相扣、各部門聯動的管理機制，全力推進項目。在實施過程中規范管理到事前有設計規劃、事中有監督檢查、事后有跟蹤問效，對工程質量嚴格把關，發揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。在資金使用上嚴格按照規定執行，做到資金使用的安全規范，對項目經費實行專項管理，保證經費及時到位和合理使用。

存在問題：項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優化，績效自評組織實施還不夠規范等問題，在今后的工作中需要進一步加以改進和完善。

建議：希望上級部門對相關績效評價管理工作進行培訓和指導，提高部門績效自評質量。

9.其他需說明的問題

無。

項目二十三：

1.項目名稱：勐糯鎮“政融保”貸款貼息項目

2.項目基本情況：該項目主要用于對勐糯鎮117戶肉牛養殖戶貸款購買能繁母牛貸款利息進行貼息補助。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：勐糯鎮2020年6月已完成對117戶養殖戶購買234頭能繁母牛貸款336萬元進行貸款利息貼息補助，補助貼息金額1.29萬元，所需資金全部申請市級財政補助，于2020年7月市級財政補助資金按時下撥，補助資金1.29萬元準時到位。

②項目資金執行情況

項目目前建設完成，嚴格按實施方案進度實施。項目實施以來，我們根據要求，對項目每季度進行一次工作總結，并且及時協調推進工作、嚴格監督資金使用。

勐糯鎮財政所在收到資金下達文件后，及時按照相關管理規定安排項目實施單位組織報賬材料，完善報賬憑證，從銀行直接兌付到農戶銀行卡中，于2020年7月15日全部資金1.29萬元完成兌付撥款。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

勐糯鎮2020年度勐糯鎮“政融保”貸款貼息項目共扶持養殖戶117戶，按照肉牛專項貸貼息4.75%，實現補助貼息1.29萬元。農戶所購買的能繁母牛為三代和四代，良種率達95%，平均年齡為12月齡，完成時間嚴格按照實施要求，2020年6月開工，6月完工，購牛成本平均價格1.8萬元，及時完成惠農保險和商業保險投保，每頭保費192元。

②效益指標完成情況

養殖農戶戶均增收3600元，對家庭收入貢獻率達11%，養殖戶積極性明顯提高，產業發展模式逐步成熟，養殖科學技術使用和飼草飼料開發成效明顯，母牛使用年限得以延長。

③滿意度指標完成情況

農戶度購買的母牛和科學技術指導滿意度在96%，到達項目預期。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

我鎮實施的勐糯鎮2020年度勐糯鎮“政融保”貸款貼息項目管理規范、完善，績效較好，質量較高，各項指標圓滿完成，甚至有的指標超額完，對促進我鎮肉牛產業的發展和整個經濟社會大好局面將起到重要作用。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，采取鎮、村、組積極協調配合，廣泛宣傳發動，入戶核查，對達到要求的堅決給予扶持，到不到要求的堅決剔除，在項目計劃扶持對象戶確定后及時進行公示，資金兌付后及時進行公告，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持，在以后的項目實施中大力推行。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目二十四：

1.項目名稱：勐糯鎮2020年財政涉農資金整合（第一期）能繁母牛養殖項目

2.項目基本情況：該項目主要用于扶持勐糯鎮海頭社區、溝心寨村、叢崗村、寧馨園小區建檔立卡戶30戶養殖能繁母牛60頭進行補助。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：勐糯鎮2020年12月已完成勐糯鎮2020年財政涉農資金整合（第一期）能繁母牛養殖項目，扶持勐糯鎮建檔立卡戶30戶養殖能繁母牛60頭補助，補助金額18萬元，所需資金全部申請財政涉農整合資金補助，于2020年12月財政補助資金按時下撥，補助資金18萬元準時到位。

②項目資金執行情況

項目目前建設完成，嚴格按實施方案進度實施。項目實施以來，我們根據要求，對項目每季度進行一次工作總結，并且及時協調推進工作、嚴格監督資金使用。

勐糯鎮財政所在收到資金下達文件后，及時按照相關管理規定安排項目實施單位組織報賬材料，完善報賬憑證，從銀行直接兌付到農戶銀行卡中，于2020年12月18日全部資金18萬元完成兌付撥款。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

完成扶持勐糯鎮建檔立卡戶30戶養殖能繁母牛60頭，實現財政資金補助18萬元。農戶所購買的能繁母牛為三代和四代，良種率達95%，平均年齡為12月齡，完成時間嚴格按照實施要求，2020年1月開工，12月完工，購牛成本平均價格1.8萬元，及時完成惠農保險和商業保險投保，每頭保費192元。

②效益指標完成情況

養殖農戶戶均增收3600元，對家庭收入貢獻率達11%，養殖戶積極性明顯提高，產業發展模式逐步成熟，養殖科學技術使用和飼草飼料開發成效明顯，母牛使用年限得以延長。

③滿意度指標完成情況

農戶度購買的母牛和科學技術指導滿意度在96%，到達項目預期。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

我鎮實施的勐糯鎮2020年財政涉農資金整合（第一期）能繁母牛養殖項目，管理規范、完善，績效較好，質量較高，各項指標圓滿完成，甚至有的指標超額完，對促進我鎮肉牛產業的發展和整個經濟社會大好局面將起到重要作用。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，采取鎮、村、組積極協調配合，廣泛宣傳發動，入戶核查，對達到要求的堅決給予扶持，到不到要求的堅決剔除，在項目計劃扶持對象戶確定后及時進行公示，資金兌付后及時進行公告，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持，在以后的項目實施中大力推行。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目二十五：

1.項目名稱：勐糯鎮2020年第三批市級肉牛產業發展獎勵補助項目

2.項目基本情況：該項目主要用于對勐糯鎮35戶肉牛養殖戶貸款購買能繁母牛貸款利息進行貼息補助。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強績效目標管理和績效考核工作，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：勐糯鎮2020年8月已完成對35戶養殖戶購買225頭能繁母牛貸款337.5萬元進行貸款利息貼息補助，補助貼息金額2.64萬元，所需資金全部申請市級財政補助，于2020年8月市級財政補助資金按時下撥，補助資金2.64萬元準時到位。

②項目資金執行情況

項目目前建設完成，嚴格按實施方案進度實施。項目實施以來，我們根據要求，對項目每季度進行一次工作總結，并且及時協調推進工作、嚴格監督資金使用。

勐糯鎮財政所在收到資金下達文件后，及時按照相關管理規定安排項目實施單位組織報賬材料，完善報賬憑證，從銀行直接兌付到農戶銀行卡中，于2020年8月全部資金2.64萬元完成兌付撥款。

③項目資金管理情況

項目計劃下達后，項目實施規范，科學管理，資金監管嚴格，并堅持“資金跟著項目走，監管跟著資金走”的原則，資金專戶、專章、專人管理，封閉運行，做到賬務清楚。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

勐糯鎮2020年第三批市級肉牛產業發展獎勵補助項目共扶持養殖戶35戶，按照肉牛專項貸貼息4.75%，實現補助貼2.64萬元。農戶所購買的能繁母牛為三代和四代，良種率達95%，平均年齡為12月齡，完成時間嚴格按照實施要求，2020年4月開工，2020年6月完工，購牛成本平均價格1.6萬元，及時完成惠農保險和商業保險投保，每頭保費192元。

②效益指標完成情況

養殖農戶戶均增收3600元，對家庭收入貢獻率達11%，養殖戶積極性明顯提高，產業發展模式逐步成熟，養殖科學技術使用和飼草飼料開發成效明顯，母牛使用年限得以延長。

③滿意度指標完成情況

滿意度指標完成情況。農戶度購買的母牛和科學技術指導滿意度在96%，到達項目預期。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

我鎮實施的勐糯鎮2020年第三批市級肉牛產業發展獎勵補助項目管理規范、完善，績效較好，質量較高，各項指標圓滿完成，甚至有的指標超額完，對促進我鎮肉牛產業的發展和整個經濟社會大好局面將起到重要作用。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施過程中，采取鎮、村、組積極協調配合，廣泛宣傳發動，入戶核查，對達到要求的堅決給予扶持，到不到要求的堅決剔除，在項目計劃扶持對象戶確定后及時進行公示，資金兌付后及時進行公告，接受廣大人民群眾的監督和專項監督。項目實施過程和采取的辦法公開透明，公平公正，得到廣泛的贊譽和支持，在以后的項目實施中大力推行。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

針對績效自評結果進行分析、整理、歸納總結，及時優化下年度的項目方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目二十六（預算外）

1.項目名稱：龍財行〔2020〕112號引路員補助

2.項目基本情況

縣統計局對勐糯鎮引路員進行補助

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金7280.00元

②項目資金執行情況：支付資金7280.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目二十七（預算外）

1.項目名稱：龍財農〔2020〕34號五進宗教活動場所建設經費

2.項目基本情況

縣民宗局對勐糯鎮大寨五進宗教活動場所建設經費

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金6000.00元

②項目資金執行情況：支付資金6000.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

項目已完工資金2021年支出。

項目二十八（預算外）

1.項目名稱：龍財預〔2019〕1號 項目缺口資金綜治維穩工作經費

2.項目基本情況

勐糯鎮綜治維穩工作經費

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金30000.00元

②項目資金執行情況：支付資金30000.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目二十九（預算外）

1.項目名稱：龍財預〔2019〕321號公共安全工作經費

2.項目基本情況

勐糯鎮公共安全工作經費

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金20000.00元

②項目資金執行情況：支付資金20000.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目三十（預算外）

1.項目名稱：龍財預〔2018〕494號 禁毒宣傳工作經費補助

2.項目基本情況

勐糯鎮禁毒宣傳工作經費補助

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金13482.88元

②項目資金執行情況：支付資金9200.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目三十一（預算外）

1.項目名稱：龍財農〔2019〕26號2019年普法宣傳工作經費

2.項目基本情況

勐糯鎮2019年普法宣傳工作經費

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金20000.00元

②項目資金執行情況：支付資金20000.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目三十二（預算外）

1.項目名稱：龍財行〔2020〕123號健康生活目的地創建補助資金

2.項目基本情況

勐糯鎮健康生活目的地創建補助資金

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金100000.00元

②項目資金執行情況：支付資金0元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目未實施完畢，措施：加快項目實施進度

6.績效自評結果

中

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目三十三（預算外）

1.項目名稱：龍財社〔2019〕17號 政府購買社會救助服務、龍財社〔2019〕64號 城鄉困難群眾基本生活救助補助、龍財預〔2020〕402號2020年貧困人口扶貧補助資金

2.項目基本情況

縣民政局對勐糯鎮政府購買社會救助服務、城鄉困難群眾基本生活救助補助、2020年貧困人口扶貧補助資金

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金83268元

②項目資金執行情況：支付資金83268元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目三十四（預算外）

1.項目名稱：龍財社〔2020〕14號公益性崗位補貼、龍財農〔2020〕13號外出務工生活補助

2.項目基本情況

縣人力資源和社會保障局對勐糯鎮公益性崗位補助、貧困人口外出務工一次性生活補助

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金170503.00元

②項目資金執行情況：支付資金110503.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目三十五（預算外）

1.項目名稱：龍財社〔2020〕1號困難殘疾人春節慰問金

2.項目基本情況

縣殘疾人聯合會對勐糯鎮殘疾人員進行2020年春節慰問

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金1800.00元

②項目資金執行情況：支付資金1800.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目三十六（預算外）

1.項目名稱：龍財預〔2019〕321號公共衛生經費

2.項目基本情況

勐糯鎮公共衛生經費

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金238.89元

②項目資金執行情況：支付資金180.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目三十七（預算外）

1.項目名稱：龍財預〔2020〕321號保山市財政局下達2020年度新增邊境地區新冠肺炎疫情防控防治省級補助資金

2.項目基本情況

縣衛生健康局對勐糯鎮新冠肺炎疫情防控防治省級補助資金

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金180000.00元

②項目資金執行情況：支付資金180000.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目三十八（預算外）

1.項目名稱：龍財預〔2019〕67號2020年貧困人口中央生態護林員半年補助資金、龍財預〔2018〕5號 2018年天然林停伐補助和2019年生態護林員補貼、龍財農〔2018〕25號 2018年天然林停伐補助、龍財農〔2018〕5號 森林生態效益補償資金、龍財農〔2020〕30號禁食野生動物補助資金、龍財農〔2019〕31號 2018年天然林停伐補助和野生動植物培訓經費

2.項目基本情況

縣林業和草原局對勐糯鎮發放2020年貧困人口中央生態護林員半年補助資金、2018年天然林停伐補助和2019年生態護林員補貼、2018年天然林停伐補助、森林生態效益補償資金、禁食野生動物補助資金、2018年天然林停伐補助和野生動植物培訓經費

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金3354900.00元

②項目資金執行情況：支付資金3256500.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目三十九（預算外）

1.項目名稱：龍財預〔2020〕1號2018年天然林停伐補助7-12月管護勞務費

2.項目基本情況

縣林業和草原局對勐糯鎮發放2018年天然林停伐補助7-12月管護勞務費

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金157200.00元

②項目資金執行情況：支付資金0.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目未支付，措施：加快項目實施進度

6.績效自評結果

中

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目四十（預算外）

1.項目名稱：龍財預〔2020〕402號龍陵縣勐糯鎮田坡社區罕乖自然村活動場所建設項目補助資金、龍財預〔2020〕402號龍陵縣勐糯鎮勐糯社區文化活動中心體育廣場建設項目補助資金

2.項目基本情況

龍陵縣勐糯鎮田坡社區罕乖自然村活動場所建設項目、勐糯社區文化活動中心體育廣場建設項目

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金4100000.00元

②項目資金執行情況：支付資金0.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目未實施完畢，措施：加快項目實施進度

6.績效自評結果

中

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目四十一（預算外）

1.項目名稱：龍財涉農〔2019〕31號2020年糧改飼建設項目專項資金、龍財農〔2020〕32號2020年農業發展專項資金

2.項目基本情況

勐糯鎮2020年糧改飼建設項目、2020年農業發展專項資金

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金1140000.00元

②項目資金執行情況：支付資金0元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目實施完畢，縣財政困難暫未支付。措施：積極與縣財政協調資金兌付

6.績效自評結果

中

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目四十二（預算外）

1.項目名稱：龍財建〔2020〕52號龍陵縣財政局下達“平安林區”建設補助資金

2.項目基本情況

縣財政局對勐糯鎮下達“平安林區”建設補助資金

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金5000.00元

②項目資金執行情況：支付資金0.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目未實施完畢，措施：加快項目實施進度

6.績效自評結果

中

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目四十三（預算外）

1.項目名稱：龍財預〔2019〕67號2019年防洪防汛工作經費

2.項目基本情況

勐糯鎮2019年防洪防汛工作經費

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金13525.00元

②項目資金執行情況：支付資金2917.31元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目四十四（預算外）

1.項目名稱：龍財預〔2019〕1號 民生社會事業發展資金、龍財預〔2018〕158號 2018年扶持村級集體經濟發展試點補助資金

2.項目基本情況

勐糯鎮民生社會事業發展資金、2018年扶持村級集體經濟發展試點補助資金

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金193733.07元

②項目資金執行情況：支付資金112130.19元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目四十五（預算外）

1.項目名稱：龍財預〔2020〕206號水土保持監測經費

2.項目基本情況

縣發展和改革局對勐糯鎮水土保持監測經費補助

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金50000.00元

②項目資金執行情況：支付資金0.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目未實施完畢，措施：加快項目實施進度

6.績效自評結果

中

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目四十六（預算外）

1.項目名稱：龍財建〔2019〕20號2019年農村公路省級補助資金

2.項目基本情況

縣地方公路段對勐糯鎮進行2019年農村公路省級補助資金

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金80873.70元

②項目資金執行情況：支付資金0.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目未實施完畢，措施：加快項目實施進度

6.績效自評結果

中

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目四十七（預算外）

1.項目名稱：龍財涉農〔2019〕36號抗震項目改造資金

2.項目基本情況

縣財政局對勐糯鎮發放抗震項目改造資金

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金34000.00元

②項目資金執行情況：支付資金34000.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目四十八（預算外）

1.項目名稱：龍財預〔2019〕30號消防隊經費

2.項目基本情況

勐糯鎮消防隊經費

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金174784.03元

②項目資金執行情況：支付資金1064.80元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

中

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目四十九（預算外）

1.項目名稱：龍財預〔2019〕22號自然災害防治

2.項目基本情況

勐糯鎮自然災害防治

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金2787.82元

②項目資金執行情況：支付資金1760.50元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目五十（預算外）

1.項目名稱：龍財預農〔2020〕408號2020年災后恢復重建資金

2.項目基本情況

勐糯鎮2020年災后恢復重建資金

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金100000.00元

②項目資金執行情況：支付資金0.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目未實施完畢，措施：加快項目實施進度

6.績效自評結果

中

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

項目五十一（預算外）

1.項目名稱：龍應急發〔2020〕33號自然災害資金

2.項目基本情況

縣應急管理局對勐糯鎮進行自然災害資金補助

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備：要求各項目單位搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金64000.00元

②項目資金執行情況：支付資金64000.00元

③項目資金管理情況：專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成補助發放；按簽訂合同進行補助發放；補助發放按合同約定執行，保證補助及經費足額發放到位；未超指標或下達計劃規定的金額。

②效益指標完成情況。項目正常實施，促進項目區社會穩及和諧的社會建設，有效推動地方經濟發展。提升地方經濟實力；提升旅游品牌，繁榮現代服務業；增強商貿活力，加速富民強鄉的進程。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

6.績效自評結果

優

7.結果公開情況和應用打算

通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。勐糯鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

保山市龍陵縣勐糯鎮政府職能為認真貫徹落實上級國家行政機關的政策、決定和命令，執行本級人民代表大會的決議；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

農業綜合服務中心。下分為農業技術推廣站、水利工作站、畜牧獸醫工作站。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。

國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。

社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。

林業服務中心。承辦林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。

財政所。主要職責是承擔編制相機財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。

2020年末保山市龍陵縣勐糯鎮下設獨立核算機構12個。其中行政單位4個，即黨委機關、政府機關、紀委機關、人大主席團；參照公務員法管理的事業單位1個，即財政所；事業單位7個，即農業技術推廣站、林業服務中心、社會保障服務中心、國土及村鎮規劃服務中心、文化及電視廣播服務中心、水利工作站、畜牧獸醫工作站。

保山市龍陵縣勐糯鎮部門2020年末實有人員編制103人。其中：行政編制34個（含參公管理編制3個），事業編制36個；在職在編實有行政人員28人（含參公管理2人），事業人員31人（含工勤技能2人），行政工勤編制3人，其他人員41人(村干部)。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

（2）部門績效目標的設立情況

為了進一步加強財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設和經濟有序健康發展，從而更好地提高財政資金使用效益，根據各單位職責履行目標設置了整體支出績效目標和項目績效指標。

（3）部門整體收支情況

2020年度收入合計31,824,532.79元。其中：財政撥款收入27,434,708.09元，占總收入的86.21%；其他收入4,389,824.70元，占總收入的13.79%。與上年對比增加10,566,878.65元，增加49.71%，主要原因是本年是脫貧攻堅關鍵之年扶貧項目資金相應增多，加之疫情防控嚴禁，疫情防控期間費用增加，創建鄉村振興項目及轉移支付資金及上級專款補助相應增加，導致本年度本部門收入超上年數。

2020年度支出合計25,447,005.20元。其中：基本支出11,177,354.52元，占總支出的43.92%；項目支出14,269,650.68元，占總支出的56.08%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加1,214,035.20元，增加5.01%，主要原因是本年是脫貧攻堅關鍵之年，扶貧項目資金增多，創建鄉村振興項目及轉移支付資金及上級專款補助相應增加，導致本年度本部門收入超上年數。

（4）部門預算管理制度建設情況

嚴格按照《中華人民共和國預算法》制訂預算管理制度，遵循“量入為出、收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”的預算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進行統籌規劃，全面反映財務收支總貌。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

有利于合理配置資源，正確引導和規范財政資金監督與管理，提高財政資金使用效益，也有利于重點項目建設，對項目的運行及效率情況提供及時、有價值的信息，促進項目管理，增強項目管理者對項目的責任感。

（2）自評指標體系

（3）自評組織過程

①前期準備

在編制2020年度部門預算時，根據申報的項目確定了各個申報項目的績效目標，對項目申報的可行性制訂項目事業計劃。

②組織實施

項目事業性計劃下達后，保山市龍陵縣勐糯鎮黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數據資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

2020年共建設肉牛養殖專項貸款貼息項目、溝心寨村青貯料基地建設項目、住房質量提升項等項目。投入資金14,269,650.68元。

（2）過程情況分析

勐糯鎮2020年部門整體支出績效過程，嚴格執行預算管理，加強內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評。

（3）產出情況分析

2020年按期按量按質的完成了項目事業性計劃的建設任務。

（4）效果情況分析

通過項目的建設實施，一方面村莊“臟、亂、差”的現象得到了較大改善，道路交通更加便捷，人居環境更加優美，營造良好的農村文化活動氛圍，提升了村（社區）人居環境質量，加快脫貧攻堅進程。另一方面進一步拓寬和延伸服務功能，把村級活動場所建設成為集村級議事、黨群活動、便民服務、文體娛樂為一體的綜合服務中心，更好地為人民群眾服務。

4.存在的問題和整改情況

（1）存在的問題

一是對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（2）整改情況

針對上述存在的問題，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5. 績效自評結果應用

針對自評結果進行整理、歸納、分析，及時優化后續項目和下一年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，同時不斷補充績效目標內容，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平，提高財政資金使用效益和部門工作效率。

6. 主要經驗及做法

針對項目建設內容多而雜，項目建設效益不明顯的局面，勐糯鎮黨委政府多方協調，積極籌措資金，采取上級配套一點、向上爭取一點、群眾自籌一點、個人捐助一點的“四個一點”辦法，推進社會主義新農村建設。確保項目建設一件，成功一件，發揮最大效益一件，杜絕重復投資。

7. 其他需說明的情況

無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。