目錄

第一部分 保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

認(rèn)真貫徹落實(shí)上級國家行政機(jī)關(guān)的政策、決定和命令，執(zhí)行本級人民代表大會的決議；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升理財思路。一是進(jìn)一步加強(qiáng)對各類會議精神和重大經(jīng)濟(jì)體制改革的決定等黨和國家重大決策的學(xué)習(xí)，用科學(xué)發(fā)展觀分析財政形勢、審視理財觀念、提升工作思路，樹立統(tǒng)籌發(fā)展意識、持續(xù)發(fā)展意識、改革創(chuàng)新意識，建立“為民理財、民主理財、依法理財、規(guī)范理財、高效理財、廉潔理財”的現(xiàn)代理財方式，確實(shí)發(fā)揮“參謀助手”作用。二是加強(qiáng)財政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，確保各項財政改革的順利推進(jìn)和實(shí)施，確保各項工作目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

2、強(qiáng)化稅收征管，確保超額完成稅收任務(wù)。強(qiáng)化稅收征管，確保應(yīng)收盡收。切實(shí)加大稅收稽查力度，抓大不放小，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，堅決維護(hù)各項稅收政策的統(tǒng)一性、權(quán)威性和嚴(yán)肅性。認(rèn)真開展稅源調(diào)查，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，注重加強(qiáng)對收入執(zhí)行中新情況、新問題的分析和研究，確保完成地方公共財政預(yù)算收入及其他各項財政工作任務(wù)。

3、加強(qiáng)財政資金監(jiān)管。一是加強(qiáng)支出預(yù)算過程的控制，嚴(yán)格新增支出項目的審批管理，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算約束力。二是加強(qiáng)支出管理，盡量控制車、會和公務(wù)接待等一般性消費(fèi)支出，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事的觀念。三是加強(qiáng)項目資金和社會保障資金監(jiān)管，嚴(yán)格抽查巡查制度，確保監(jiān)管“橫向到邊、縱向到底、不留死角”，確保資金安全、支出真實(shí)。四是進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化支出審核，提高資金使用效益。

4、加強(qiáng)“三農(nóng)”工作的服務(wù)。一是加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)貼“一折通”發(fā)放管理工作，按上級相關(guān)要求，及時準(zhǔn)確錄入和上報“一折通”惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放數(shù)據(jù)。二是努力向上增取“一事一議”財政獎補(bǔ)項目，并建立項目庫，按上級要求及時上報和按時按質(zhì)完成年內(nèi)“一事一議”財政獎補(bǔ)項目，積極參與其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的申報管理工作。

5、強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理。建立健全國有資產(chǎn)管理制度，根據(jù)上半年國有資產(chǎn)清查結(jié)果，督促指導(dǎo)預(yù)算單位建立固定資產(chǎn)臺賬，完善資產(chǎn)購置、保管使用、處置等手續(xù)，嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失。

6、進(jìn)一步加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動，切實(shí)加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，強(qiáng)化事業(yè)心和責(zé)任感，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)、改革創(chuàng)新之風(fēng)。著力營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍，激發(fā)廣大干部愛崗敬業(yè)、勤奮奉獻(xiàn)。著力加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，健全從源頭上治理腐敗的體制、機(jī)制。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

勐糯鎮(zhèn)下設(shè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)11個。其中行政單位5個，即黨委機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、社團(tuán)機(jī)關(guān)、紀(jì)委機(jī)關(guān)、人大主席團(tuán)；事業(yè)單位5個，即農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土及村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、文化及電視廣播服務(wù)中心；參公管理事業(yè)單位1個，即財政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)部門2019年末實(shí)有人員編制98人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員36人(村干部)。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)部門2019年度收入合計21,257,654.14元。其中：財政撥款收入17,592,079.14元，占總收入的82.76%；其他收入3,665,575.00元，占總收入的17.24%。與上年對比減少5,098,627.16元，減少15.34%，主要原因是脫貧攻堅專款減少。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)部門2019年度支出合計24,232,970.00元。其中：基本支出15,168,098.06元，占總支出的62.59%；項目支出9,064,871.94元，占總支出的37.41%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少361,953.75，減少1.47%，主要原因是債務(wù)還本付息支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,168,098.06元。與上年對比減少800,860.76元，減少5.1%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.99%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的31.01%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,064,871.94元。與上年對比增加438,907.01元，增加5.08%，主要原因是脫貧攻堅專款增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,644,615.18元,占本年支出合計的85.19%。與上年對比減少3,860,308.57元,減少15.75%，主要原因是債務(wù)還本付息支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10,895,023.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.77%。主要用于人大事務(wù)130,067.26元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)6,523,267.45元；財務(wù)事務(wù)265,123.07元；稅收事務(wù)148,455.00元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)306,647.26元；檔案事務(wù)11103.40元；黨委辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)491,283.78元；宣傳事務(wù)7,076.00元；市場監(jiān)督管理事務(wù)2,000.00元。

2.國防（類）支出2,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于兵役征集。

3.公共安全（類）支出147,482.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.71%。主要用于消防、治安管理、道路交通管理。

4.教育（類）支出47,022.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于文化教育等事務(wù)。

5.文化旅游體育與傳媒（類）支出379,934.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.84%。主要用于群眾文化和其他文化體育與傳媒支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）支出1,288,207.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.24%。主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、社會福利。

7.衛(wèi)生健康（類）支出663,945.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.22%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,445,359.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.85%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)。

9.農(nóng)林水（類）支出4,583,502.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.20%。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行、病蟲害防治、林業(yè)事業(yè)運(yùn)行、水利技術(shù)推廣及扶貧支出。

10.資源勘探信息等（類）支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于資源勘探等事務(wù)。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出177,139.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.86%。主要用于災(zāi)害防治等支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為670,000.00元，支出決算為619,594.85元，完成預(yù)算的92.48%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為127,393.47元，完成預(yù)算的106.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為492,201.38元，完成預(yù)算的89.49%。2019年嚴(yán)格執(zhí)行貫徹中央八項規(guī)定，減少不必要開支，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少49,700.10元，下降7.43%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加27,393.47元，增長27.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少77,093.57元，下降13.54%。2019年嚴(yán)格執(zhí)行貫徹中央八項規(guī)定，減少不必要開支，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出127,393.47元，占20.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出492,201.38元，占79.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出127,393.47元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出127,393.47元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出492,201.38元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出492,201.38元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待402批次（其中：外事接待0批次），接待人次11,310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅，各類檢查、調(diào)研等支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,108,582.72元，與上年對比減少3,419,669.51。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于（1)辦公費(fèi)：1,450,935.25元；（2)水費(fèi)：31,512.15元；（3）電費(fèi)：11,929.43元；（4）郵電費(fèi)2,886.80元；（5）差旅費(fèi)108,978.67元；（6）維修（護(hù)）費(fèi)7,420.00元；（7）會議費(fèi)65,622.30元；（8）培訓(xùn)費(fèi)38,618.00元；（9）公務(wù)接待費(fèi)492,201.38元；（10）勞務(wù)費(fèi)：1,637,086.80元；（11）委托業(yè)務(wù)費(fèi)125,382.24元；（12）工會經(jīng)費(fèi)95,625.36元；（13）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：127,393.47元；（14）其他交通費(fèi)：305,755.00；（15）其他商品服務(wù)支出：99,616.28元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額31,402,803.74元，其中，流動資產(chǎn)27,994,750.63元，固定資產(chǎn)3,408,053.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9342410.7元，其中;流動資產(chǎn)增加7,610,932.59元，固定資產(chǎn)增加1,631,478.11元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：勐糯鎮(zhèn)勐糯社區(qū)集鎮(zhèn)街邊易地扶貧搬遷工程

2.項目基本情況：該項目主要用于建檔立卡戶的易地扶貧搬遷。通過該項目的實(shí)施，將生活在缺乏生存條件地區(qū)的貧困人口搬遷安置到其他地區(qū)，并通過改善安置區(qū)的生產(chǎn)生活條件、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和拓展增收渠道，幫助搬遷人口逐步脫貧致富。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：按照相關(guān)要求，認(rèn)真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設(shè)情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作，確保項目順利實(shí)施。

4.項目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：龍財預(yù)〔2019〕1號下達(dá)4,910,000.00元，撥付4,910,000.00元。

②項目資金執(zhí)行情況

截止2019年4月30日，該項目資金已撥付完畢。

③項目資金管理情況

資金撥付嚴(yán)格按照報賬制的有關(guān)要求進(jìn)行，審核報賬單據(jù)的真實(shí)性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金實(shí)行專款專用，不存在截留挪用現(xiàn)象。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：按期完成計劃中的撥款計劃。

②效益指標(biāo)完成情況

社會效益指標(biāo)：通過該項目的實(shí)施，將生活在缺乏生存條件地區(qū)的貧困人口搬遷安置到其他地區(qū)，幫助搬遷人口逐步脫貧致富。

③滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益對象滿意程度達(dá)到100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

已按指標(biāo)文件下達(dá)資金撥付，實(shí)現(xiàn)項目績效目標(biāo)，不存在項目績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果

按制訂計劃完成項目績效目標(biāo)，績效自評結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進(jìn)行公示公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

針對績效自評結(jié)果進(jìn)行分析、整理、歸納總結(jié)，及時優(yōu)化下年度的項目方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目二：

1.項目名稱：勐糯鎮(zhèn)禁毒宣傳工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

2.項目基本情況：該項目主要用于禁毒宣傳工作，通過宣傳，使群眾充分認(rèn)識毒品危害，打造無毒社區(qū)，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：按照相關(guān)要求，認(rèn)真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作，確保項目順利實(shí)施。

4.項目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2018年結(jié)余80,000.00元，2019年撥付66,517.12元，結(jié)余13,482.88元。

②項目資金執(zhí)行情況

截止2019年12月31日，本年度支出資金已撥付完畢。

③項目資金管理情況

資金撥付嚴(yán)格按照報賬制的有關(guān)要求進(jìn)行，審核報賬單據(jù)的真實(shí)性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金實(shí)行專款專用，不存在截留挪用現(xiàn)象。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：按期完成計劃中的撥款計劃。

②效益指標(biāo)完成情況

社會效益指標(biāo)：通過宣傳，使群眾充分認(rèn)識毒品危害，打造無毒社區(qū)，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

③滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益對象滿意程度達(dá)到100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

已按照工作開展實(shí)際撥付資金，實(shí)現(xiàn)項目績效目標(biāo)，不存在項目績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果

按制訂計劃完成項目績效目標(biāo)，績效自評結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進(jìn)行公示公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

針對績效自評結(jié)果進(jìn)行分析、整理、歸納總結(jié)，及時優(yōu)化下年度的項目方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目三：

1.項目名稱：勐糯鎮(zhèn)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目

2.項目基本情況：該項目主要用于海頭村村委會建設(shè)及人居環(huán)境提升改造，通過項目建設(shè)，海頭村委會功能布局進(jìn)一步完善，人居環(huán)境有效提升。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：按照相關(guān)要求，認(rèn)真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作，確保項目順利實(shí)施。

4.項目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：本項目2018年結(jié)余450,000.00元，2019年撥付450,000.00元，結(jié)余0元。

②項目資金執(zhí)行情況

截止2019年12月31日，本年度支出資金已撥付完畢。

③項目資金管理情況

資金撥付嚴(yán)格按照報賬制的有關(guān)要求進(jìn)行，審核報賬單據(jù)的真實(shí)性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金實(shí)行專款專用，不存在截留挪用現(xiàn)象。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：改造提升海頭村委會，完善功能布局，提升人居環(huán)境。

②效益指標(biāo)完成情況

社會效益指標(biāo)：通過項目建設(shè)，海頭村委會功能布局進(jìn)一步完善，人居環(huán)境有效提升。

③滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益對象滿意程度達(dá)到100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

已按照工作開展實(shí)際撥付資金，實(shí)現(xiàn)項目績效目標(biāo)，不存在項目績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果

按制訂計劃完成項目績效目標(biāo)，績效自評結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進(jìn)行公示公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

針對績效自評結(jié)果進(jìn)行分析、整理、歸納總結(jié)，及時優(yōu)化下年度的項目方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目四：

1.項目名稱：勐糯鎮(zhèn)舊房拆除工作經(jīng)費(fèi)

2.項目基本情況：該項目主要用于叢崗村搬遷群眾舊房拆除工作，通過項目實(shí)施，叢崗村搬遷群眾舊房全部拆除，嚴(yán)格落實(shí)“一戶一宅”政策，遷出區(qū)域人居環(huán)境有效提升。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：按照相關(guān)要求，認(rèn)真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作，確保項目順利實(shí)施。

4.項目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：龍財預(yù)〔2019〕423號下達(dá)10,000.00元，2019年撥付10,000.00元，結(jié)余0元。

②項目資金執(zhí)行情況

截止2019年12月31日，本年度支出資金已撥付完畢。

③項目資金管理情況

資金撥付嚴(yán)格按照報賬制的有關(guān)要求進(jìn)行，審核報賬單據(jù)的真實(shí)性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金實(shí)行專款專用，不存在截留挪用現(xiàn)象。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：按時完成舊房拆除數(shù)量。

②效益指標(biāo)完成情況

社會效益指標(biāo)：拆除搬遷農(nóng)戶舊房，改善遷出區(qū)生產(chǎn)生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

③滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益對象滿意程度達(dá)到100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

已按照工作開展實(shí)際撥付資金，實(shí)現(xiàn)項目績效目標(biāo)，不存在項目績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果

按制訂計劃完成項目績效目標(biāo)，績效自評結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進(jìn)行公示公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

針對績效自評結(jié)果進(jìn)行分析、整理、歸納總結(jié)，及時優(yōu)化下年度的項目方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理。

9.其他需說明的問題

無。

項目五：

1.項目名稱：勐糯鎮(zhèn)叢崗村、溝心寨村脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)

2.項目基本情況：該項目主要用于叢崗村、溝心寨村兩個貧困村脫貧攻堅工作，通過項目實(shí)施，叢崗村、溝心寨村脫貧攻堅工作短板得到清零，任務(wù)得到清倉，有效幫助貧困群眾脫貧致富。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：按照相關(guān)要求，認(rèn)真組織項目績效自評，前期主要是梳理工作開展情況和資金支付情況，后期是組織評價，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作，確保項目順利實(shí)施。

4.項目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況： 龍財預(yù)〔2018〕479號、龍財預(yù)〔2018〕480號共下達(dá)40,000.00元，2019年撥付40,000.00元，結(jié)余0元。

②項目資金執(zhí)行情況

截止2019年12月31日，本年度支出資金已撥付完畢。

③項目資金管理情況

資金撥付嚴(yán)格按照報賬制的有關(guān)要求進(jìn)行，審核報賬單據(jù)的真實(shí)性、完整性。遵循資金審查程序，確保資金足額撥付到位。項目資金實(shí)行專款專用，不存在截留挪用現(xiàn)象。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：兩個貧困村脫貧攻堅短板清零、任務(wù)清倉。

②效益指標(biāo)完成情況

社會效益指標(biāo)：叢崗村、溝心寨村脫貧攻堅工作短板得到清零，任務(wù)得到清倉，有效幫助貧困群眾脫貧致富。

③滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益對象滿意程度達(dá)到100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

已按照工作開展實(shí)際撥付資金，實(shí)現(xiàn)項目績效目標(biāo)，不存在項目績效目標(biāo)未完成的情況。

6.績效自評結(jié)果

按制訂計劃完成項目績效目標(biāo)，績效自評結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

此項目完成后，對該項目基本情況進(jìn)行公示公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

針對績效自評結(jié)果進(jìn)行分析、整理、歸納總結(jié)，及時優(yōu)化下年度的項目方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

勐糯鎮(zhèn)政府職能為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級國家行政機(jī)關(guān)的政策、決定和命令，執(zhí)行本級人民代表大會的決議；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

2019年末勐糯鎮(zhèn)下設(shè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)11個。其中行政單位5個，即黨委機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、社團(tuán)機(jī)關(guān)、紀(jì)委機(jī)關(guān)、人大主席團(tuán)；事業(yè)單位5個，即農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土及村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、文化及電視廣播服務(wù)中心；參公管理事業(yè)單位1個，即財政所。2019年末實(shí)有人員編制98人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員36人(村干部)。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

為了進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，健全財務(wù)制度，杜絕違紀(jì)違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和經(jīng)濟(jì)有序健康發(fā)展，從而更好地提高財政資金使用效益，根據(jù)各單位職責(zé)履行目標(biāo)設(shè)置了整體支出績效目標(biāo)和項目績效指標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

2019年度收入合計21,257,654.14元。其中：財政撥款收入17,592,079.14元，占總收入的82.76%；其他收入3,665,575.00元，占總收入的17.24%。與上年對比減少5,098,627.16元，減少15.34%，主要原因是脫貧攻堅專款減少。

2019年度支出合計24,232,970.00元。其中：基本支出15,168,098.06元，占總支出的62.59%；項目支出9,064,871.94元，占總支出的37.41%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少361,953.75，減少1.47%，主要原因是債務(wù)還本付息支出減少。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》制定預(yù)算管理制度，遵循“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、效益優(yōu)先”的預(yù)算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，全面反映財務(wù)收支總貌。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

有利于合理配置資源，正確引導(dǎo)和規(guī)范財政資金監(jiān)督與管理，提高財政資金使用效益，也有利于重點(diǎn)項目建設(shè)，對項目的運(yùn)行及效率情況提供及時、有價值的信息，促進(jìn)項目管理，增強(qiáng)項目管理者對項目的責(zé)任感。

（2）自評指標(biāo)體系

（3）自評組織過程

①前期準(zhǔn)備

在編制2019年度部門預(yù)算時，根據(jù)申報的項目確定了各個申報項目的績效目標(biāo)，對項目申報的可行性制訂項目事業(yè)計劃。

②組織實(shí)施

項目事業(yè)性計劃下達(dá)后，鎮(zhèn)黨委、政府從項目辦中指定專人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項目落地，監(jiān)督項目實(shí)施，項目完工后認(rèn)真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實(shí)施管理驗收等信息，績效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

2019年共建設(shè)勐糯社區(qū)集鎮(zhèn)街邊易地扶貧搬遷項目、禁毒宣傳項目、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目、拆舊工作經(jīng)費(fèi)、叢崗村、溝心寨村脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)等項目。投入資金5,476,517.12元。

（2）過程情況分析

勐糯鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效過程，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，加強(qiáng)內(nèi)部資金使用的監(jiān)督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內(nèi)容，并在項目實(shí)施完成后及時開展績效自評。

（3）產(chǎn)出情況分析

2019年按期按量按質(zhì)的完成了項目事業(yè)性計劃的建設(shè)任務(wù)。

（4）效果情況分析

通過項目的建設(shè)實(shí)施，一方面村莊“臟、亂、差”的現(xiàn)象得到了較大改善，道路交通更加便捷，人居環(huán)境更加優(yōu)美，營造良好的農(nóng)村文化活動氛圍，提升了村（社區(qū)）人居環(huán)境質(zhì)量，加快脫貧攻堅進(jìn)程。另一方面進(jìn)一步拓寬和延伸服務(wù)功能，把村級活動場所建設(shè)成為集村級議事、黨群活動、便民服務(wù)、文體娛樂為一體的綜合服務(wù)中心，更好地為人民群眾服務(wù)。

4.存在的問題和整改情況

（1）存在的問題

一是對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高；二是項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（2）整改情況

針對上述存在的問題，加強(qiáng)對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項目實(shí)施計劃；項目實(shí)施前期，做好各項準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時總結(jié)自評。

5. 績效自評結(jié)果應(yīng)用

針對自評結(jié)果進(jìn)行整理、歸納、分析，及時優(yōu)化后續(xù)項目和下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理，同時不斷補(bǔ)充績效目標(biāo)內(nèi)容，完善項目管理辦法，切實(shí)提高項目管理水平，提高財政資金使用效益和部門工作效率。

6. 主要經(jīng)驗及做法

針對項目建設(shè)內(nèi)容多而雜，項目建設(shè)效益不明顯的局面，勐糯鎮(zhèn)黨委政府多方協(xié)調(diào)，積極籌措資金，采取上級配套一點(diǎn)、向上爭取一點(diǎn)、群眾自籌一點(diǎn)、個人捐助一點(diǎn)的“四個一點(diǎn)”辦法，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。確保項目建設(shè)一件，成功一件，發(fā)揮最大效益一件，杜絕重復(fù)投資。

7. 其他需說明的情況

無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。