第一部分 保山市龍陵縣勐糯鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣勐糯鎮概況

一、主要職能

（一）主要職能

認真貫徹落實上級國家行政機關的政策、決定和命令，執行本級人民代表大會的決議；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、加強學習，提升理財思路。一是進一步加強對各類會議精神和重大經濟體制改革的決定等黨和國家重大決策的學習，用科學發展觀分析財政形勢、審視理財觀念、提升工作思路，樹立統籌發展意識、持續發展意識、改革創新意識，建立“為民理財、民主理財、依法理財、規范理財、高效理財、廉潔理財”的現代理財方式，確實發揮“參謀助手”作用。二是加強財政業務學習，確保各項財政改革的順利推進和實施，確保各項工作目標任務的圓滿完成。

2、強化稅收征管，確保超額完成稅收任務。強化稅收征管，確保應收盡收。切實加大稅收稽查力度，抓大不放小，嚴防跑、冒、滴、漏現象，堅決維護各項稅收政策的統一性、權威性和嚴肅性。認真開展稅源調查，加強重點稅源監控，注重加強對收入執行中新情況、新問題的分析和研究，確保完成地方公共財政預算收入及其他各項財政工作任務。

3、加強財政資金監管。一是加強支出預算過程的控制，嚴格新增支出項目的審批管理，切實增強預算約束力。二是加強支出管理，盡量控制車、會和公務接待等一般性消費支出，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事的觀念。三是加強項目資金和社會保障資金監管，嚴格抽查巡查制度，確保監管“橫向到邊、縱向到底、不留死角”，確保資金安全、支出真實。四是進一步嚴肅財經紀律，強化支出審核，提高資金使用效益。

4、加強“三農”工作的服務。一是加強惠農補貼“一折通”發放管理工作，按上級相關要求，及時準確錄入和上報“一折通”惠農補貼發放數據。二是努力向上增取“一事一議”財政獎補項目，并建立項目庫，按上級要求及時上報和按時按質完成年內“一事一議”財政獎補項目，積極參與其他基礎設施建設項目的申報管理工作。

5、強化國有資產管理。建立健全國有資產管理制度，根據上半年國有資產清查結果，督促指導預算單位建立固定資產臺賬，完善資產購置、保管使用、處置等手續，嚴防國有資產流失。

6、進一步加強干部隊伍建設。結合黨的群眾路線教育實踐活動，切實加強黨性修養，強化事業心和責任感，大興求真務實之風、改革創新之風。著力營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍，激發廣大干部愛崗敬業、勤奮奉獻。著力加強反腐倡廉建設，健全從源頭上治理腐敗的體制、機制。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入保山市龍陵縣勐糯鎮部門2018年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位6個，其他事業單位0個。黨委機關、政府機關、社團機關、紀委機關、人大主席團；事業單位6個，即農業綜合服務中心、林業服務中心、社會保障服務中心、國土及村鎮規劃服務中心、文化及電視廣播服務中心；參公管理事業單位1個，即財政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制70人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制0人），事業編制39人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員62人（含行政工勤人員2人），事業人員35人（含參公管理事業人員1人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計26,356,281.30元。其中：財政撥款收入26,356,281.30元，占總收入的100.00%。與上年對比增加1186181.30元，增長4.71%，增加的主要原因是脫貧攻堅轉款增加。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計24,594,923.75元。其中：基本支出15,968,958.82元，占總支出的64.93%；項目支出8,625,964.93元，占總支出的35.07%。與上年對比減少5712936.12元，減少18.85%，主要原因是債務還本付息支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障保山市龍陵縣勐糯鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出15,968,958.82元。與上年對比增加278163.63元，增加1.77%，增加的主要原因是在職人員增資、村干部提高補貼。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的65.38%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的34.62%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障保山市龍陵縣勐糯鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8,625,964.93元。與上年對比減少8203285.07元，減少48.74%，主要原因分析脫貧攻堅專款減少。

具體項目開支及開展工作情況為：勐糯鎮叢崗村香料煙產業支撐幫扶脫貧資金50000元；勐糯鎮還本付息資金4000000元；民族村綜合文化服務中心覆蓋工程項目300000元；項目前期與街道管理維護863142.20元；邊境地區轉移支付項目1100000元；勐糯鎮冬植甘蔗縣級補助210595元；勐糯鎮溝心寨村經濟林果撫育管理補助經費201239.55元；叢崗海頭村住房提升改造項目500000元；2017年財政專項扶貧資金217500元；叢崗村補助經費40000元；一事一議項目1033488.18元；田坡社區脫貧攻堅經費20000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出24,504,923.75元,占本年支出合計的99.63%。比上年減少5472936.12元，減少18.26%，減少的主要原因是債務還本付息支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出11,210,996.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.75%。主要用人大事務47819.47元；政府辦公廳（室）及相關機構事務5968369.86元；財務事務239750.73元；稅收事務41545元；紀檢監察事務308934.56元；檔案事務120元，群眾團體事務119600元；黨委辦公廳(室）及相關機構事務398442.71元。

2.國防（類）支出19,779.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于兵役征集。

3.公共安全（類）支出430,195.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.76%。主要用于消防、治安管理、道路交通管理。

4.文化體育與傳媒（類）支出753,857.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.08%。主要用于群眾文化和其他文化體育與傳媒支出。

5.社會保障和就業（類）支出1,451,287.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.92%。主要用于人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業單位離退休、社會福利。

6.醫療衛生與計劃生育（類）支出19,609.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于醫療衛生與計劃生育管理事務。

7.城鄉社區（類）支出4,481,448.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.29%。主要用于城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施建設。

8.農林水（類）支出6,091,407.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.86%。主要用于農業事業運行、病蟲害防治、林業事業運行、水利技術推廣及扶貧支出；

9.國土海洋氣象等（類）支出46,342.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要用于國土資源事務，地質災害防治。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為690000元，支出決算為669,294.95元，完成預算的97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為100,000.00元，完成預算的83.33%；公務接待費支出決算為569,294.95元，完成預算的99.88%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴格公車管理及公務接待。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少31,754.06元，下降-4.53%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少26,035.00元，下降20.66%；公務接待費支出決算減少5,719.06元，下降0.99%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴格公車管理及公務接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出100,000.00元，占14.94%；公務接待費支出569,294.95元，占85.06%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出100,000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出100,000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于政府機關（實有2輛車）相關人員到村級落實推進工作、市縣開會辦事所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出569,294.95元。其中：

國內接待費支出569,294.95元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待295批次（其中：外事接待0批次），接待人次14,232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅、項目檢查、黨風廉政工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市龍陵縣勐糯鎮部門2018年機關運行經費支出5,528,252.23元，與上年對比減少3040602.58元。部門機關運行經費主要用于（1)辦公費：1120931.39元；（2)印刷費7580元；（3）咨詢費：273700元；（4）水費：35516元；（5）電費：28054.99元；（6）郵電費22106.29元；（7）物業費1200元；（8）差旅費167601.50元；（9）維修（護）費29936元；（10）會議費85586.30元；（11）培訓費84777.43元；（12）公務接待費569294.95元；（13）勞務費：1403519.75元；（14）工會經費：95669.52元；（15）公務用車運行維護費：100000元；（16）其他交通費：57559.55元；（17）其他商品服務支出：334746.95元

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，保山市龍陵縣勐糯鎮部門資產總額36,694,816.61元，其中，流動資產23,211,486.92元，固定資產13,483,329.69元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少15,559,287.98元，其中;流動資產減少14,547,336.31元，主要原因是銀行存款減少；固定資產減少1,011,951.67元,處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產527項，賬面原值876143元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4386290.55元,其中：政府采購貨物支出1941697;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出2444593.55元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（此件公開發布）