一、2024年財務收支計劃執行情況

2024年，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的有力監督指導下，在上級財稅部門的大力支持下，我們緊緊圍繞鎮第五屆人大第三次會議確定的收支目標任務，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，切實增強工作的責任感和使命感，夯實財源基礎，狠抓財政收入，優化財政支出。2024年財政運行總體平穩有序。

（一）財務收入執行情況。2024年，全鎮完成財政總收入7702萬元，完成年初預算6204萬元的124.15%，收入較上年5922萬元增加1780萬元，增30.06%。其中：機構改革后，組織鎮收入2010萬元（增值稅369萬元，資源稅1295萬元，房產稅99萬元，城鎮土地使用稅54萬元，煙葉稅193萬元），完成年初預算數1900萬元的105.79%，較上年1900萬元增加110萬元，增5.79%。完成上級補助收入5692萬元（一般性轉移支付收入4091萬元，專項轉移支付收入1601萬元），完成預算數4022萬元的141.52%。

（二）財務支出執行情況。2024年全鎮完成財政總支出4809萬元，完成預算數4304萬元的111.73%，支出較上年4688萬元增加121萬元，增2.58%。

1．機構改革后，組織鎮支出3781萬元，完成預算數3247萬元的116.45%，較上年4894萬元減22.74%。

其中：一般公共服務支出814萬元，完成預算數1596萬元的51%，較上年809萬元增0.62%。

公共安全支出42萬元，完成預算數21萬元的200%，較上年23萬元增82.61%。

教育支出61萬元，超預算支出61萬元，較上年增100%。

文化體育與傳媒支出28萬元，完成預算數28萬元的100%，較上年27萬元增3.71%。

社會保障和就業支出148萬元，完成預算數280萬元的52.86%，較上年264萬元減43.94%。

衛生健康支出90萬元，完成預算數74萬元的121.62%，較上年63萬元增42.86%。

城鄉社區支出257萬元，完成預算數334萬元的76.95%，較上年478萬元減46.23%。

農林水支出2292萬元，完成預算數914萬元的250.76%，較上年3150萬元減37.43%。

交通運輸支出10萬元，超預算支出10萬元，與上年持平。

災害防治及應急管理支出34萬元，超預算支出34萬元，較上年45萬元減24.44%。

其他（基金）支出5萬元，超預算支出5萬元，較上年增100%。

2．上解上級支出1028萬元。其中，體制上解674萬元，專項上解131萬元，收入超基數上解223萬元。與上年持平。

（三）收支平衡情況。2024年，完成財政總收入7702萬元，完成財政總支出4809萬元，收支相抵，年終結轉2893萬元。

二、2024年財政工作情況

（一）強化財政收支管理，確保財政平穩運行。一是緊盯年度收入目標，加快推進資源資產盤活，拓寬財政收入來源。優化支出結構，全力保障改善民生，將財政資金用在刀刃上，保障重點事項基本需求，加大民生實事項目資金投入，全力支持辦好民生實事項目。二是根據“輕重緩急”原則，合理安排一般性支出，著力保障財政平穩運行。充分發揮財政對穩增長的支撐作用，統籌落實全年各項收支管理，有力保障全鎮經濟社會平穩健康運行。積極釋放減稅降費紅利，科學開展組織收入分析和預測，把控收支進度。提早分析財稅來源，加強摸排新增長點，科學預測全年收入，制訂各板塊收入計劃，加大挖潛增收力度，確保應收盡收，堵漏增收，努力實現財稅收入平穩增長。三是嚴格落實“過緊日子”相關要求，將黨政機關“過緊日子”作為常態化紀律要求，壓減非剛性非重點支出，嚴格控制行政運行成本，加強預算資源統籌和硬化預算約束力。加大落實黨政機關“過緊日子”要求的監督力度，強化監督和績效管理結果運用。

（二）加強財政資金統籌，持續增進民生福祉。一是始終把保障和改善民生作為財政工作的重中之重，在現行財政極為困難的情況下，全力籌措資金，加大民生投入力度。二是堅持“三保”支出在財政支出的優先順序，“三保”需求得到有序保障。教育支出61萬元，全力支持教育事業高質量發展。社會保障和就業支出148萬元，有效保障社會保障事業資金需求；衛生健康支出90萬元，持續提升醫療衛生公共服務能力。三是牢固樹立財政涉農資金“全鎮一盤棋”工作思想，避免因資金問題影響項目進度。繼續鞏固提升重點產業培育，延伸產業鏈，積極整合財政涉農資金，優化產業結構布局，推動現代特色農業轉型升級提質增效。

（三）依法理財強機制，財政科學管理水平有效提升。一是繼續執行國庫集中收付制度，嚴格落實財政資金支付電子化，不斷提高財政資金使用透明化、程序化，確保資金安全、規范、高效運行。二是全面推進預決算信息公開制度。積極適應新形勢，主動對接新常態的財政預算體系，嚴格落實政府預決算、部門預決算、“三公”經費信息公開制度，完善財政一體化核算和民生資金監管信息平臺，提高資金監管的及時性和準確性，預算執行管理得到進一步強化，財政建設和管理能力得到了進一步加強。三是加強《預算法》的學習和貫徹落實，進一步規范全口徑預算管理、財政專戶資金管理、財政資金撥付管理，強化會計信息質量監督，財政內部制約和監督機制，提升預算執行、會計核算科學化管理水平。

各位代表，全鎮財政改革發展取得上述成績，是鎮黨委、政府正確領導、鎮人大監督指導的結果，更是全鎮各級各部門齊心協力、共同努力奮斗的結果。同時，我們也清楚的認識到，全鎮財政運行也還存在著一些困難和問題，一是我鎮稅源結構單一，稅收主要以資源稅為主，稅基不穩，新稅源培植比較困難，后續財政收入增長乏力；二是財政治理能力和水平有待提升，持續過“緊日子”意識還未普遍樹立，財政資金使用效率不高，財會監督職能作用發揮不充分。對此，我們將高度重視，在今后的工作中，進一步強化問題導向、目標導向，采取更加有力的措施加以解決。

三、2025年財務收支計劃草案

根據2025年全鎮經濟社會發展預期目標和財政收支平衡原則，2025年財務收支計劃安排建議如下：

（一）財務收入計劃情況。預計完成組織鎮收入1900萬元，與上年預算持平。其中：增值稅390萬元，與上年持平；資源稅1190萬元，與上年持平；房產稅80萬元，與上年持平；土地使用稅40萬元，與上年持平；煙葉稅200萬元，與上年持平。

（二）財務支出計劃情況。

預計完成組織鎮支出2538.20萬元，較上年4304.03萬元減少1765.83萬元，減41.03%。按政府收支分類科目劃分為：完成“三保”支出1330.74萬元，較上年1361.27減少30.53萬元，減2.24%。其中，“保工資”支出772.69萬元，較上年753.21萬元增加19.48萬元，增2.59%；“保運轉”支出85.18萬元，較上年311.55萬元減少226.37萬元，減72.66%；“保基本民生”支出472.87萬元較上年296.51萬元增加176.36萬元，增59.48%。“三保”外其他剛性支出155.62萬元，較上年133.68萬元增21.94萬元，增16.41%；其他促發展及歷年占用上級專款支出1051.84萬元，較上年2809.08萬元減少1757.24萬元。其中，一般公共服務支出431.50萬元，較上年減少737.58萬元，減63.09%，文化體育與傳媒支出0.70萬元，較上年28萬元減少27.30萬元，減97.50%，社會保障和就業支出55.40萬元，較上年280萬元減少224.60萬元，減80.21%，城鄉社區支出151.04萬元，較上年334萬元減少182.96萬元，減54.78%，農林水支出413.20萬元，較上年914萬元減少500.80萬元，減54.79%，交通運輸支出0元，較上年10萬元，減少10萬元，減100%，衛生健康支出0元，較上年74萬元減少74萬元，減100%。

（三）全年財政收支計劃平衡情況。本年度組織鎮收入1900萬元，上級補助收入4091萬元（均為一般性轉移支付收入4091萬元），收入總計5991萬元。本年度組織鎮支出2538.20萬元，上解上級支出1028萬元（體制上解674萬元，專項上解354萬元），支出總計3566.20萬元，結余2424.80萬元。

四、2025年財政工作思路

2025年，我們將繼續在鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神及習近平總書記關于財政工作的重要論述，認真落實中央、省、市、縣委經濟工作會議精神，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，認真貫徹執行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，持續推動優質資源要素向重點領域傾斜，努力實現全鎮經濟質的有效提升和量的合理增長，服務保障全鎮高質量發展大局。

（一）錨定目標狠抓收入，助推經濟發展。一是緊盯年度收入目標，強化收入組織部門間聯動，加強財政收入形式研判，及時采取有效措施，確保非稅及稅收如期實現。二是依托勐糯鎮的資源優勢、氣候優勢和區域優勢，加大招商引資力度，發展好經濟，為我鎮財政增收提供新的收入增長點。三是密切關注稅收政策的調整對財政收入的影響，加強與稅務部門的溝通，及時準確把握稅源，做好財稅部門的協調工作，嚴格收入目標責任制，為政府做好參謀。四是緊緊圍繞上級重點戰略決策，加強分析研判，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優惠政策、重大項目和財政資金的支持，積極理清盤活資產資源，加快資產處置協調工作。

（二）堅持人民至上，辦好民生實事要事。立足群眾最關心、最迫切、最需要的熱點、難點問題，做好民生保障工作。一是繼續加大財政支農助農力度，充分發揮財政杠桿作用，引導、推動和支持現代農業加速發展。二是持續完善醫療衛生保障制度，支持教育高質量發展，健全現代公共文化服務體系，織密社會保障網。三是發揮財政支農資金績效，全力保障糧食和耕地安全，因地制宜推動鄉村公共基礎設施建設，均衡城鄉基本公共服務供給，鞏固拓展脫貧攻堅成果，統籌推進鄉村全面振興。四是實施就業優先政策，多渠道援企穩崗擴就業，助力高校畢業生、農民工、脫貧人口、監測戶等重點人群就業創業。

（三）堅持實干為要，提升財政治理效能。一是全力打好財源培植攻堅戰，研究制定《勐糯鎮財源培植攻堅行動方案》，組織開展鎮域稅收實現情況和重點稅源調研，培育產業，穩定稅基、均衡稅負、擴大稅源，提高稅收占比，防止稅收跑冒滴漏，扎實做好厚植財源、依法征收、應收盡收文章。二是延續經驗做法，認真籌備向上爭取資金工作會議，指導各部門，特別是要素保障部門精準把握上級政策和支持方向，增強申報項目同上級政策的匹配性，借助外力獲取支持、加快發展。三是嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，帶頭厲行節約、反對鋪張浪費，糾治黨政機關落實長期“過緊日子”、習慣“過緊日子”要求中存在的不良傾向，強化“過緊日子”監督，提高財政資源配置效率和財政資金資產使用效益，把錢花在刀刃上、緊要處。四是優化支出結構，繼續壓減非急需、非剛性、非重點支出，重點項目支出也要從嚴從緊審核，騰出財力辦要事、惠民生、保安全。五是加大財會監督，進一步筑牢財經法紀意識，改進預算管理薄弱環節，持續開展財會監督和預算執行監督專項行動，鞏固建設財政資金監管“清源行動”成效，確保財政資金更加規范、安全、高效使用，嚴肅整改查處財政違法違紀行為，讓財經法紀成為帶電的“高壓線”。六是深入推進財政法治建設，不斷規范行政決策行為，依法向社會公開財政預決算、政府債務、政府采購、財會監督等重點領域信息，及時回應社會關切，依法接受各界監督。

各位代表！惟其艱難，方顯勇毅，惟其磨礪，始得玉成。2025年，我們將繼續在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的有力監督指導下，始終保持奮發有為的精神狀態，主動擔當作為，認真落實本次大會決議，虛心聽取各位代表的意見和建議，以作風之變接續推動財政工作提質增效，以高質量可持續財政服務保障我鎮綠色高質量發展。