龍陵縣勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險，醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。承擔“退役軍人服務站”日常工作。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置0個內(nèi)設機構(gòu)，所屬單位1個，即勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心。

（三）重點工作概述

1.養(yǎng)老保險。年度參保繳費工作。建立繳費臺賬，將稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)與社保系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比對核實，對數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)處理，鎖定未申報人員開展催繳。截至目前共完成參保10742人，完成目標任務99.26%。待遇人員手機APP生存認證。2023年共完成生存認證2768人，其中上門服務890余人次，認證率達100%。到齡人員待遇申請核定。一是建立健全2023年到齡人員臺賬，完成227人到齡補繳工作；二是針對1-9月份滿60周歲人員及55周歲殘疾人，建立臺賬，逐一核實繳費情況，對按繳費年限規(guī)定完成足額繳費的171人進行了待遇申請核定。辦理死亡退保。積極與殯改辦對接核實1-9月份死亡人員名單，及時為死亡人員41人辦理了參保關系注銷終止退保及待遇終止支付，截至目前已完成69人喪葬費補助發(fā)放及退保手續(xù)。 推行社保服務“康乃馨”行動。依托社保服務先鋒隊認真開展城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險政策宣傳，幫助老年人、行動困難人員等特殊上門服務890余人次，新增擴面城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保74人、企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保9人。截至目前社保服務先鋒隊共開展服務761次，服務3345人次。

2.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。年度參保繳費。2023年度集中期參保16445人，申報率99.25％,縣級下達任務98%以上。1-5月辦理新生兒參保93人；辦理零星住院結(jié)算84人次，基金報銷32.29萬元；辦理大病保險12人次，理賠金額2.2萬元；辦理醫(yī)療救助25人次，救助金額5.28萬元。

3.就業(yè)培訓和勞動力轉(zhuǎn)移。對全鎮(zhèn)農(nóng)村勞動力資源搞好調(diào)查，建立健全農(nóng)村勞動力資源數(shù)據(jù)庫，及時掌握全鎮(zhèn)勞動力資源狀況，做好動態(tài)管理和跟蹤服務，完成系統(tǒng)10370人信息更新，完成轉(zhuǎn)移就業(yè)8207人，其中省外轉(zhuǎn)移1507人。截至目前，組織“紅色勞務”現(xiàn)場招聘活動3場次、宣傳動員200余人，推送企業(yè)10家，通過紅色勞務成功輸出11人。勞動力培訓。截至2023年9月全鎮(zhèn)開展甘蔗種植、香料煙移栽、雪茄煙等各類實用技術(shù)培訓19期，共培訓農(nóng)村勞動力878人次，其中脫貧勞動力培訓253人次。公益性崗位開發(fā)促增收。2022年共開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位41人。

5.退役軍人事務及雙擁工作。退役軍人和其他優(yōu)撫對象建檔立卡及優(yōu)待證申領工作情況。一是完成鎮(zhèn)內(nèi)310名退役軍人和其他優(yōu)撫對象的建檔立卡信息采集工作；二是完成轄區(qū)內(nèi)常住退役軍人及其他優(yōu)撫對象的優(yōu)待證申請?zhí)峤簧暾埞ぷ鳎彩芾韮?yōu)待證申請384人（包括常住退役軍人異地申請）；三是優(yōu)待證發(fā)放工作基本完成，至今完成優(yōu)待證發(fā)放369張，已進入常態(tài)化零星申請階段；四是進行建檔立卡信息常態(tài)化更新維護。定期撫恤申報工作。根據(jù)60周歲到齡實際情況，完成60周歲農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助申報工作3人。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入515199.3元，其中：一般公共預算515199.3元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加2272.98元，主要原因新錄用事業(yè)單位人員、政策性工資調(diào)整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入515199.3元，其中:本年收入515199.3元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款515199.3元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加2272.98元，主要原因為新錄用事業(yè)單位人員、政策性工資調(diào)整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 515199.3元。財政撥款安排支出 515199.3元，其中：基本支出515199.3元，與上年對比增加2272.98元，主要原因為人員增加；項目支出0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.社會保障和就業(yè)支出（科目代碼208）474436.04元，主要用于勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心養(yǎng)老保險金單位承擔部分支出。

2.衛(wèi)生健康支出（科目代碼210）40763.26元，主要用于勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心醫(yī)療、大病醫(yī)療支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2024年勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心2024年公務接待費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心2024年機關運行經(jīng)費安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費12600元，與上年對比增加600元，主要原因新錄用事業(yè)單位人員、政策性工資調(diào)整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心2024年部門預算公開表

詳見附件

附件：龍陵縣勐糯鎮(zhèn)社會保障服務中心20242024年部門預算公開表