龍陵縣勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項(xiàng)目示范建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設(shè)、項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位1個(gè)，即勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.集鎮(zhèn)管理。一是加強(qiáng)集鎮(zhèn)衛(wèi)生秩序管理。平時(shí)街道巡查時(shí)對(duì)環(huán)衛(wèi)工人清掃情況進(jìn)行督促，清理臨街墻面各種小廣告、布標(biāo)100余張；清理占道經(jīng)營(yíng)40起；清理私搭亂建5起、亂堆亂放35起；查處渣土車輛16起，勸離車輛亂停亂放110輛次。二是修復(fù)集鎮(zhèn)街道損壞設(shè)施。修復(fù)雨箅子34個(gè)、行道石84片、流水石2片、盲道石6片、雨水井蓋6個(gè)、路沿石2個(gè)、樹池3個(gè)。三是收取2023年集鎮(zhèn)街道生活垃圾清運(yùn)費(fèi)870戶199280元。四是對(duì)集鎮(zhèn)臨街建房開展不定期的安全檢查，共開展檢查30余次，發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交辦，并要求立即整改。

2.住房安全。2023年農(nóng)房抗震及危房改造項(xiàng)目10戶，已完工入住6戶，主體完工4戶，已完成驗(yàn)收6戶，正在對(duì)檔案資料進(jìn)行收集整理，涉及補(bǔ)助資金13.7萬元。

3.市鎮(zhèn)設(shè)施管理。一是有序推進(jìn)垃圾熱解處理站項(xiàng)目建設(shè)。在縣級(jí)統(tǒng)籌安排下，鎮(zhèn)黨委政府積極協(xié)調(diào)下，垃圾熱解站于2023年10月份正式完工，建設(shè)完成垃圾熱解爐2座，日平均處理垃圾20噸，10月17日正式點(diǎn)火運(yùn)行。二是加強(qiáng)污水氧化塘的維護(hù)管理。對(duì)位于叢崗村大田壩污水氧化塘開展了多次檢查，針對(duì)損壞的圍欄及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌進(jìn)行了維修處理，新增建設(shè)大門，安全隱患已全部消除。

4.農(nóng)村宅基地審批。共審核農(nóng)戶建房用地申請(qǐng)29戶，已上報(bào)龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦理16戶。審核房屋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證辦理材料78戶，目前未收到群眾反映辦理不成功的情況；審批農(nóng)戶用電位置申請(qǐng)144戶，審批農(nóng)戶用水位置申請(qǐng)11戶；辦理集鎮(zhèn)街道建房占道押金1戶，退款1戶；集鎮(zhèn)街道房屋屋頂加建申請(qǐng)辦理5戶，驗(yàn)收合格2戶；街道商業(yè)活動(dòng)攤點(diǎn)申請(qǐng)辦理3戶；戶外廣告設(shè)置申請(qǐng)辦理3戶。

5.愛國(guó)衛(wèi)生。認(rèn)真開展“愛衛(wèi)活動(dòng)”。活動(dòng)期間共清除道路及兩側(cè)垃圾、雜物、積塵、雜草、建筑殘?jiān)?0余噸，清除地面和下水道入口油污40余處，清除違章停放車輛和僵尸車輛20余輛，對(duì)道路、人行道、地磚、路沿石、邊緣石修繕10余處，清除綠化帶內(nèi)種植蔬菜5處，清理勐糯河水面漂浮垃圾和沿岸垃圾、雜物3噸。

6.土地整治。一是提質(zhì)改造項(xiàng)目。勐糯等2個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))溝心寨等4個(gè)村國(guó)土綜合整治(提質(zhì)改造)項(xiàng)目勐糯片區(qū)開工建設(shè)。土地清查流轉(zhuǎn)全面完成。共完成清查面積933.799畝，村級(jí)合作社流轉(zhuǎn)土地933.799畝；參照瑞孟高速征遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，共測(cè)算青苗補(bǔ)償和附著物補(bǔ)償191.4萬元，土地流轉(zhuǎn)費(fèi)及青苗補(bǔ)償和附著物補(bǔ)償已全部完成支付。積極組織鎮(zhèn)村相關(guān)人員協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目施工，目前共完成田塊平整約743.6畝，完成水稻種植約 743.6畝，其中：插秧移栽約270畝，稻種撒播約473.6畝；擋土墻完成約10米，田間道路工程完成開挖約8695米，泥結(jié)石路面施工約6580米，溝渠類工程澆筑完成約5153米，輸水管道工程共完成約9320米。二是補(bǔ)充耕地項(xiàng)目。積極主動(dòng)配合縣級(jí)對(duì)適宜區(qū)域開展實(shí)地踏勘，共初步確定面積1300多畝，涉及叢崗村、溝心寨，目前縣級(jí)正在進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)。

7.耕地流出問題整改。截至2023年10月底，勐糯鎮(zhèn)2021—2022年耕地流出圖斑已整改5917.73畝（凈面積），目前整改比例為102%，均已通過省級(jí)審核。勐糯鎮(zhèn)2023年一季度疑似耕地流出圖斑已整改1599.25畝（凈面積），目前整改比例為70.84%，均已通過省級(jí)審核，其中永久基本農(nóng)田恢復(fù)1219.84畝。四是扎實(shí)推進(jìn)永久基本農(nóng)田劃定成果核實(shí)處置工作。利用“三區(qū)三線”劃定成果，對(duì)域內(nèi)永久基本農(nóng)田進(jìn)行現(xiàn)狀核實(shí)，實(shí)行恢復(fù)整改和調(diào)整補(bǔ)劃相結(jié)合的方式進(jìn)行分類處置。

8.耕地保護(hù)。加強(qiáng)違法圖斑整改。共完成2022年度衛(wèi)片執(zhí)法圖斑整改6宗12.97畝（占耕7.75畝）；2023年度衛(wèi)片執(zhí)法圖斑整改4宗5.07畝（占耕1.16畝）；歷史掛賬圖斑整改完成6宗13.66畝（占耕11.27畝），剩余4宗正在完善用地手續(xù)。

9.地質(zhì)災(zāi)害。2023以來年共開展培訓(xùn)1場(chǎng)，參加培訓(xùn)人數(shù)共計(jì)40余人；在“4.22地球日”等時(shí)間，通過宣傳標(biāo)語、發(fā)放傳單等方式開展了宣傳3次。向相關(guān)責(zé)任單位發(fā)出《防災(zāi)工作明白卡》21份；向受威脅群眾發(fā)出《避險(xiǎn)明白卡》313份，發(fā)放率達(dá)到100%；明確了全鎮(zhèn)各自然村預(yù)警信號(hào)、撤離路線、安置地點(diǎn)。組織開展鎮(zhèn)級(jí)突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練1次，參加人數(shù)150余人；協(xié)助全鎮(zhèn)52個(gè)自然村完成地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練各1次，并收集整理了演練臺(tái)賬材料。簽訂地質(zhì)災(zāi)害防范責(zé)任書12份，進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害巡查排查60余次，發(fā)出《地質(zhì)災(zāi)害撤離通知書》26份，處理地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情2起。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1608732.35元，其中：一般公共預(yù)算1608732.35元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加812139.84元，主要原因?yàn)?024年增加耕地流出整改恢復(fù)和國(guó)土變更工作經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 1608732.35元，其中:本年收入1608732.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1608732.35元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加812139.84元，主要原因?yàn)?024年增加耕地流出整改恢復(fù)工作經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 1608732.35元。財(cái)政撥款安排支出 1608732.35元，其中：基本支出1608732.35元，與上年對(duì)比增加812139.84元，主要原因?yàn)?024年增加耕地流出整改恢復(fù)工作經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（科目代碼208）51289.92元，主要用于勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.衛(wèi)生健康支出（科目代碼210）35710.51元，主要用于勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心公務(wù)員醫(yī)療、行政事業(yè)單位醫(yī)療、大病醫(yī)療支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（科目代碼210）1521731.92元，主要用于勐糯鎮(zhèn)2024年耕地保護(hù)、國(guó)土變更等工作經(jīng)費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2024年勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1172342元，與上年對(duì)比增加927342元，主要原因?yàn)?024年新增耕地保護(hù)、國(guó)土變更等工作經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少262744元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

詳見附件

附件：龍陵縣勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表