龍陵縣勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲(chóng)害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位1個(gè)，即勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲(chóng)害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有0人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入821367.03元，其中：一般公共預(yù)算821367.03元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加132260.69元，主要原因?yàn)樾落浻檬聵I(yè)單位人員、政策性工資調(diào)整增加工資福利預(yù)算支出，進(jìn)而增加相應(yīng)的保險(xiǎn)及費(fèi)用支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入 821367.03元，其中:本年收入821367.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款821367.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加132260.69元，主要原因?yàn)樾落浻檬聵I(yè)單位人員、政策性工資調(diào)整增加工資福利預(yù)算支出，進(jìn)而增加相應(yīng)的保險(xiǎn)及費(fèi)用支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出 821367.03元。財(cái)政撥款安排支出 821367.03元，其中：基本支出821367.03元，與上年對(duì)比增加132260.69元，主要原因?yàn)樾落浻檬聵I(yè)單位人員、政策性工資調(diào)整增加工資福利預(yù)算支出，進(jìn)而增加相應(yīng)的保險(xiǎn)及費(fèi)用支出；項(xiàng)目支出0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（科目代碼 208）68368.32元，主要用于勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.衛(wèi)生健康支出（科目代碼 210）49120.31元，主要用于勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)支出。

3.農(nóng)林水支出（科目代碼 213）703878.4元，主要用于勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心工資福利等支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2024年勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額71450元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算71450元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20000元，較上年增加20000元，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000元，較上年增加20000元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，較上年增加20000元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加主要原因是勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不再納入勐糯鎮(zhèn)人民政府預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)236250元，與上年對(duì)比增加44250元，主要原因?yàn)?024年新增公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額684212.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)219779.29元，固定資產(chǎn)740582.95元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14859.1元，其中固定資產(chǎn)增加7430元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附件

附件：龍陵縣勐糯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表